| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 422902.28 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 38456.96 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, REF. AO PERIODO DE 01/08 A 31/12/2015 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482014 | 0000002 | 04/01/2016 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | Correspondente de uma central de monitoramento e equipamentos de segurança eletrônico nas unidades basicas de saúde no período de 05/12/2015 a 05/01/2016 conforme pregão presencial 0038/2011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 80000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 38109.76 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, REF. AO PERIODO DE 01/10 A 31/12/2015 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042013 | 0000001 | 04/01/2016 | 333318.24 | 07185401000102 | TCL LIMPEZA URBANA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERASAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, CONF.CONTRATO Nº 025/2014. | 01342013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000003 | 04/01/2016 | 449876.47 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 01/12/15 À 06/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 312.50 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DE UMA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 800.00 | 00056967713434 | CARLOS ALBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINA A CUSTEAR DESPESA COM LOCAÇAO DE ONIBUS POR CINCO DIAS AFIM DE TRANSPORTA JOVENS DO PROJETO PARAIBA FUTEBOL ARTE ATE A CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇAO NOS CINCO DIAS DE 21 DE JANEIRO DE 2016 A 25 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020000 | 04/01/2016 | 4000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAP. PROJETO RENASCER | CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ÉMERSON DOS SANTOS SOARES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ITAMARACÁ PROJETO RENASCER, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 04/01/2016 | 7000.00 | 70114087000103 | R CARVALHO & CIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PARA CAMPANHA DA LUTA CONTRA O DST/AIDS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020002 | 04/01/2016 | 77997.52 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020003 | 04/01/2016 | 3066.50 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente as tarifas bancárias durante o ano de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020006 | 04/01/2016 | 744.86 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1390 DO DST DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020007 | 04/01/2016 | 16646.30 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020008 | 04/01/2016 | 3967.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0020009 | 04/01/2016 | 28066.44 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/US DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 04/01/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE AORTOGRAFIA,ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NA PACIENTE MARLENE SOUTO DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 04/01/2016 | 7815.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 80000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 6018.32 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, REF. AO PERIODO DE 01/08 A 31/12/2015 DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000015 | 05/01/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2015 À 05/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000016 | 05/01/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2015 À 05/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000017 | 05/01/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2015 À 05/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2016 | 1239.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0020020 | 05/01/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/12/2015 A 05/01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0020021 | 05/01/2016 | 3500.00 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM 28 UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0020022 | 05/01/2016 | 1750.00 | 10286009000164 | EFICAZ SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS SEGUINTES UNIDADES: HOSPITAL MATERNO, CAPS, POLICLÍNICA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 05/01/2016 | 1640.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2016 | 179.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2016 | 180.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de dezembro. de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2016 | 1408.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 3840.00 | 18995457000149 | Geraldo vidal da Nóbrega ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA (GALERIAS, RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2016 | 3840.00 | 18995457000149 | Geraldo vidal da Nóbrega ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO QUE SEPARA O ESTÁDIO E O ANTIGO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2016 | 5120.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2016 | 6057.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 375.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 190.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 178.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2016 | 31667.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0000030 | 06/01/2016 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/03 À 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000029 | 06/01/2016 | 2030.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA JOÃO FERNANDES DE LIMA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ULISSES, S/N - SÃO VICENTE - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2016 | 33362.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2016 | 24942.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2016 | 1448.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2016 | 5157.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2016 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2015 ( PERÍODO 02/11 À 01/12/2015). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2016 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS JANEIRO DE 2015 ( PERÍODO 02/12 À 01/01/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000039 | 07/01/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/12/2015 À 07/01/2016, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000040 | 07/01/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/12/2015 À 07/01/2016, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2016 | 2796.00 | 21144335000153 | IZETE BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2016 | 165.10 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO E MANGUEIRA FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO EM AÇO DESTINADOS PARA FRETADORA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2016 | 65.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA NAVALHA PARA CORTAR LEGUMES DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2016 | 1000.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 07.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2016 | 47947.57 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2016 | 11156.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 08.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2016 | 49720.10 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota08.01.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2016 | 0.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 2000.00 | 00003275807471 | DAMIÃO DIAS NUNES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DO REFIS 2015 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 2000.00 | 00001327125471 | ANA RAQUEL DIAS SILVA LOURENÇO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA INFORMATIVO DO ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 2200.00 | 00070111423473 | Aluizio Monsão da Silva Neto | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCUÇÃO DA CANTATA NATALINA E ANIVERSÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 81.00 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DISTRIB.DE PAPEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOBINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022014 | 0020029 | 08/01/2016 | 17787.60 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 08/01/2016 | 3140.00 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao hospital materno infantil neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 08/01/2016 | 3500.00 | 11297931000110 | Frigorífico Bom Jesus Ltda | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao hospital materno infantil neste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 08/01/2016 | 2016.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 08/01/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF SESI II, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 08/01/2016 | 49.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PSF SESI II, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 11/01/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE AORTOGRAFIA,ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO NA PACIENTE ZEONI GONÇALVES DE ARAÚJO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 11/01/2016 | 250.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000076 | 11/01/2016 | 1590.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICA INTERNA NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0000077 | 11/01/2016 | 760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NAS RESIDÊNCIAS JOSÉ DE SOUZA, FRANCISCA DA SILVA LIMA, ANTÔNIA SILVINO DOS SANTOS E MARIA JOSÉ DE ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2016 | 290.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 13.139-3 em 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 13.139-3 em 11/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0000074 | 11/01/2016 | 6800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE NOVEMBRO À 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0000075 | 11/01/2016 | 6800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE OUTUBRO À 23 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2016 | 1920.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2016 | 2100.00 | 00031299270506 | MARIA GORETE DE ARAUJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2016 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2016 | 690.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2016 | 545.00 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAL MEGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2016 | 2350.00 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. TRICANTÔNIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2016 | 2350.00 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA GERALDO MACÁRIO (JARDIM SÃO SEVERINO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2016 | 2350.00 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCA DE SOUZA MACHADO (ALTO DA BOA VISTA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000104 | 13/01/2016 | 1090.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PALCO EM PRAÇA PUBLICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CONTRA A VIOLÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000106 | 13/01/2016 | 1430.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE SOM TIPO 02 PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO CONTRA A VIOLÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000102 | 13/01/2016 | 11090.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA TRADIONAL FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO DA IMACULADA E ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000103 | 13/01/2016 | 6980.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PALCO NA PRAÇA 06 DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DA CANTATA NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000105 | 13/01/2016 | 3780.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE SOM TIPO 01 PARA A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES 2015, OFICINA SEBRAE 2015, E SEMANA DO BEBÊ 2015 NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0000107 | 13/01/2016 | 4880.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE SOM TIPO 03 PARA A REALIZAÇÃO DA CANTATA NATALINA 2015 NA PRAÇA 06 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2016 | 788.47 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFERIGERAÇÃO LTDA - CASA DA REFRIG | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DE UMA CÂMARA FRIGORÍFICA E UMA CÂMARA PARA HORTIFRUTI DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 13/01/2016 | 200.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2016 | 305.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da CIDE - contrib. intervenção domínio econômico, conf. extrato do dia 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2016 | 29.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0000101 | 13/01/2016 | 6610.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS PLACA QFA 3760 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000119 | 14/01/2016 | 5771.99 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 82.457 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000115 | 14/01/2016 | 25140.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE 20 ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS INSTITUCIONAIS PARA REDE SOCIAL E TODO MEIO ONLINE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2016 | 280.00 | 00009706853430 | LUCAS GABRIEL LEITE LOPES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2016 | 500.00 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ARMAZENAMENTO DE SALGADOS QUE SERÁ DISTRIBUÍDO DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0020044 | 14/01/2016 | 135966.74 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UPA LOCALIZADA NA AVENIDA LIBERDADE NESTE MUNICIPIO. | 01372014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0000117 | 14/01/2016 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NA RESIDÊNCIA DE JEANNE DARC DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2016 | 2160.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER A PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCA DE SOUZA MACHADO NO BAIRRO DA BOA VISTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020045 | 15/01/2016 | 3825.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA NQE - 1390 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 15/01/2016 | 7249.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 15/01/2016 | 1372.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 15/01/2016 | 432.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 15/01/2016 | 22343.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 15/01/2016 | 13062.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 15/01/2016 | 530.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2016 | 998.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2016 | 600.00 | 00010956050468 | CARDIVANDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCUÇÃO NOS FESTEJOS DO DIA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000131 | 18/01/2016 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA CRECHE SOLAR DE ÂNGELIS, LOCALIZADA NA COLÔNIA GETÚLIO VARGAS, S/N - MÁRIO ANDREAZZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2016 | 7946.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0020054 | 18/01/2016 | 15830.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | CORRESPONDENTE AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020055 | 18/01/2016 | 4876.58 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020056 | 18/01/2016 | 2819.92 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 18/01/2016 | 4500.00 | 02088608000145 | FIXANO COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO PARA PACIENTE FERNANDO TEIXEIRA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2016 | 450.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) QUADRO DE ENERGIA COM 28 CIRC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000153 | 19/01/2016 | 7455.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000155 | 19/01/2016 | 13640.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000156 | 19/01/2016 | 5323.15 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2016 | 1400.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA IR A CIDADE DE SETÂNIA PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO CONTRATO DA EMPRESA SETA CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2016 | 1400.00 | 00014195232449 | FERNANDO LUIZ VARJÃO TAVARES DE MELO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA IR A CIDADE DE SETÂNIA PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO CONTRATO DA EMPRESA SETA CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00002287842470 | ALLYSSON DA CUNHA DINIZ | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA IR A CIDADE DE SETÂNIA PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS REF. AO CONTRATO DA EMPRESA SETA CONSTRUÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000147 | 19/01/2016 | 46.34 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 662 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2016 | 7500.00 | 10635169000171 | BMA LOCAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LANÇA PLATAFORMA ARTICULADA 450/AJ DIESEL REF. AO PERÍODO DE 20/01 À 18/02/2016 PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000148 | 19/01/2016 | 154.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 2.200 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 19/01/2016 | 7985.20 | 02022918000167 | MAXMED-COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORTOPEDIA E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2016 | 7916.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2016 | 625.00 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS RECEPTIVOS DE ACOLHIDA DURANTE A ABERTURA DA 3ª JORNADA PEDAGÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000154 | 19/01/2016 | 15000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000143 | 19/01/2016 | 378.91 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 5.413 CÓPIAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000144 | 19/01/2016 | 1655.15 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 23.645 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000145 | 19/01/2016 | 612.71 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 8.753 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 5073.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 20/01/2016 | 4720.96 | 33000118000179 | oi fixo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VELOX DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 20/01/2016 | 3427.83 | 33000118000179 | oi fixo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE TELESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 21/01/2016 | 7952.52 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARCIACANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 21/01/2016 | 7812.00 | 11392682000141 | Expansão Médica Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000159 | 21/01/2016 | 1717.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2016 | 153380.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2016 | 4854.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2016 | 5145.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000160 | 21/01/2016 | 7120.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2016 | 484.02 | 00046691871472 | PEDRO LINS DE O. JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2016 | 2500.00 | 00022611959404 | JORGE JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DOS SEGUINTES EVENTOS: FESTA SÃO SEBASTIÃO, INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA IMACULADA REFORMA, INAUGURAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO BARALHO E INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA TRICA ANTONIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2016 | 874.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 22/01/2016 | 3700.00 | 22896291000180 | FK INFORMATICA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO A POLICLINICA GERALDO SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 22/01/2016 | 2097.60 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 456 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 456 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 22/01/2016 | 1040.00 | 70092671000105 | SAL E PEDRA RESTAURANTE EXECUTIVO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES PARA AS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DE ENFERMAGEM DAS 28 UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(USF), HOSPITAL MATERNO E EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO SOBRE SALA DE VACINA, REALIZADONO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 25/01/2016 | 780.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000170 | 25/01/2016 | 2290.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, SITUADA NA AV. ENGENHEIRO DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2016 | 6500.00 | 00006084286470 | LEANDRO MUNIZ DA COSTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE UMA PERFURAÇÃO DE UM POÇO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL LOURIVAL CAETANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2016 | 1100.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DE DUAS SPLIT DE 12.000BTUS NO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422015 | 0000169 | 25/01/2016 | 141365.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | Correspondente aos serviços gráficos na confecção de materiais diversos conforme conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0000179 | 26/01/2016 | 4560.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA MMZ 4336 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2016 | 820.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) FLIP CHART UTILIZADOS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2016, NA EEEFM. IRENEU PINTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0000178 | 26/01/2016 | 1010.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO PLACA MOE-7606 PERTENCENTE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2016 | 7448.00 | 14930517000194 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSES) CÂMARAS C/ INFRA 24 LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINSITRATIVO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2016 | 6250.00 | 14219361000138 | MARIA DA PENHA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAS PARA OS AGENTES DO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS, LOGRADOUROS URBANOS E PRAÇAS. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2016 | 2600.00 | 00084119616487 | MARCOS ANTONIO LOUREN€O RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO PAVIMENTO, IMPLANTAÇÃO DE BANCOS ORNAMENTAIS E CONSTRUÇÃO DE 02 ESCORREGOS INFANTIS EM ALVENARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2016 | 6726.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ITDEC 4010 DECIMETRO DIGITAL PORTATIL PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 26/01/2016 | 10000.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA CIRURGIA DO PACIENTE JAYZON ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS PARA RETIRADA DO TUMOR DE HIPÓFISE POR VIA TRANSESFENOIDAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 26/01/2016 | 8000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALAR PARA PACIENTE JAYZON ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS PARA RETIRADA DO TUMOR DE HIPÓFISE POR VIA TRANSESFENOIDAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0020070 | 26/01/2016 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS TRATADOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 27/01/2016 | 4392.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO AO PROGRAMA DO PACS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2016 | 5131.77 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000192 | 27/01/2016 | 98936.39 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/12 À 27/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2016 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2016 | 1800.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DO PREFEITO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2016 | 274.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:28.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2016 | 2266.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:28/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2016 | 15000.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2016 | 1520.00 | 16757929000108 | Eliane Guedes dos Santos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) CAMISAS POLO EM PIQUET BORDADAS, PARA OS ALUNOS DO PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2016 | 3240.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA IMACULADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2016 | 1650.00 | 00061706922434 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, DE CARROS DE MÃO DE CARGA DE ENTULHOS DO MERCADO IMACULADA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020075 | 28/01/2016 | 1650.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO PLACA OGC-1108 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2016 | 594.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 21300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000275 | 29/01/2016 | 267.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000276 | 29/01/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 185.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/12/2015 A 09/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000291 | 29/01/2016 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/01 à 04/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 581.88 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 1640.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/01 À 04/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000304 | 29/01/2016 | 1225.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, durante o período de 01/01 à 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000305 | 29/01/2016 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/01 à 04/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000306 | 29/01/2016 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/01 à 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000308 | 29/01/2016 | 934.64 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000310 | 29/01/2016 | 1146.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 À 02/02/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000313 | 29/01/2016 | 1350.05 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000316 | 29/01/2016 | 1350.05 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000350 | 29/01/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 29/01/2016 | 851.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente ao complemento dos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 29/01/2016 | 12928.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 29/01/2016 | 49133.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 29/01/2016 | 57964.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 29/01/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 29/01/2016 | 257552.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 29/01/2016 | 123537.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 29/01/2016 | 91213.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 29/01/2016 | 275175.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 29/01/2016 | 68314.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 29/01/2016 | 12934.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 29/01/2016 | 16701.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 29/01/2016 | 51080.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 29/01/2016 | 6674.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 29/01/2016 | 50251.11 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 29/01/2016 | 43148.67 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/01/2016 | 7520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 29/01/2016 | 42460.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 29/01/2016 | 115250.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 29/01/2016 | 14080.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 29/01/2016 | 88460.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 29/01/2016 | 162765.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 29/01/2016 | 472584.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 29/01/2016 | 15045.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 29/01/2016 | 6390.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 29/01/2016 | 102476.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 29/01/2016 | 139453.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 29/01/2016 | 690.00 | 08360618000174 | Centro de Diagnóstico Memorial Marie Curie | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO PARA PACIENTE BETANIA DA SILVA MARREIRO MENDONÇA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 184214.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 27856.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 119249.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000346 | 29/01/2016 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 02(DOIS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 512837.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 22940.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 88822.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000293 | 29/01/2016 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000348 | 29/01/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OGD 3008, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 6137.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 14386.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 3760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 24980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 4880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 3959.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 30000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 6100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000214 | 29/01/2016 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/01 à 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 15680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 17108.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 155 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000211 | 29/01/2016 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 À 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000212 | 29/01/2016 | 227.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O E2TERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/01 à 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 53356.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 23669.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 17749.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 103957.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0000280 | 29/01/2016 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS RESIDÊNCIAS DE ALEXSANDRA DE ANDRADE OLIVEIRA, CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO E MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MONTEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000302 | 29/01/2016 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/01 à 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000314 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/01 À 06/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2016 | 50.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR AO CONSELHO TUTELAR DE CAAPORÂ- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2016 | 100.00 | 00003604048478 | Adriana Pereira de Freitas | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR AO CONSELHO TUTELAR DE CAMPINA GRANDE E 1/2 DIÁRIA PARA IR AO CONSELHO TUTELAR DE SAPÉ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2016 | 100.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR AO CONSELHO TUTELAR DE CAMPINA GRANDE E 1/2 DIÁRIA PARA IR AO CONSELHO TUTELAR DE SAPÉ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2016 | 100.00 | 00067467342420 | JOSAFA MOREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR AO CONSELHO TUTELAR DE CAMPINA GRANDE E 1/2 DIÁRIA PARA IR AO CONSELHO TUTELAR DE SAPÉ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2016 | 50.00 | 00002087528462 | SIDNEY LEANDRO DA CRUZ. | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAAPORÂ- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2016 | 50.00 | 00003604048478 | Adriana Pereira de Freitas | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAAPORÂ- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 7939.20 | 11228477000145 | RG CORREA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS EM A4 DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000213 | 29/01/2016 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/01 à 04/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 215963.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 129049.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 1190005.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 16906.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 1476.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 68657.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 34545.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 23910.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 41066.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 41486.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 31545.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00002965013440 | GESIANE SIMÕES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REF. A 15(QUINZE) IDENTIFICAÇÕES DE NOMES NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 47930.91 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 261538.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 3800.58 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 28166.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000289 | 29/01/2016 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/01 a 01/02/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000290 | 29/01/2016 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/01 À 01/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000292 | 29/01/2016 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/01 à 01/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 5268.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 16055.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 21960.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2016 | 7480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000307 | 29/01/2016 | 415.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 4178.51 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/01 À 05/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000311 | 29/01/2016 | 729.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/01 À 02/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000312 | 29/01/2016 | 783.47 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000315 | 29/01/2016 | 940.17 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2016 | 4660.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/01 à 05/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000318 | 29/01/2016 | 984.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/01 À 05/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2016 | 30.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000349 | 29/01/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA QFF 3477, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2016 | 6309.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 74227.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 41820.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 54220.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000347 | 29/01/2016 | 29300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: DOBLÔ DE PLACA OFY 8280, CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271, GOL DE PLACA OGD 8237, OGB 9333, OGD 7867, OXO 4328, OGD 9343, OGD 3648 E OEZ 6935, SANDERO DE PLACA QFF 3507, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 8951.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 20856.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 10100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 5401.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 28080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 4960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0000210 | 29/01/2016 | 354000.00 | 12040250000134 | NEMESIS CONTABILIDADE - MARIA APARECIDA P. RODRIGU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE BAYEUX, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 276923.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 27334.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 44640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 3150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000278 | 29/01/2016 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 13345.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 29.01.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2016 | 224000.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 607.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO, CONF. DOC. DP-034006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2016 | 179125.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2016 | 1313.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2016 | 13174.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2016 | 1878.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2016 | 1799.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2016 | 3880.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2016 | 2570.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2016 | 2920.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2016 | 3244.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-400483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2016 | 325.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2016 | 555.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2016 | 1239.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720286/2013-59 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2016 | 3326.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2016 | 1233.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2016 | 1498.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2016 | 1010.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402855/2015-32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2016 | 100000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2016 | 22.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 1779.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 50978.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 15146.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0000296 | 29/01/2016 | 10000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/04 À 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000345 | 29/01/2016 | 20000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia nos meses de junho e julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 20140.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 7940.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2016 | 175.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0000463 | 01/02/2016 | 60060.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS ORGÃOS, SETORES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCÍCIODE 2016, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIAS PREVISTAS NO CONTRATO Nº 145 DO PROCESSO LICITATÓRIO 40/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000465 | 01/02/2016 | 85200.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB INTEGRADO DE TRIBUTOS DE IPTU, SISTEMA DE TCR, SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, SISTEMA DE ITBI, SISTEMA DE CADASTRO MERCANTIL, SISTEMA DE DÍVIDA ATIVA, SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ONLINE, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0000472 | 01/02/2016 | 55954.71 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM VISTA AO INCREMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PAGAMENTO DE ROYALTIES PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0000473 | 01/02/2016 | 45323.10 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM VISTA AO INCREMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PAGAMENTO DE ROYALTIES PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2016 | 6139.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0000464 | 01/02/2016 | 74280.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA REF. AO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2016 | 29594.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000474 | 01/02/2016 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0000451 | 01/02/2016 | 2480.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA QFA 3750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2016 | 5251.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2016 | 300.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FÉLIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE PEDAGOGIA DURANTE A PALESTRA REF. A 3ª EDIÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM 02/02 E 03/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2016 | 21891.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000450 | 01/02/2016 | 3876.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000471 | 01/02/2016 | 10591.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0000452 | 01/02/2016 | 1560.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DOBLO PLACA OFG 3407 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2016 | 179.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2016 | 1735.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020107 | 01/02/2016 | 3487.16 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020108 | 01/02/2016 | 1010.59 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1390 DO DST DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/02/2016 | 337.08 | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA 16 REGIÃO | CORRESPONDENTE A ANUIDADE DA POLICLINICA GERALDO SANTANA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 01/02/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE AORTOGRAFIA MAIS ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA SR. GALBERTO ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 01/02/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL MAIS ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA SRA. MARIA DE LOURDES JERONIMO DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020112 | 01/02/2016 | 8449.61 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 01/02/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL MAIS ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA SR. GILVAN FERREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 01/02/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE AORTOGRAFIA MAIS ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA SRA. MARIA CELIA SIMÕES DE FREITAS, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 01/02/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE AORTOGRAFIA MAIS ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA SRA. MARIA JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 01/02/2016 | 1960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020117 | 01/02/2016 | 956.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020118 | 01/02/2016 | 636.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020119 | 01/02/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020120 | 01/02/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 01/02/2016 | 7880.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0000453 | 01/02/2016 | 2020.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO PLACA OGC 9554 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2016 | 1314.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2016 | 1716.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2016 | 1955.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0000462 | 01/02/2016 | 2020.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO PLACA OGC 9554 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2016 | 6599.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2016 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2016 ( REF. AO PERÍODO 02/01 À 01/02/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000495 | 02/02/2016 | 6914.55 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DAS USUÁRIAS DO GRUPO DE MULHERES FAZENDO ARTE QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E NO PROJETO PREFEITURA NOS BAIRROS DA CIDADE DE BAYEUX, COMO FORMA DE INCENTIVO E PROMOÇÃO A GERAÇÃO DE RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000496 | 02/02/2016 | 1032.30 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO/PROJETO REVIVER PARA PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES PRÁTICAS INERENTES AOS CURSOS EM INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DENTRO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0020125 | 02/02/2016 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000490 | 02/02/2016 | 5736.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000492 | 02/02/2016 | 1091.36 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2016 | 700.00 | 00002831292476 | GENEILSON MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, PARA IR A RECIFE-PE, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DO DIA 12/01, RETORNANDO NO DIA 14/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2016 | 50.00 | 00002831292476 | GENEILSON MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA, PARA IR A CAMPINA GRANDE, PARA FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DO DIA 19/01, RETORNANDO NO DIA 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000491 | 02/02/2016 | 4908.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A 49.080 CONFECÇÃO DE GUIAS DE IPTU DE 2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2016 | 7650.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 17 SPLITS NAS ESCOLAS: FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, MARIA DAS NEVES LINES, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS, JOAQUIM LAFAETTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000521 | 03/02/2016 | 2158.74 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000522 | 03/02/2016 | 1086.04 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000523 | 03/02/2016 | 668.44 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000524 | 03/02/2016 | 477.52 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000525 | 03/02/2016 | 534.64 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000526 | 03/02/2016 | 247.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2016 | 1158.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ( LUBRAX ENTRA TURBO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000528 | 03/02/2016 | 1718.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000529 | 03/02/2016 | 1460.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2016 | 690.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LITRO DE TINTA PIGMENTADA DE CADA COR COLORIDA E 02 LITROS DA PRETA, PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2016 | 300.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LITRO DE TINTA PIGMENTADA DE CADA COR PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000534 | 03/02/2016 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000530 | 03/02/2016 | 154.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000531 | 03/02/2016 | 154.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000532 | 03/02/2016 | 210.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AO CRAS JARDIM AEROPORTO E SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000533 | 03/02/2016 | 186.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000542 | 04/02/2016 | 651.77 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020127 | 04/02/2016 | 2459.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020128 | 04/02/2016 | 1975.44 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0020129 | 04/02/2016 | 35638.30 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000540 | 04/02/2016 | 6941.65 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2016 | 955.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE ÁGUA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CEMITÉRIO DA BOA MORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0000545 | 04/02/2016 | 550.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA JAIDÊ RODRIGUES MENEZES, LOCALIZADA NA RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO Nº 64 NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2016 | 670.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO,OS AGENTES DE TRÂNSITO E A EQUIPE DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/02/2016 | 800.00 | 08724106000140 | ALIAN€A VIDROS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOLA HIDRÁULICA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NO TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2016 | 375.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000560 | 05/02/2016 | 31924.26 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULAS CONFORME CONTRATO Nº 168/2014 NA CIDADE DE BAYEUX. | 01432014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2016 | 1250.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 02/02/2016 Á 03/02/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000565 | 05/02/2016 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/01/2016 à 05/02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 05/02/2016 | 2805.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial 075.2012.002.896-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 05/02/2016 | 4800.00 | 70114087000103 | R CARVALHO & CIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA DESTINADA A MOBILIZAÇÃO DO DIA D NA LUTA CONTRA A DENGUE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 05/02/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 05/01/2016 A 05/02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 05/02/2016 | 700.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000562 | 05/02/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/01/2016 À 05/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000563 | 05/02/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/01/2016 À 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0000564 | 05/02/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/01/2016 À 05/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000580 | 10/02/2016 | 50112.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000581 | 10/02/2016 | 9510.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000582 | 10/02/2016 | 11907.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000583 | 10/02/2016 | 10151.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000584 | 10/02/2016 | 11360.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000585 | 10/02/2016 | 4327.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000586 | 10/02/2016 | 1822.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000587 | 10/02/2016 | 520.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000588 | 10/02/2016 | 520.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000589 | 10/02/2016 | 520.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000590 | 10/02/2016 | 1302.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000591 | 10/02/2016 | 520.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 13.180-4 em 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2016 | 18000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2016 | 517.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2016 | 5891.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2016 | 47947.57 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2016 | 26798.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2016 | 19938.97 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota 10.02.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2016 | 1650.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO DA 3ª EDIÇÃO DA JORNADA PEDGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO NA EEEFM IRENEU PINTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2016 | 1870.00 | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.100 PASTAS DE PAPEL C/ BOLSO PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0000605 | 11/02/2016 | 1800.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9370 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0000607 | 11/02/2016 | 1800.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT EMBREAGEM PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9370 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0000606 | 11/02/2016 | 2100.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA OGC 1058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0000608 | 11/02/2016 | 2100.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACA OGC 1058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0020140 | 11/02/2016 | 10911.60 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POMADAS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0020141 | 11/02/2016 | 14927.01 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0020142 | 11/02/2016 | 27922.66 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0020143 | 11/02/2016 | 27999.30 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000601 | 11/02/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/01/2016 À 07/02/2016, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0000603 | 11/02/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERIODO DE 07/01/2016 À 07/02/2016, DESTINADOS A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0000600 | 11/02/2016 | 8270.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO SPLIN PLACA QFF-9385 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702015 | 0000622 | 12/02/2016 | 3450.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000623 | 12/02/2016 | 13508.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2016 | 50.00 | 00003604048478 | Adriana Pereira de Freitas | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR A MAMANGUAPE NA 2ª VARA DA INFÂNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2016 | 50.00 | 00002087528462 | SIDNEY LEANDRO DA CRUZ. | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR A MAMANGUAPE NA 2ª VARA DA INFÂNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2016 | 350.00 | 00006158945420 | EDGLAY BRAGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ENTRETENDIMENTO MUSICAL FORROZÃO DOS AMANTES REALIZADO NO PERÍODO CARNAVALESCO EM FRENTE A PREFEITURA DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2016 | 1036.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS, FRONHAS E LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2016 | 1820.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR POSITIVO, MONITOR LCD DE 19'5 PHILIPS E UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000624 | 12/02/2016 | 1719.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000625 | 12/02/2016 | 1877.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000628 | 12/02/2016 | 8688.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000629 | 12/02/2016 | 1228.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000630 | 12/02/2016 | 1483.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000631 | 12/02/2016 | 720.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000632 | 12/02/2016 | 1653.30 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000633 | 12/02/2016 | 1653.30 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2016 | 266.50 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PORTA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2016 | 1450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2016 | 197.57 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0062217 ref. a fiscalização da obra de construção de uma unidade de pronto atendimento - UPA, conf. doc 1417261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000649 | 15/02/2016 | 3080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KVM - 1765 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2016 | 2300.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CENTRAL DE ÁGUA GELADA PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO: ASSIS CHATEAUBRIAND, OTÍLIO CIRALHO, TRANQUEDO NEVES, JOAQUIM DE BRITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2016 | 1195.00 | 21921455000110 | KAROLINE DANTAS COM. DE COLCHOES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2016 | 1195.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAMAS DE SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2016 | 2236.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES, TOALHAS DE BANHO, LENÇOIS E FRONHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2016 | 1680.00 | 21921455000110 | KAROLINE DANTAS COM. DE COLCHOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7(SETE) COLCHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000664 | 15/02/2016 | 3025.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020144 | 15/02/2016 | 962.08 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020145 | 15/02/2016 | 877.92 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 15/02/2016 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde, ref. ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 15/02/2016 | 325.00 | 70092671000105 | SAL E PEDRA RESTAURANTE EXECUTIVO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COM SUCO NATURAL PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO DIA ¨D¨ DE COMBATE A DENGUE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 15/02/2016 | 4000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAP. PROJETO RENASCER | CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ÉMERSON DOS SANTOS SOARES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ITAMARACÁ PROJETO RENASCER, CONFORME DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 13 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 15/02/2016 | 325.00 | 70092671000105 | SAL E PEDRA RESTAURANTE EXECUTIVO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO COM SUCO NATURAL PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO DIA ¨D¨ DE COMBATE A DENGUE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 15/02/2016 | 900.00 | 20184832000112 | MCAM FABRICAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MONTAGEM LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABO DESTINADO A MATERNIDADE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 15/02/2016 | 7257.00 | 10195206000178 | CHRONUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DA MATERNIDADE INFANTIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692015 | 0020152 | 15/02/2016 | 8812.58 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E HORTALICIA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692015 | 0020153 | 15/02/2016 | 1124.70 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 15/02/2016 | 255.33 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 3490 DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DO FUNDO MUNICICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 15/02/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO PSF DO SESI, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 15/02/2016 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 15/02/2016 | 6420.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II,REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0020158 | 15/02/2016 | 6750.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O PSF SESI II, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 15/02/2016 | 7260.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIOMAM O PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 15/02/2016 | 6668.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O PSF DO BRASILIA II, REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 15/02/2016 | 6450.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE,REF. AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 15/02/2016 | 5700.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO,REF. AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 15/02/2016 | 6336.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II,REF. AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 15/02/2016 | 5700.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO,REF. AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 15/02/2016 | 7746.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I,ref. aos meses de janeiro a junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 15/02/2016 | 5514.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF do São Vicente I, ref. aos meses de janeiro a junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 15/02/2016 | 3960.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista I, ref.aos meses de janeiro a junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 15/02/2016 | 3000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III, ref. ao meses de janeiro a junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 15/02/2016 | 3000.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III, ref. ao meses de janeiro a junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 15/02/2016 | 6510.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço, ref. aos meses de janeiro a junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 15/02/2016 | 6510.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Sesi II, ref. aos meses de janeiro a junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 15/02/2016 | 6018.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I, ref. aos meses de janeiro a junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 15/02/2016 | 7200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 15/02/2016 | 7200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 15/02/2016 | 7200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 15/02/2016 | 7200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 15/02/2016 | 7200.00 | 00001415159459 | ALICE XAVIER BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0020178 | 15/02/2016 | 21083.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0020179 | 15/02/2016 | 470.00 | 12085495000188 | Mariana de Asevedo Andrade | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0020180 | 15/02/2016 | 1703.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0020181 | 15/02/2016 | 1410.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0020182 | 15/02/2016 | 5520.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020183 | 15/02/2016 | 1736.06 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020184 | 15/02/2016 | 4689.02 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020185 | 15/02/2016 | 7037.55 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020186 | 15/02/2016 | 10270.50 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 15/02/2016 | 530.00 | 00276970000114 | ROSEANNE DORE SOARES | CORRESPONDENTE AO EXAME CARIÓTIPO PARA PACIENTE MARIA JOSÉ VARELADE LIMA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 15/02/2016 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DO ESTUDO URODINAMICO PARA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2016 | 3500.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA IR À BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PARA RECICLAR, APERFEIÇOAR E GERAR CONHECIMENTO EM CONTALIDADE APLICADA NO SETOR PÚBLICO E EM DEMONSTRATIVOS FICAIS NO ÂMBITO MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2016 | 830.00 | 00004739731460 | FRANCISCO SALES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE GALERIA, NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2016 | 830.00 | 00010971764441 | RAFAEL LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE GALERIA, NA RUA PEDRO ULISSES, NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2016 | 1100.00 | 00002121726462 | JOSÉ DE ARIMATEIA BENEDITO PORPINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE GALERIA, NA RUA ANTÔNIO VENÂNCIO, NO BAIRRO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2016 | 1100.00 | 00026309831453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE GALERIA, NA RUA JOSÉ LIRA, NO BAIRRO DO SESI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2016 | 2340.00 | 09301540000180 | PEDREIRA CAXETÚ LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATERRO PARA ATENDER Á OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2016 | 80.00 | 08665127000131 | WANTUIL RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) UNIDADES DE RADANEA PARA SEREM USADOS NO EQUIPAMENTO SOQUEIRA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2016 | 2767.00 | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DO SUBSOLO, COM O STANDARD PENETRATRION TEST (S.P.T.), NO TERRENO ONDE DEVERÁ SER CONSTRUÍDO UMA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADO NA TRAVESSA CORONEL LIRA S/N, IMACULADA - BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2016 | 1945.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) ESTAÇÃO DE TRABALHO E 02(DOIS) ARMÁRIOS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2016 | 1560.00 | 10553195000150 | Eletroforte Materiais Elétricos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REATOR RV DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 16/02/2016 | 430.00 | 00276970000114 | ROSEANNE DORE SOARES | CORRESPONDENTE AO EXAME CARIÓTIPO PARA PACIENTE ANA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 16/02/2016 | 6118.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO E INTERNET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2016 | 1195.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAMAS DE SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2016 | 2236.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES, TOALHAS DE BANHO, LENÇOIS E FRONHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2016 | 2420.40 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2016 | 36.92 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA CRECHE BERÇÁRIO CLOTILDE RODRIGUES CATÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2016 | 2000.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM REFRIGERADORES E FRIZER PERTENCENTES AS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO: JOAQUIM LAFAETE, JOÃO FERNANDES, PASCOAL MASSILIO, MARIA DO CARMO E PETRÔNIO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2016 | 5123.80 | 21921455000110 | KAROLINE DANTAS COM. DE COLCHOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) COLCHÕES DE SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2016 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2016 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2016 | 2096.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0000676 | 16/02/2016 | 6800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE DEZEMBRO DE 2015 À 23 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2016 | 1893.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401355/2013-11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2016 | 1814.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2016 | 3913.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402465/2013-09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2016 | 2592.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2016 | 2946.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2016 | 3275.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-400483/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2016 | 328.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2016 | 560.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2016 | 1249.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2016 | 3358.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2016 | 1245.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2016 | 1512.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2016 | 1012.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402855/2015-32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2016 | 1325.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2016 | 13293.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2016 | 499.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) HD INTERNO DE 2 TERA DESTINADO AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2016 | 1160.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2016 | 420.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM LAVADORA ELECTROLUX 1TD 11,PERTENCENTE A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022014 | 0020192 | 17/02/2016 | 21578.40 | 18713471000102 | ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CURATIVO GRAU II C/OU S/DEBRIDAMENTO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0020193 | 17/02/2016 | 35638.30 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2016 | 500.00 | 00096760826434 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA PURO STYLLO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2016 | 2700.00 | 00085454486434 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO NO CARNAVAL TRADIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2016 | 6800.00 | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) ABRIGOS DE PARADA DE ÔNIBUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000720 | 18/02/2016 | 7788.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000721 | 18/02/2016 | 7232.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0020194 | 18/02/2016 | 1340.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 18/02/2016 | 1585.00 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020196 | 18/02/2016 | 2459.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000711 | 18/02/2016 | 218.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2016 | 185.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/01/2015 A 09/02/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2016 | 185.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/01/2015 A 09/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000718 | 18/02/2016 | 2699.75 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000719 | 18/02/2016 | 2699.75 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CAIXAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2016 | 21370.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2016 | 21912.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO NOVEMBRO DE 2015 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000702 | 18/02/2016 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000703 | 18/02/2016 | 20000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA 6/6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000704 | 18/02/2016 | 10000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA 5/6, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000705 | 18/02/2016 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO 98 FM CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA 5/6, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000706 | 18/02/2016 | 8000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO 98 FM CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS PARCELA 6/6, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000707 | 18/02/2016 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO 98 FM CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000708 | 18/02/2016 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, PARCELA 5/6 NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000709 | 18/02/2016 | 12000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, PARCELA 6/6 NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0000710 | 18/02/2016 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2016 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2016 | 391.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2016 | 4925.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2016 | 2815.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 19.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 19/02/2016 | 1000.00 | 00004257303441 | GERSON CARLOS DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM SALA DE VACINA NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 19/02/2016 | 600.00 | 09308768000100 | UNIÃO ESPIRITA UMA LUZ DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SALAS PARA TREINAMENTO EM VIGILANCIA EM SAÚDE(VACINAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0020199 | 19/02/2016 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X E UMA PROCESSADORA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2016 | 4325.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2016 | 153404.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000731 | 19/02/2016 | 296539.78 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 27/1/2016 À 5/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0000732 | 19/02/2016 | 150362.99 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 7/1/2016 À 22/1/2016. CONFORME CONTRATO 041/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2016 | 910.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA EM 02 VIAS DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO SÃO BENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2016 | 1000.00 | 00037795325491 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO, NO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2016 | 5628.05 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CORRIMÃO E COBERTA DO GINÁSIO MARIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2016 | 150.00 | 33618570000107 | CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | CORRESPONDENTE A INSCRIÇAO NA (V SECOFEM - SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS) NO PERIODO DE 29/FEV A 4/MAR DE 2016 EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 22/02/2016 | 600.00 | 09308768000100 | UNIÃO ESPIRITA UMA LUZ DO CAMINHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SALAS PARA TREINAMENTO EM VIGILANCIA EM SAÚDE(VACINAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 22/02/2016 | 7900.00 | 24057169000146 | GRINALRA MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0020203 | 22/02/2016 | 844181.18 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AS MEDIÇÕS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UPA LOCALIZADA NA AVENIDA LIBERDADE NESTE MUNICIPIO. | 01372014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 22/02/2016 | 300.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO EXAME CARIÓTIPO PARA PACIENTE RAQUEL GONZAGA DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0020205 | 22/02/2016 | 1340.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2016 | 3091.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DO PROGRAMA SENTINELA PFMC, REFERENTE OS MESES MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO/2013, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2016 | 497.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE OS MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2016 | 180.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PRESTADOR DE SERVIÇO) COMPLEMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2016 | 497.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇAO SOCIAL (PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2016 | 1300.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) QUENTINHAS GRANDES DESTINADAS AS EQUIPES TÉCNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2016 | 1139.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 22/02/2016 | 2429.53 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22.321-2,ref. a Ordem Judicial no dia 22.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2016 | 20140.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2016 | 11200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000757 | 23/02/2016 | 585.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000758 | 23/02/2016 | 510.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000759 | 23/02/2016 | 510.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000760 | 23/02/2016 | 2907.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000761 | 23/02/2016 | 663.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000762 | 23/02/2016 | 714.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000763 | 23/02/2016 | 306.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000765 | 23/02/2016 | 19540.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0000771 | 23/02/2016 | 97792.62 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000773 | 23/02/2016 | 1900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MOW-3186 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000774 | 23/02/2016 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH- 9370 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2016 | 47742.17 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2016 | 259624.21 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2016 | 3800.58 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2016 | 28165.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2016 | 21521.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2016 | 59374.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2016 | 38996.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2016 | 5105.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2016 | 1178481.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2016 | 7480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2016 | 16906.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2016 | 1760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2016 | 69758.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2016 | 37654.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2016 | 105761.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2016 | 125398.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2016 | 254042.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2016 | 25529.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2016 | 53644.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2016 | 16026.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2016 | 506.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2016 | 440.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2016 | 440.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/02/2016 | 180.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇAO SOCIAL (PRESTADOR DE SERVIÇO) COMPLEMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2016 | 222917.13 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2016 | 183356.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2016 | 277628.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2016 | 27334.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/02/2016 | 45640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2016 | 3150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2016 | 27080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2016 | 4960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2016 | 20770.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/02/2016 | 11860.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2016 | 37524.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2016 | 55260.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000843 | 23/02/2016 | 1208.81 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 23/02/2016 | 49884.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 23/02/2016 | 1097.95 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias A4 para fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 23/02/2016 | 43896.39 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2016 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2016 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2016 | 6900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2016 | 20834.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2016 | 24980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2016 | 4880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2016 | 6210.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2016 | 14586.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2016 | 3760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2016 | 3959.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2016 | 30400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2016 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2016 | 17440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2016 | 26510.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2016 | 127052.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2016 | 23240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2016 | 90096.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000764 | 23/02/2016 | 2038.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000772 | 23/02/2016 | 348.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE ) BOBINAS TÉRMICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2016 | 21626.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/02/2016 | 18806.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2016 | 105821.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0000887 | 24/02/2016 | 10532.25 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO FTG - FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL PARA O PRIMEIRO EMPREGO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 24/02/2016 | 116.00 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SONHO DE VALSA PARA SER DISTRIBUIDO NA ABERTURA DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 24/02/2016 | 2060.80 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 448 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 448 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000888 | 24/02/2016 | 50000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia ref. ao período de agosto à dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000878 | 24/02/2016 | 1100.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000879 | 24/02/2016 | 3300.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000881 | 24/02/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000882 | 24/02/2016 | 1788.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000883 | 24/02/2016 | 894.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000884 | 24/02/2016 | 1490.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000885 | 24/02/2016 | 1490.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000886 | 24/02/2016 | 7003.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000890 | 24/02/2016 | 6102.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000891 | 24/02/2016 | 678.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000892 | 24/02/2016 | 847.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000893 | 24/02/2016 | 678.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000894 | 24/02/2016 | 847.50 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000895 | 24/02/2016 | 339.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000896 | 24/02/2016 | 20174.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000897 | 24/02/2016 | 3791.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000898 | 24/02/2016 | 4891.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000899 | 24/02/2016 | 2691.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2016 | 4950.00 | 21144335000153 | IZETE BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO: E.M.E.F. DR EDGAR SEAGER, CRIS, E.M.E.F. SANDRA MARIA CARNEIRO, E.M.E.F. AIRTON CIRAULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0000901 | 25/02/2016 | 6800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO À 23 FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2016 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2016 | 268.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (Fundo Especial do Petroleo-FEP), cota do dia: 25.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2016 | 2442.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97), cota do dia:25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0000902 | 25/02/2016 | 15000.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000903 | 25/02/2016 | 4500.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2016 | 5736.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2016 | 9217.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2016 | 150000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A PARCELA DO DÉBITO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 25/02/2016 | 1816.68 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial 075.2012.002.896-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0020212 | 25/02/2016 | 41359.38 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 26/02/2016 | 3495.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 26/02/2016 | 12240.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 26/02/2016 | 1505.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 26/02/2016 | 7431.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 26/02/2016 | 4352.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 26/02/2016 | 16843.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 26/02/2016 | 469.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 26/02/2016 | 530.00 | 00276970000114 | ROSEANNE DORE SOARES | CORRESPONDENTE AO EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS G PARA PACIENTE RAQUEL GONZAGA DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 26/02/2016 | 100.00 | 00276970000114 | ROSEANNE DORE SOARES | CORRESPONDENTE AO EXAME CARIÓTIPO PARA PACIENTE ANA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 26/02/2016 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME NO ESTUDO URODINÂMICO PARA PACIENTE GENILDA MARIA SANTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/02/2016 | 204.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) NAVALHAS PARA CORTAR LEGUMES DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000913 | 26/02/2016 | 18921.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000914 | 26/02/2016 | 7778.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000915 | 26/02/2016 | 3975.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000916 | 26/02/2016 | 3975.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000917 | 26/02/2016 | 795.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000918 | 26/02/2016 | 159.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 26/02/2016 | 341.78 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22.321-2,ref. a Ordem Judicial no dia 26.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 29/02/2016 | 7996.00 | 24057169000146 | GRINALRA MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO EM CABEAMENTO DE FORÇA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 29/02/2016 | 8000.00 | 24057169000146 | GRINALRA MARTINS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO EM CABEAMENTO DE FORÇA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/02/2016 | 224936.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/02/2016 | 133513.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000934 | 29/02/2016 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/02 à 04/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000936 | 29/02/2016 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/02 a 01/03/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000937 | 29/02/2016 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/02 À 01/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000939 | 29/02/2016 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/02 à 01/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000946 | 29/02/2016 | 415.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/02/2016 | 4178.51 | 09308693000159 | CENTRO SOCIAL EBENEZER | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/02 À 05/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000950 | 29/02/2016 | 729.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/02 À 02/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000951 | 29/02/2016 | 783.47 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000953 | 29/02/2016 | 940.17 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000955 | 29/02/2016 | 4660.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/02 à 05/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0000956 | 29/02/2016 | 984.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/02/2016 | 75.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000961 | 29/02/2016 | 475.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000962 | 29/02/2016 | 190.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000963 | 29/02/2016 | 190.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000964 | 29/02/2016 | 228.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000965 | 29/02/2016 | 95.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000966 | 29/02/2016 | 19.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000967 | 29/02/2016 | 4628.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000968 | 29/02/2016 | 2360.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000969 | 29/02/2016 | 1211.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000970 | 29/02/2016 | 1100.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000971 | 29/02/2016 | 1100.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0000972 | 29/02/2016 | 360.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000977 | 29/02/2016 | 2654.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000978 | 29/02/2016 | 758.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000979 | 29/02/2016 | 758.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000980 | 29/02/2016 | 758.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000981 | 29/02/2016 | 1896.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0000982 | 29/02/2016 | 758.40 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000992 | 29/02/2016 | 4221.28 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 60.304 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/02/2016 | 5868.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/02/2016 | 74447.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000991 | 29/02/2016 | 389.90 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 5.570 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/02/2016 | 8598.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/02/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/02/2016 | 8663.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 29.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/02/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 283.141-4 (ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96), cota do dia: 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000996 | 29/02/2016 | 1685.27 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 28.361 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/02/2016 | 2433.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/02/2016 | 2372.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/02/2016 | 398.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000995 | 29/02/2016 | 261.17 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 3.731 CÓPIAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/02/2016 | 53519.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000932 | 29/02/2016 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000933 | 29/02/2016 | 227.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 à 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000941 | 29/02/2016 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/02 à 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000958 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/02 À 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000983 | 29/02/2016 | 3960.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/02/2016 | 6980.00 | 21144335000153 | IZETE BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEREM INSTALADAS NA CÂMERA FRIGORÍFICA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/02/2016 | 7800.00 | 14309415000156 | CHILLER SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 02 CÂMARAS FRIGORÍFICAS PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/02/2016 | 17258.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 156 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/02/2016 | 513427.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0000940 | 29/02/2016 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/02 À 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000994 | 29/02/2016 | 140.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 2.000 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/02/2016 | 189801.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000993 | 29/02/2016 | 210.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 3.000 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000935 | 29/02/2016 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/02 à 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000959 | 29/02/2016 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 29/02/2016 | 12253.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 29/02/2016 | 44603.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 29/02/2016 | 60107.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 29/02/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 29/02/2016 | 248868.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 29/02/2016 | 90887.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/02/2016 | 87196.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 29/02/2016 | 288645.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 29/02/2016 | 70191.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 29/02/2016 | 11858.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 29/02/2016 | 52124.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 29/02/2016 | 16149.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 29/02/2016 | 6337.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 29/02/2016 | 10440.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 29/02/2016 | 41772.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 29/02/2016 | 107742.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 29/02/2016 | 11980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020242 | 29/02/2016 | 84955.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 29/02/2016 | 156568.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 29/02/2016 | 481907.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 29/02/2016 | 12361.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 29/02/2016 | 11336.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 29/02/2016 | 104370.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 29/02/2016 | 139476.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000938 | 29/02/2016 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/02 à 04/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000942 | 29/02/2016 | 1640.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 À 04/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000943 | 29/02/2016 | 1225.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, durante o período de 01/02 à 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0000944 | 29/02/2016 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/02 à 04/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000945 | 29/02/2016 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/02 à 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000947 | 29/02/2016 | 934.64 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0000949 | 29/02/2016 | 1146.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/02 À 02/03/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000952 | 29/02/2016 | 1350.05 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000954 | 29/02/2016 | 1350.05 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/02/2016 | 600.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE 04 FOTOCOPIADORAS BROTHER COM TROCA DE PEÇAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0000973 | 29/02/2016 | 1225.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, durante o período de 01/02 à 01/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000974 | 29/02/2016 | 1350.05 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000975 | 29/02/2016 | 934.64 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000976 | 29/02/2016 | 1350.05 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/02 À 05/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/02/2016 | 4660.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS TONER, CÓPIA E FUSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000987 | 29/02/2016 | 538.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000988 | 29/02/2016 | 129.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ALGOOL EM GEL C/1LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0000997 | 29/02/2016 | 70.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.000 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2016 | 2894.00 | 18995457000149 | Geraldo vidal da Nóbrega ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) BELICHES, 04 COLCHÕES DE SOLTEIRO E 01(UM)COLCHÃO DE CASAL PARA BENEFICIAR A FAMÍLIA DA SENHORA FRANCILLENE ARAÚJO PEREIRA,MÃE DO ADOLESCENTE GEANDERSON PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001102 | 01/03/2016 | 378.56 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001109 | 01/03/2016 | 416.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001114 | 01/03/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001115 | 01/03/2016 | 1257.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001116 | 01/03/2016 | 1215.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001117 | 01/03/2016 | 8838.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PFB QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2016 | 2014.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001120 | 01/03/2016 | 706.44 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001121 | 01/03/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2016 | 1414.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2016 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS MARÇO DE 2016 ( REF. AO PERÍODO 02/02 À 01/03/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2016 | 4563.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001133 | 01/03/2016 | 5629.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICÍÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA E DEMAIS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001134 | 01/03/2016 | 1133.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001135 | 01/03/2016 | 1257.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001136 | 01/03/2016 | 12719.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTE, CULTURA E LAZER, BEM COMO DO TRABALHO SOCIO EDUCATIVO ABORDANDO TEMÁTICAS TRANSVERSAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001137 | 01/03/2016 | 8817.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001139 | 01/03/2016 | 218.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001141 | 01/03/2016 | 419.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001142 | 01/03/2016 | 378.56 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0020249 | 01/03/2016 | 40700.43 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 01/03/2016 | 7996.00 | 00003170396447 | MARCIO RICARDO TEIXEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO DO GERADOR DO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 01/03/2016 | 68.00 | 00276970000114 | ROSEANNE DORE SOARES | CORRESPONDENTE AO TESTE DE HGH PARA PACIENTE ITALO DA COSTA SILVA, CONFORME LAUDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0020252 | 01/03/2016 | 15830.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | CORRESPONDENTE AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020253 | 01/03/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020254 | 01/03/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OFF - 0593, ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 01/03/2016 | 7880.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0020314 | 01/03/2016 | 20806.46 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001110 | 01/03/2016 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 02(DOIS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0001138 | 01/03/2016 | 82024.02 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/01 À 26/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001113 | 01/03/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OGD 3008, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2016 | 184.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2016 | 2131.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2016 | 607.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO, CONF. DOC. DP-034799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2016 | 745.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001111 | 01/03/2016 | 29300.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: DOBLÔ DE PLACA OFY 8280, CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271,GOL DE PLACA OGB 9333, OGD 7867, OXO 4328, OGB 9343, OGD 3648, OEZ 6935 E OGE 5018, SANDERO DE PLACA QFF 3507, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2016 | 5920.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2016 | 29276.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0001118 | 01/03/2016 | 48849.37 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM VISTA AO INCREMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PAGAMENTO DE ROYALTIES PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001104 | 01/03/2016 | 74772.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefatos Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 402(QUATROCENTOS E DOIS) CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001105 | 01/03/2016 | 111228.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefatos Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 598(QUINHENTOS E NOVENTA E OITO) CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001106 | 01/03/2016 | 77048.90 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001107 | 01/03/2016 | 61887.75 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001112 | 01/03/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA QFF 3477, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2016 | 4901.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2016 | 21556.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2016 | 15781.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2016 | 184.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0020273 | 02/03/2016 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS TRATADOS, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001155 | 02/03/2016 | 550.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA JAIME CAETANO, LOCALIZADO NA AVENIDA LIBERDADE, Nº 290 - BARALHO - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/03/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001158 | 02/03/2016 | 6635.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO PLACA MOE 7606 PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001151 | 02/03/2016 | 10000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/06 À 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001159 | 02/03/2016 | 4673.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO PLACA OGC-9564 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001153 | 02/03/2016 | 2660.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO NAS GALERIAS DA RUA GUSTAVO MACIEL MONEIRO- CENTRO - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001154 | 02/03/2016 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIRÁULICAS INTERNA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001156 | 02/03/2016 | 11264.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001157 | 02/03/2016 | 1922.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0020256 | 02/03/2016 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020257 | 02/03/2016 | 1203.53 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1390 DO DST DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020258 | 02/03/2016 | 3731.51 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020259 | 02/03/2016 | 9170.73 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 02/03/2016 | 7985.00 | 16657429000196 | SAULO CANDIDO FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO MODULO DE AUTOMAÇÃO DKG 307 NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0020261 | 02/03/2016 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS TRATADOS, NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020262 | 02/03/2016 | 6375.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 02/03/2016 | 1800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial 075.2012.002.896-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001152 | 02/03/2016 | 1219.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001191 | 03/03/2016 | 1717.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001201 | 03/03/2016 | 385.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 03/03/2016 | 3758.00 | 07365058000188 | MEDCENTER Comércio de Materiais Médicos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO PARA AS EQUIPES DO SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020265 | 03/03/2016 | 3826.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 03/03/2016 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME NO ESTUDO URODINÂMICO PARA PACIENTE ROSINETE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 03/03/2016 | 610.00 | 09304782000127 | MAGNETON | CORRESPONDENTE AO EXAME ANGIO TC DO CRANIO PARA PACIENTE WILANY DE SOUZA ALVES, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 03/03/2016 | 610.00 | 09304782000127 | MAGNETON | CORRESPONDENTE AO EXAME ANGIO TC DO CRANIO PARA PACIENTE JOÃO ALVES DE FREITAS, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0020269 | 03/03/2016 | 23000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTAL DE MATERIAL CIRURGICO PARA PACIENTE FERNANDO TEIXEIRA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001192 | 03/03/2016 | 1980.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001202 | 03/03/2016 | 240.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2016 | 50.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA IR A SOLÂNEA, LEVAR MENOR PARA MORAR COM SEU GENITOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2016 | 50.00 | 00020334206472 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA IR A SOLANEA, LEVAR MENOR PARA MORAR COM SEU GENITOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/03/2016 | 50.00 | 00009544207481 | MAXWELL VICENTE CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA IR A SOLANEA, LEVAR MENOR PARA MORAR COM SEU GENITOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001206 | 03/03/2016 | 185.38 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001207 | 03/03/2016 | 1090.79 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001208 | 03/03/2016 | 118.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001209 | 03/03/2016 | 185.38 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2016 | 2900.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REGULAGEM DAS UNIDADES ELETRÔNICAS E REPROGRAMAÇÃO DO MODULO DO ÔNIBUS BENZ LPB 2727 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2016 | 3100.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MÓDULO, LIMPEZA DA BOMBADE ALTA PRESSÃO E REGULAGEM DAS UNIDADES DO ÔNIBUS BENZ KVM 1765 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001195 | 03/03/2016 | 3601.88 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001196 | 03/03/2016 | 339.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001197 | 03/03/2016 | 1019.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001198 | 03/03/2016 | 1019.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001199 | 03/03/2016 | 1019.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001200 | 03/03/2016 | 339.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001221 | 04/03/2016 | 4017.10 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001222 | 04/03/2016 | 695.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001223 | 04/03/2016 | 139.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001224 | 04/03/2016 | 1390.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001225 | 04/03/2016 | 1390.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001226 | 04/03/2016 | 1390.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/03/2016 | 900.00 | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/03/2016 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/03/2016 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001227 | 04/03/2016 | 3834.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001228 | 04/03/2016 | 3195.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001232 | 04/03/2016 | 3608.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 04/03/2016 | 2320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001230 | 04/03/2016 | 279.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001231 | 04/03/2016 | 154.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2016 | 168.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/03/2016 | 42.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/03/2016 | 84.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUUTOMÁTICOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001250 | 07/03/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/02/2016 À 05/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001251 | 07/03/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/02/2016 À 05/03/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001252 | 07/03/2016 | 1035.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUCOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEAMIS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001253 | 07/03/2016 | 1725.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUCOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS PESSOAS E FAMILIARES QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001255 | 07/03/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM UM PRÉDIO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/02/2016 À 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 07/03/2016 | 210.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/03/2016 | 336.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/03/2016 | 300.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO B/VCP/JPA, DESTINADO A MANOEL OLIVEIRA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/03/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NO TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/03/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 07/03/2016 | 42.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADO A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001254 | 07/03/2016 | 2106.84 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0020274 | 07/03/2016 | 48864.00 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0020275 | 07/03/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/02/2016 A 05/03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0020276 | 07/03/2016 | 3579.80 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POMADAS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0020277 | 07/03/2016 | 48864.00 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0020278 | 07/03/2016 | 13657.50 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0020279 | 07/03/2016 | 14637.60 | 10877926000113 | LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/03/2016 | 264.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001271 | 08/03/2016 | 4886.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2016 | 2250.00 | 00947659000150 | UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNCDE EDUCAÇÃO | CORRESPONDENTE A ANUIDADE REF.DO ANO DE 2016, CONF. DOC. 01001022. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/03/2016 | 600.00 | 17453148000184 | JOSINALDO HERMINIO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FORRO DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/03/2016 | 53.29 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE IMÓVEL REF. A UMA ÁREA DE TERRA, SERVADA AO MUNICÍPIO DA CIDADE DE BAYEUX, QUADRA 60,LOT. JARDIM ALTO DA BOA VISTA, CONF. DOC. 2242883. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/03/2016 | 1157.43 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE A ESCRITURA REF. A UMA ÁREA DE TERRA, SERVADA AO MUNICÍPIO DA CIDADE DE BAYEUX, QUADRA 60,LOT. JARDIM ALTO DA BOA VISTA, CONF. DOC. 224881. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/03/2016 | 103.27 | 00018565620425 | IVONEIDE BATISTA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº 13504496 PARA A AUDITORA FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/03/2016 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0001274 | 08/03/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERIODO DE 07/02/2016 À 07/03/2016, DESTINADOS A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0001277 | 08/03/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/02/2016 À 07/03/2016, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/03/2016 | 7267.50 | 19791472000138 | ELI IELPO DA SILVA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NO CAMPO SAMBRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/03/2016 | 2800.00 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECÇÕES INDÚSTRIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS BÁSICAS DESTINADAS AOS FUNICIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUE TRABALHAM COM O PUBLICO NESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001275 | 08/03/2016 | 43.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001276 | 08/03/2016 | 78.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001292 | 09/03/2016 | 428.30 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001299 | 09/03/2016 | 3300.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001300 | 09/03/2016 | 1650.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS E FAMILIARES QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/03/2016 | 1823.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MÚSICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/03/2016 | 2400.00 | 70114087000103 | R CARVALHO & CIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATAS EM BRIM M/C E BERMUDAS EM BRIM COM 3 BOLSOS DESTINADAS A UNIFORMES DO PESSOAL TRABALHADOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/03/2016 | 850.00 | 00001034380419 | SANDRA IZIDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS DE PASSAGENS COM DESTINO AO ESTADO DO MARANHÃO-SL, PARA ACOMPANHAR SEUS PAIS QUE ENCONTRAM-SE ENFERMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/03/2016 | 2800.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA IR À BRASÍLIA, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, MINISTÉRIO DAS CIDADES, FNDE, CAIXA ECONÔMICA, E CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 14/03 À 18/03/2016, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001301 | 09/03/2016 | 162.80 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2016 | 5891.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 22.445-6 referente a Ordem Judicial nº 99990000088029 do Processo nº 00001513820165130027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/03/2016 | 1215.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.140-7 referente a Ordem Judicial nº 99990000088029 do Processo nº 00001513820165130027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/03/2016 | 821.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta 13.140-7 referente a Ordem Judicial nº 2016000O493503 do Processo nº00008027520068150751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/03/2016 | 760.00 | 12614780000149 | JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLAS PARA SEREM UTILIZADAS NO TOMBAMENTO DAS CADEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/03/2016 | 700.00 | 00002623799458 | MARCOS JERONIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA EDUCAÇÃO (MATRÍCULOS ESCOLARES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020280 | 09/03/2016 | 1814.90 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/03/2016 | 908.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 10/03/2016 | 10.00 | 12929451001401 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL | CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 20838 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0020283 | 10/03/2016 | 960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA VEÍCULO FIAT UNO OGC - 1108 DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 10/03/2016 | 4750.00 | 10592570000171 | Jued Com e Assistência de Eq. Odontológicos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/03/2016 | 8628.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2016 | 1363.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2016 | 716.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/03/2016 | 580.06 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE IMÓVEL REF. A UMA ÁREA DE TERRA, SERVADA AO MUNICÍPIO DA CIDADE DE BAYEUX, QUADRA 60,LOT. JARDIM ALTO DA BOA VISTA, CONF. DOC. 2242882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/03/2016 | 53.29 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE A ESCRITURA REF. A UMA ÁREA DE TERRA, SERVADA AO MUNICÍPIO DA CIDADE DE BAYEUX, QUADRA 60,LOT. JARDIM ALTO DA BOA VISTA, CONF. DOC. 224880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/03/2016 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59, REF. A DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2016 | 1129.99 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO JPA/BSB/JPA, DESTINADO A ÁLVARO VASCONCELOS NETO , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/03/2016 | 916.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0001332 | 11/03/2016 | 1567.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E A FINALIZAÇÃO DE SUPER BANNER PARA VEICULAÇÃO EM SITES CAMPANHA: PRESTANTO CONTAS 2016, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0001333 | 11/03/2016 | 15173.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DA CAMPANHA INSTITUCIONAL "SABOR DE BAYEUX" NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0001334 | 11/03/2016 | 7542.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO E A FINALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS INSTITUCIONAIS PARA FACEBOOK CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS 2016, NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0001326 | 11/03/2016 | 399.25 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NATAL NAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001339 | 11/03/2016 | 658.84 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001340 | 11/03/2016 | 498.54 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001341 | 11/03/2016 | 418.96 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001342 | 11/03/2016 | 2877.34 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001343 | 11/03/2016 | 810.92 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001344 | 11/03/2016 | 7405.76 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001345 | 11/03/2016 | 485.40 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001346 | 11/03/2016 | 3604.50 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001347 | 11/03/2016 | 353.10 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001348 | 11/03/2016 | 172.78 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001349 | 11/03/2016 | 1326.49 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001350 | 11/03/2016 | 559.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0001354 | 11/03/2016 | 990.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001327 | 11/03/2016 | 4606.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001328 | 11/03/2016 | 718.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001329 | 11/03/2016 | 10917.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001330 | 11/03/2016 | 12109.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001357 | 11/03/2016 | 6893.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/03/2016 | 1600.00 | 00005683553423 | IVANEIDE DA SILVA GALVINCIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NO CAMPO DA SAMBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/03/2016 | 1400.00 | 00007963080470 | NILSON DE MELO SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE 04 CARROÇAS DE GELADEIRAS COM TROCA DE PNEUS, PARA USO DO MERCADO DA IMACULADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0001355 | 11/03/2016 | 2652.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADECISO PARA PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA 06 DE JUNHO, PRAÇA JK NO SESI E DA DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/03/2016 | 3250.00 | 00020555091449 | ADILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO XVIII JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO EM DIVERSAS MODALIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/03/2016 | 7500.00 | 00000241130425 | José Reinolds Cardoso de Melo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2016 | 7500.00 | 00000241130425 | José Reinolds Cardoso de Melo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/03/2016 | 768.25 | 05081024000136 | JG COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO DE MANICURE DO PROJETO REVIVER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0001356 | 11/03/2016 | 1350.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 11/03/2016 | 119.95 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA EM IMPRESSÃO PARA AMBULATÓRIO (PA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 14/03/2016 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 14/03/2016 | 2750.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 14/03/2016 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde, ref. ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020293 | 15/03/2016 | 112.72 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2016 | 1498.30 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2016 | 50.00 | 00002096177480 | EDVANIA MACIEL DANTAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA COM DESTINO Á CASA ABRIGO TALITA EM GUARABIRA/PB NO DIA 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2016 | 50.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA IR À CASA ABRIGO TALITA EM GUARABIRA/PB NO DIA 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/03/2016 | 2500.00 | 00040721337449 | ANTONIO MACHADO COELHO NETO. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA CONFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO, INAUGURAÇÃO NA RUA TRICA ANTONIO, EM TAMBAI E CORRIDA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0001364 | 15/03/2016 | 39800.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2016 | 970.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2016 | 50.00 | 00002087528462 | SIDNEY LEANDRO DA CRUZ. | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA IR À CASA ABRIGO TALITA EM GUARABIRA/PB NO DIA 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0001365 | 15/03/2016 | 495.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/03/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/03/2016 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001380 | 16/03/2016 | 1923.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001385 | 16/03/2016 | 252.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001386 | 16/03/2016 | 884.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001387 | 16/03/2016 | 252.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001388 | 16/03/2016 | 252.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001389 | 16/03/2016 | 632.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001390 | 16/03/2016 | 252.80 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001392 | 16/03/2016 | 26306.50 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001393 | 16/03/2016 | 2370.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULOS CAMINHÃO MOW -3186 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001404 | 16/03/2016 | 2370.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MOW -3186 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001384 | 16/03/2016 | 444.70 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRATOR DE GRAMPOS E GUARDANAPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001394 | 16/03/2016 | 1520.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULOS UNO PLACA OGC-9574 PERTENCENTE A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/03/2016 | 50.00 | 00060105712434 | JOSE EDNALDO MARINIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA IR A GUARABIRA NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/03/2016 | 1310.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES, PLACAS DE SINAL DE EXTINTORES E ABRIGO DE MANGUEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/03/2016 | 50.00 | 00002096177480 | EDVANIA MACIEL DANTAS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA IR À GUARABIRA/PB NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/03/2016 | 50.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 1/2 DIÁRIA PARA IR À GUARABIRA/PB NO DIA 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/03/2016 | 196.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001381 | 16/03/2016 | 17.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001379 | 16/03/2016 | 731.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001382 | 16/03/2016 | 321.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AO CRAS JARDIM AEROPORTO DESSTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001391 | 16/03/2016 | 1650.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS E FAMILIARES QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001400 | 16/03/2016 | 512.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001401 | 16/03/2016 | 12.90 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020295 | 16/03/2016 | 430.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA OGA - 5579 DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020296 | 16/03/2016 | 3190.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NQH - 8295 DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020297 | 16/03/2016 | 3718.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NQH - 8315 DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 16/03/2016 | 2268.03 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22.321-2,ref. a Ordem Judicial no dia 18.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/03/2016 | 250.00 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECÇÕES INDÚSTRIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 17/03/2016 | 3250.00 | 00003751136495 | ALEXANDRA DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO GERADOR DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 17/03/2016 | 7986.48 | 00003271622442 | JOAZ FAGNER DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTABILIZAÇÃO NOS CIRCUITOS INTERMEDIARIOS DO QGS NO PAVIMENTO SUPERIOR DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 17/03/2016 | 4000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAP. PROJETO RENASCER | CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ÉMERSON DOS SANTOS SOARES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ITAMARACÁ PROJETO RENASCER, CONFORME DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 17/03/2016 | 5725.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAUT MASTER DE PLAVA NQG - 1992 DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020302 | 17/03/2016 | 1491.46 | 07640617000110 | Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos HOspitalares Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/03/2016 | 125.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 100(CEM) CADEIRAS PARA OAS CRIANÇAS E ADOLECENTES DOS SCFV QUE IRÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "SER ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0001412 | 17/03/2016 | 496126.91 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 06/02 À 06/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/03/2016 | 1950.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PONTE DE TAMBAY E VARZEA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/03/2016 | 179773.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001408 | 17/03/2016 | 31250.34 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOSÉ RIBEIRO DE MORAES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001409 | 17/03/2016 | 40005.61 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001410 | 17/03/2016 | 33928.81 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA RUY CARNEIRO E HELENA HARDMAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001416 | 17/03/2016 | 35763.39 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA BERENICE RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001417 | 17/03/2016 | 34717.15 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM DE BRITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001418 | 17/03/2016 | 32489.51 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA PASCOAL MARSÍLIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001419 | 17/03/2016 | 33805.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA LUCIANO RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001420 | 17/03/2016 | 30826.08 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA MARIA DAS NEVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/03/2016 | 11938.35 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE VALOR DE CALÇAO DE REGUARDO DE PROCESSO LICITATORIO DESTA MUNICIPALIDADE BAYEUX-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2016 | 1392.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/03/2016 | 3525.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2016 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/03/2016 | 2310.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001425 | 18/03/2016 | 4400.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001426 | 18/03/2016 | 3791.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001427 | 18/03/2016 | 1100.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001428 | 18/03/2016 | 28366.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001429 | 18/03/2016 | 5383.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001431 | 18/03/2016 | 4458.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001432 | 18/03/2016 | 1161.20 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 40 APOSTILAS PARA O CURSO DE LIBRAS I E II E 60 APOSTILAS PARA O CURSO DE BRAILE I E II DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001436 | 18/03/2016 | 4891.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001430 | 18/03/2016 | 3250.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A OPERAÇÃO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001434 | 18/03/2016 | 3250.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÀGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001435 | 18/03/2016 | 3250.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A OBRAS DE ADEQUAÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001437 | 18/03/2016 | 3250.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PLACAS PREMOLDADDOS EM CONCRETO ARMADO PARA BOCAS DE LOBO E BUEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/03/2016 | 765.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/03/2016 | 340.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/03/2016 | 676.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 MICRONFONES SEM FIO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/03/2016 | 340.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVAS EM 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0001441 | 18/03/2016 | 5970.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) VENTILADORES A SEREM FIXADOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAIS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 18/03/2016 | 1500.00 | 10592570000171 | Jued Com e Assistência de Eq. Odontológicos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRENSA P/ DUAS MUFLAS PARA COZINHAR OGP DESTINADO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 18/03/2016 | 540.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | CORRESPONDENTE AO EXAME CARIÓTIPO PARA PACIENTE ANA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS , CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 18/03/2016 | 540.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | CORRESPONDENTE AO EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS G PARA PACIENTE RAQUEL GONZAGA DA SILVA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 18/03/2016 | 540.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | CORRESPONDENTE AO EXAME CARIÓTIPO PARA PACIENTE MARIA JOSÉ VARELADE LIMA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 18/03/2016 | 440.00 | 10247764000130 | A KALUNGA PAPELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUALIFICAÇÃO NO FUNDO MUINICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 18/03/2016 | 2730.00 | 70092671000105 | SAL E PEDRA RESTAURANTE EXECUTIVO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 210 ALMOÇOS COM SUCO OU REFRIGERANTE PARA O PESSOAL DA CAPACITAÇÃO EM AIDS, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 21/03/2016 | 2024.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44O VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 440 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 21/03/2016 | 2730.00 | 70092671000105 | SAL E PEDRA RESTAURANTE EXECUTIVO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 210 ALMOÇOS COM SUCO OU REFRIGERANTE PARA O PESSOAL DA CAPACITAÇÃO EM AIDS, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692015 | 0020312 | 21/03/2016 | 830.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692015 | 0020313 | 21/03/2016 | 4650.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001453 | 21/03/2016 | 79190.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020315 | 21/03/2016 | 3782.11 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020316 | 21/03/2016 | 6857.39 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092016 | 0020317 | 21/03/2016 | 960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA VEÍCULO FIAT UNO OGB - 6208 DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 21/03/2016 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001452 | 21/03/2016 | 3472.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0001442 | 21/03/2016 | 189375.30 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES REMANESCENTES DE DUPLICAÇAO DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (1ª MEDIÇÃO), NA AV. MARECHAL RONDON NA CIDADE DE BAYEUX - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59/2005. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0001443 | 21/03/2016 | 239162.66 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES REMANESCENTES DE DUPLICAÇAO DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (2ª MEDIÇÃO), NA AV. MARECHAL RONDON NA CIDADE DE BAYEUX - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59/2005. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001445 | 21/03/2016 | 6102.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001446 | 21/03/2016 | 881.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001447 | 21/03/2016 | 881.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001448 | 21/03/2016 | 779.70 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001449 | 21/03/2016 | 745.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001450 | 21/03/2016 | 339.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001451 | 21/03/2016 | 832.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/03/2016 | 1000.00 | 00001061845478 | MARCONE DE ARAUJO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE ARMARIOS E BIRÔS PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2016 | 516.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001470 | 22/03/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001477 | 22/03/2016 | 1210.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA MMZ 4336 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/03/2016 | 319.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre o Processo nº 0001874-53.2013.815.0751 da Guia 05.2016.600278 - Promovido: DOUGLAS D PEDROSA DE MENDONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2016 | 144.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001469 | 22/03/2016 | 371.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A E.M. JOÃO BELMIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001471 | 22/03/2016 | 900.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS A CRECHE SOLAR DE ANGELIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001476 | 22/03/2016 | 2335.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULOS CAMINHÃO PLACA MMZ 4336 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001478 | 22/03/2016 | 5035.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001479 | 22/03/2016 | 2335.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MMZ 4336 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001480 | 22/03/2016 | 5035.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2016 | 138486.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº 21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2016 | 4394.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº 21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001468 | 22/03/2016 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0001475 | 22/03/2016 | 1975.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO PLACA OGC-9564 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001467 | 22/03/2016 | 900.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 22/03/2016 | 7260.00 | 00005980671404 | JOBSON FLORENCIO HONORATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AR-CONDICIONADOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E DO ANEXO AMBULATORIAL, PRESTADOS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020321 | 22/03/2016 | 1800.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020322 | 22/03/2016 | 318.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 22/03/2016 | 799.08 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial 075.2012.002.896-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001472 | 22/03/2016 | 318.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0001473 | 22/03/2016 | 212.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0001474 | 22/03/2016 | 2070.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO UNO PLACA OGC 9554 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001485 | 23/03/2016 | 151.60 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0020324 | 23/03/2016 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X E UMA PROCESSADORA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 23/03/2016 | 1005.55 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias A4 para fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 23/03/2016 | 500.00 | 00003621647465 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS E CONFECÇAO DE SUPORTE METALICO PARA ESCADA EM VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0020327 | 23/03/2016 | 11209.50 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112016 | 0020328 | 23/03/2016 | 4731.40 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/03/2016 | 765.00 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO RESTAURANTE POPULAR EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADE DA PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/03/2016 | 2735.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GPS PORTÁTIL E 01(UM) MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001486 | 23/03/2016 | 2235.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001487 | 23/03/2016 | 1490.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001488 | 23/03/2016 | 745.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001489 | 23/03/2016 | 8642.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001490 | 23/03/2016 | 2235.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001491 | 23/03/2016 | 2235.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/03/2016 | 6634.60 | 10752046000110 | Casa do Peão Boiadeiro | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/03/2016 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2016 | 208.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:28.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2016 | 1735.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:28/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0001517 | 28/03/2016 | 81685.49 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/02 À 27/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 900052013 | 0020343 | 28/03/2016 | 13503.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 21 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente ocular, foram realiadas antes das cirurgias exames pré operatórios de biometria ultrasônica,ref. ao dia 09.04.2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 28/03/2016 | 70.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias A4 para fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 28/03/2016 | 11777.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 28/03/2016 | 276.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 28/03/2016 | 17944.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 28/03/2016 | 4044.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 28/03/2016 | 7490.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 28/03/2016 | 1412.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2016 | 370.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/02 A 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020304 | 28/03/2016 | 10566.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001533 | 29/03/2016 | 5399.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001555 | 29/03/2016 | 353.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 29/03/2016 | 6101.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO E INTERNET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020352 | 29/03/2016 | 865.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAÊS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020353 | 29/03/2016 | 952.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAÊS E TORTA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 29/03/2016 | 7400.00 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DO GRUPO GERADOR, INTERNA, SISTEMA DE SFTV, REDE LOGICA, SONORIZAÇÃO E TELEFONIA, NA UPA DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2016 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 3.035-X em 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 3.035-X em 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0001532 | 29/03/2016 | 34709.23 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM VISTA AO INCREMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PAGAMENTO DE ROYALTIES PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2016 | 56.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIDAO POSITIVA DE PROTESTO, PARA ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001534 | 29/03/2016 | 5399.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2016 | 6100.00 | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001537 | 29/03/2016 | 1590.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001538 | 29/03/2016 | 4770.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001539 | 29/03/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001540 | 29/03/2016 | 25122.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001541 | 29/03/2016 | 4770.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001542 | 29/03/2016 | 5461.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001543 | 29/03/2016 | 1691.75 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001544 | 29/03/2016 | 1580.85 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001545 | 29/03/2016 | 856.46 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001546 | 29/03/2016 | 6279.27 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001547 | 29/03/2016 | 1765.35 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001548 | 29/03/2016 | 1275.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001549 | 29/03/2016 | 1275.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001550 | 29/03/2016 | 561.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001551 | 29/03/2016 | 5253.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001552 | 29/03/2016 | 1530.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001553 | 29/03/2016 | 1530.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001554 | 29/03/2016 | 13852.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001564 | 30/03/2016 | 60000.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001566 | 30/03/2016 | 5658.03 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 80.829 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001571 | 30/03/2016 | 60000.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001565 | 30/03/2016 | 424.90 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 6.070 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001569 | 30/03/2016 | 687.75 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 9.825 CÓPIAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/03/2016 | 734.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/03/2016 | 9379.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001570 | 30/03/2016 | 1323.35 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 18.905 CÓPIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 30/03/2016 | 890.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 30/03/2016 | 12753.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 30/03/2016 | 48166.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 30/03/2016 | 59698.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 30/03/2016 | 7567.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 30/03/2016 | 249088.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 30/03/2016 | 100203.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/03/2016 | 92173.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 30/03/2016 | 291889.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 30/03/2016 | 72612.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 30/03/2016 | 10292.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 30/03/2016 | 51861.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020367 | 30/03/2016 | 17380.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 30/03/2016 | 6337.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 30/03/2016 | 8704.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 30/03/2016 | 42731.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/03/2016 | 96385.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020372 | 30/03/2016 | 11980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020373 | 30/03/2016 | 89085.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020374 | 30/03/2016 | 171082.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020375 | 30/03/2016 | 490736.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020376 | 30/03/2016 | 12169.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020377 | 30/03/2016 | 11219.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/03/2016 | 5350.00 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES DESTINADAS AS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/03/2016 | 3315.62 | 05081024000136 | JG COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NA OFICINAS DE MANICURE JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001561 | 30/03/2016 | 385.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001567 | 30/03/2016 | 146.51 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 2.093 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0001568 | 30/03/2016 | 154.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 2.200 CÓPIAS, DESTINADAS A SEC. DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001558 | 30/03/2016 | 2160.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/03/2016 | 700.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, DEMARCAÇÃO DE PISO EM TINTA, TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTOR E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS PREDIAL NO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/03/2016 | 7632.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE TRÊS CÂMERAS DE RESFRIADO E UMA DE CONGELADO PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001574 | 30/03/2016 | 12780.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001589 | 31/03/2016 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/03 à 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001597 | 31/03/2016 | 227.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 à 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001598 | 31/03/2016 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2016 | 1329.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA TRIFÁSICA, 05 (CINCO) LUVAS GALVANIZADAS E 03 (TRÊS) ELETRODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2016 | 52912.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2016 | 18960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2016 | 17600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001656 | 31/03/2016 | 4308.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2016 | 17258.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 156 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2016 | 103450.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001712 | 31/03/2016 | 10240.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0001720 | 31/03/2016 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/03 À 06/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001590 | 31/03/2016 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/03 À 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2016 | 23240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2016 | 507603.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2016 | 88822.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2016 | 187562.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/03/2016 | 27590.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2016 | 127671.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2016 | 8010.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMULSÃO ALFÁLTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2016 | 8281.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2016 | 14586.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2016 | 3760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2016 | 24980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2016 | 4880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001722 | 31/03/2016 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2016 | 4195.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2016 | 30400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2016 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001595 | 31/03/2016 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/03 à 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2016 | 19200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001581 | 31/03/2016 | 1146.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/03 À 02/04/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001585 | 31/03/2016 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/03 à 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001586 | 31/03/2016 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/03 à 04/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001587 | 31/03/2016 | 1225.00 | 00015117413415 | CARLOS BATISTA FIDELIS | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Abrigo de Crianças e Adolescentes localizado à rua Gilvan Muribeca, nº 435 Bairro Imaculada nesta cidade, durante o período de 01/03 à 01/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0001588 | 31/03/2016 | 1640.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/03 À 04/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001592 | 31/03/2016 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/03 à 04/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2016 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2016 | 6203.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2016 | 19712.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001711 | 31/03/2016 | 1399.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001715 | 31/03/2016 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001717 | 31/03/2016 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001719 | 31/03/2016 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 31/03/2016 | 1444.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial 075.2012.002.896-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 31/03/2016 | 1120.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA DO LABORATORIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0020380 | 31/03/2016 | 56075.46 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UPA LOCALIZADA NA AVENIDA LIBERDADE NESTE MUNICIPIO. | 01372014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020381 | 31/03/2016 | 230.00 | 02069806000161 | CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS - COSEMS/TO | CORRESPONDENTE AO 4 CONGRESSO PARA PARTICIPAR DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DO SUS E AS ESPECIFICIDADES NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020382 | 31/03/2016 | 200.00 | 02069806000161 | CONSELHO DE SEC. MUN. DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS - COSEMS/TO | CORRESPONDENTE AO 4 CONGRESSO PARA PARTICIPAR DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DO SUS E AS ESPECIFICIDADES NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE NO PERIODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020383 | 31/03/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE AORTOGRAFIA MAIS ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA SRA. MARIA DAS NEVES DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020384 | 31/03/2016 | 750.00 | 09136540000171 | RADIOLÓGICA AZUIR LESSA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SUPORTE ANESTÉSICO PARA PACIENTE JAILMA COUTINHO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020385 | 31/03/2016 | 2364.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMµCIA DA PARAÖBA | CORRESPONDENTE A UMA NOTIFICAÇÃO DE MULTA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020386 | 31/03/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol Placa OBD - 3028, ref. ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020387 | 31/03/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020388 | 31/03/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OFF - 0593, ref. ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 31/03/2016 | 106328.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020390 | 31/03/2016 | 141428.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020391 | 31/03/2016 | 49586.90 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020392 | 31/03/2016 | 43131.32 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0020393 | 31/03/2016 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS TRATADOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0020394 | 31/03/2016 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2016 | 45400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2016 | 85.00 | 00042442869420 | WALLACE CESÁRIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REF. A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNÍCIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2016 | 225789.44 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2016 | 293080.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/03/2016 | 27334.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2016 | 47947.57 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2016 | 10853.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2016 | 50604.53 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota do dia 10.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2016 | 3017.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 18.03.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2016 | 7605.70 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2016 | 1828.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2016 | 1908.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2016 | 330.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2016 | 564.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2016 | 1337.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2016 | 1256.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2016 | 1022.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.855/2015-32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2016 | 1259.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2016 | 2971.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2016 | 2612.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2016 | 3388.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2016 | 3304.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-400.483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2016 | 3944.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2016 | 1527.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2016 | 13406.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2016 | 184073.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2016 | 45640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2016 | 2250.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2016 | 1779.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/03/2016 | 50978.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2016 | 17026.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2016 | 2256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00078907632472 | JOSENILDO JORDÃO MDA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS E LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/03/2016 | 73026.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/03/2016 | 37033.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2016 | 56348.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2016 | 7621.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/03/2016 | 22117.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2016 | 13360.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2016 | 5776.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/03/2016 | 27080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2016 | 4960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001580 | 31/03/2016 | 415.00 | 00003510161475 | ANA MARIA SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA, SITUADO NA RUA PROJETADA QUADRA 04, LOTE 10, S/N, NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA DURANTE O PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0001582 | 31/03/2016 | 729.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/03 À 02/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001583 | 31/03/2016 | 4660.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/03 à 05/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0001584 | 31/03/2016 | 984.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001591 | 31/03/2016 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/03 à 01/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0001593 | 31/03/2016 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/03 À 01/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0001594 | 31/03/2016 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/03 a 01/04/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0001596 | 31/03/2016 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/03 à 04/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001599 | 31/03/2016 | 1390.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001600 | 31/03/2016 | 347.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001601 | 31/03/2016 | 1390.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001602 | 31/03/2016 | 1390.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001603 | 31/03/2016 | 903.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001604 | 31/03/2016 | 4170.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001605 | 31/03/2016 | 543.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001606 | 31/03/2016 | 3519.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001607 | 31/03/2016 | 1328.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001608 | 31/03/2016 | 1328.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001609 | 31/03/2016 | 1328.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0001610 | 31/03/2016 | 6220.20 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2016 | 47314.01 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/03/2016 | 262411.47 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2016 | 4175.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2016 | 28229.92 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2016 | 214979.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2016 | 128291.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2016 | 1187287.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2016 | 2040.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2016 | 18573.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2016 | 3752.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/03/2016 | 68681.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2016 | 36024.69 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001657 | 31/03/2016 | 798.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001658 | 31/03/2016 | 209.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001659 | 31/03/2016 | 228.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001660 | 31/03/2016 | 190.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001661 | 31/03/2016 | 114.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001662 | 31/03/2016 | 95.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2016 | 43685.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MARÇO] DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2016 | 90586.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2016 | 49794.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2016 | 3140.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2016 | 214729.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2016 | 178077.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2016 | 413024.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2016 | 15700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001716 | 31/03/2016 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001718 | 31/03/2016 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/03 À 05/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001721 | 31/03/2016 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/03 À 05/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/03/2016 | 20140.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2016 | 12700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001849 | 01/04/2016 | 5000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001857 | 04/04/2016 | 55440.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 02(DOIS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001861 | 04/04/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OGD 3008, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/04/2016 | 384.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/04/2016 | 157.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GUARDA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/04/2016 | 173.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAM desta Municipalidade ref. ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001856 | 04/04/2016 | 7120.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001875 | 04/04/2016 | 9075.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020400 | 04/04/2016 | 25973.90 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020401 | 04/04/2016 | 9796.46 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020402 | 04/04/2016 | 1690.14 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO DST/AIDS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020403 | 04/04/2016 | 3732.43 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0020404 | 04/04/2016 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001854 | 04/04/2016 | 966.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001855 | 04/04/2016 | 192.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001859 | 04/04/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/04/2016 | 4325.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/04/2016 | 1383.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/04/2016 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS ABRIL DE 2016 ( REF. AO PERÍODO 02/03 À 01/04/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001850 | 04/04/2016 | 55447.20 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001851 | 04/04/2016 | 49978.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001860 | 04/04/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA QFF 3477, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/04/2016 | 1350.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ( LUBRAX TURBO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/04/2016 | 33563.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/04/2016 | 4827.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001874 | 04/04/2016 | 30594.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/04/2016 | 13204.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 04/04/2016 | 28413.19 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001858 | 04/04/2016 | 25400.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271, GOL DE PLACA OGB 9333, OXO 4328, OGD 9343 OGD 3648,OGE 5018,QFF 6459 E OGD 3658 ,SANDERO DE PLACA QFF 3507, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/04/2016 | 27880.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/04/2016 | 5770.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/04/2016 | 38060.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001882 | 04/04/2016 | 45000.00 | 12428243000104 | Villar e Varandas Advocacia | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX, REFERENTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001852 | 04/04/2016 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/08 À 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001853 | 04/04/2016 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/09 À 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/04/2016 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/04/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/04/2016 | 44.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta 16362-7 FEX - auxílio financeiro para fomento exportações, cota do dia: 04/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/04/2016 | 170.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/04/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/04/2016 | 607.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CONFORME DOC. DP-036343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/04/2016 | 635.16 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO CONF. DOC. DP-33203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/04/2016 | 636.78 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO CONF. DOC. DP- 032426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/04/2016 | 721.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS GRANDES E SUCOS DESTINADAS AS EQUIPES TÉCNICAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/04/2016 | 948.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0001894 | 05/04/2016 | 18750.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001899 | 05/04/2016 | 2006.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/04/2016 | 11458.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/04/2016 | 35.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001896 | 05/04/2016 | 3080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KVM - 1765 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001900 | 05/04/2016 | 755.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0001902 | 05/04/2016 | 72335.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO CO2 C/ SUPORTE P/ PAREDE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001904 | 05/04/2016 | 11672.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001905 | 05/04/2016 | 11456.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001906 | 05/04/2016 | 13199.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001907 | 05/04/2016 | 12198.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001908 | 05/04/2016 | 1480.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL BERENICE RIBEIRO LOCALIZADO NA RUA IDALINA LEITE S/N - SÃO BENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001909 | 05/04/2016 | 950.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS SEGUINTES ESCOLAS: JOAQUIM DE BRITO E JOAQUIM LAFAYETTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001917 | 05/04/2016 | 1480.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS ESCOLAS M.E. FUNDAMENTAL BERENICE RIBEIRO, JOANA FORTUNATO DE SOUZA, MARIA DAS NEVES LINS E NA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001897 | 05/04/2016 | 269.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001898 | 05/04/2016 | 620.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AO CRAS JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001911 | 05/04/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2016 À 05/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0001912 | 05/04/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/03/2016 À 05/04/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/04/2016 | 700.00 | 00001273525469 | JOSEVALDO CASSIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO TÉCNICO EM MANUTENÇAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TAIS COMO: COMPUTADORES,NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SISTEMAS DE REDE PERTENCENTES AOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0020410 | 05/04/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/03/2016 A 05/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020411 | 05/04/2016 | 3040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020412 | 05/04/2016 | 5236.70 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020414 | 05/04/2016 | 795.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020415 | 05/04/2016 | 350.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001901 | 05/04/2016 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001910 | 05/04/2016 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA NA PARTE HIDRAÚLICA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001913 | 05/04/2016 | 4080.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001914 | 05/04/2016 | 2660.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702015 | 0001915 | 05/04/2016 | 3980.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001916 | 05/04/2016 | 190.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA RESIDÊNCIA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BERNARDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/04/2016 | 14580.00 | 00056994249468 | DJAIR VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO GRANILITICO NA RUA FRANCISCO DE SOUZA MACHADO, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS MANGUEZAIS E RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/04/2016 | 3300.00 | 00007968883458 | EDSON MICENA DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE 02(DOIS) LEITOS DOS AFLUENTES DO RIO SANHAUA, LOCALIZADO PRÓXIMO A RUA SÃO VICENTE E O OUTRO NO MANQUINHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0001939 | 07/04/2016 | 1089.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FRIGOBAR, CAPACIDADE TOTAL 120L, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DA MULHER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0001940 | 07/04/2016 | 490254.61 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 07/03 À 03/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/04/2016 | 80.00 | 35437714000146 | COPAM COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MOTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA BRANCO 43CC PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/04/2016 | 92.00 | 35437714000146 | COPAM COM. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MOTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ROÇADEIRA BRANCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/04/2016 | 4772.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública),ref. ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0001946 | 07/04/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/03/2016 À 07/04/2016, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0001947 | 07/04/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERIODO DE 07/03/2016 À 07/04/2016, DESTINADOS A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0001954 | 07/04/2016 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS RESIDÊNCIAS DE AGNES PESSOA DA COSTA E DAMIANA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001955 | 07/04/2016 | 2558.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001956 | 07/04/2016 | 1758.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001957 | 07/04/2016 | 1698.70 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001958 | 07/04/2016 | 1518.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/04/2016 | 1570.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 25 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020420 | 07/04/2016 | 665.45 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020421 | 07/04/2016 | 665.45 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001973 | 07/04/2016 | 115.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001974 | 07/04/2016 | 115.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0001975 | 07/04/2016 | 115.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001979 | 07/04/2016 | 670.74 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/04/2016 | 199.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS EM VIRTUDE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO E A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001942 | 07/04/2016 | 767.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001943 | 07/04/2016 | 767.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/04/2016 | 342.80 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/04/2016 | 1631.70 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001960 | 07/04/2016 | 2555.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001961 | 07/04/2016 | 1535.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001962 | 07/04/2016 | 819.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001963 | 07/04/2016 | 7371.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001964 | 07/04/2016 | 1535.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001965 | 07/04/2016 | 1535.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001966 | 07/04/2016 | 767.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001967 | 07/04/2016 | 1277.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001968 | 07/04/2016 | 767.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001969 | 07/04/2016 | 409.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001970 | 07/04/2016 | 3685.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001971 | 07/04/2016 | 767.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001980 | 07/04/2016 | 1277.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001981 | 07/04/2016 | 767.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001982 | 07/04/2016 | 409.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001983 | 07/04/2016 | 3685.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022015 | 0001952 | 07/04/2016 | 47830.00 | 09148537000178 | J.E.ENGENHARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA PRACA DA JUVENTUDE, SITUADA NA RUA FRANCISCO LUIZ DAS NEVES, BAIRRO DA IMACULADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/04/2016 | 253.18 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DESTINADOS A COPA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/04/2016 | 700.00 | 00002623799458 | MARCOS JERONIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA DAS OBRAS E EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/04/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/04/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/04/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 08/04/2016 | 705.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO JÁ INSTALADOS, PARA UBS JARDIM AEROPORTO II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020425 | 11/04/2016 | 1300.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial 075.2012.002.896-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020426 | 11/04/2016 | 1750.00 | 24455677000182 | ACRIPEL DISTRIBUIDORA PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONTRASTE NÃO IÔNICO USADOS NOS PACIENTES DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/04/2016 | 615.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CERCADOS NINNOS BABY DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001986 | 11/04/2016 | 2310.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0001987 | 11/04/2016 | 2310.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/04/2016 | 900.00 | 23465359000130 | LOJÃO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERTILIZANTE DESTINADO AO GRAMADO DO GINÁSIO LORIVAL CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/04/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/04/2016 | 2000.00 | 00006774136451 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, E O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM O PUBLICO ATRAVÉS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/04/2016 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/04/2016 | 1422.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/04/2016 | 4080.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/04/2016 | 292.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/04/2016 | 1323.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/04/2016 | 550.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM FRIZER PERTENCENTES AS SEGUINTES ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO: JOÃO JACINTO DANTAS, MARIA DAS NEVES E CRECHE NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0001991 | 11/04/2016 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002016 | 12/04/2016 | 491.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002018 | 12/04/2016 | 6529.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: STRADA PLACA MOU 1437, STRADA PLACA QFJ 3387, ÔNIBUS PLACA MOW 3186. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/04/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/04/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/04/2016 | 150000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DEBITADO NA CONTA 31.180-4 EM 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/04/2016 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/04/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/04/2016 | 392.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da CIDE - contrib. intervenção domínio econômico, conf. extrato do dia 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002021 | 12/04/2016 | 7700.00 | 05506253000155 | Luciano de Souza Cabral | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) SONS TIPO 01 E 03, E 01 GRUPO GERADOR DE 180 KVA ABASTECIDO, PARA A REALIZAÇAO DOS SEGUINTES EVENTOS: TRADICIONAL PAIXÃO DE CRISTO DE TAMBAY EM PRAÇA PÚBLICA E JORNADA PEDAGÓGICA NO CEFOR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002019 | 12/04/2016 | 3010.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002020 | 12/04/2016 | 413.97 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/04/2016 | 399.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000VA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002017 | 12/04/2016 | 425.31 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020427 | 12/04/2016 | 2259.55 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020430 | 13/04/2016 | 2000.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 4 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL REALIZADO EM PALMAS/TO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020431 | 13/04/2016 | 2800.00 | 00025095277468 | ANA CRISTINA DA COSTA GOMES | CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 4 CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL REALIZADO EM PALMAS/TO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020432 | 13/04/2016 | 4739.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE DUAS PASSAGENS ÁREAS (IDA E VOLTA)E HOSPEDAGEM EM HOTEL EM PALMAS-TO, PARA PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO QUARTO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020433 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/04/2016 | 1000.00 | 00046075828400 | MARIA DO SOCORRO DOS ANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0002038 | 13/04/2016 | 7120.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 01 PALCO E 95 DISCIPLINADORES PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL PAIXÃO DE CRISTO DO BAIRRO DE TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0002036 | 13/04/2016 | 244115.19 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES REMANESCENTES DE DUPLICAÇAO DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (3ª MEDIÇÃO), NA AV. MARECHAL RONDON NA CIDADE DE BAYEUX - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59/2005. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/04/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/04/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000842013 | 0002037 | 13/04/2016 | 4880.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KVM 1765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0002039 | 13/04/2016 | 15000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/04/2016 | 25.00 | 00048701262491 | JOSÉ WALTER DAVID SILVA | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA PARA IR A CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/04/2016 | 125.00 | 00031299270506 | MARIA GORETE DE ARAUJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA PARA IR A CAMPINA GRANDE/PB PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002065 | 14/04/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002066 | 14/04/2016 | 210000.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE LIVROS QUE TRATEM DA TEMÁTICA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322016 | 0002067 | 14/04/2016 | 67500.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002068 | 14/04/2016 | 1100.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002069 | 14/04/2016 | 2200.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002070 | 14/04/2016 | 2200.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002071 | 14/04/2016 | 2200.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002072 | 14/04/2016 | 2200.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002073 | 14/04/2016 | 14066.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0002077 | 14/04/2016 | 213.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A REPRODUÇÃO DE 20(VINTE) CARTILHAS DOS DIREITOS DA PESSOA COM AUTISMO DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL-CRIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/04/2016 | 3200.00 | 00070111423473 | Aluizio Monsão da Silva Neto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) LOCUÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0002075 | 14/04/2016 | 6800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO À 23 MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/04/2016 | 2000.00 | 00005644409490 | LUIZ CARLOS BENTO FERNANDES FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DO MÉDICO NA FEIRA, NOS DIAS 27/02 E 02/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/04/2016 | 314.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/04/2016 | 7760.00 | 12927505000185 | MARINÉSIO SOARES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERRAPLANEAGEM EM VARIAS RUAS DOS BAIRROS: JARDIM AEROPORTO, MARIO ANDREAZZA, RIO DO MEIO E CENTRO COMERCIAL NORTE NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020440 | 14/04/2016 | 5063.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA OGA - 5579 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020441 | 14/04/2016 | 2150.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NQE - 8599 DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020442 | 14/04/2016 | 2024.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44O VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 440 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 14/04/2016 | 1040.00 | 00013923790406 | OTÁVIO SOARES DE PINHO NETO | CORRESPONDENTE AO INSTRUTOR QUE MINISTROU O TREINAMENTO DE TRANSMISSÃO VERTICAL EM HIV/AIDS NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO SENAI DAS 08 ÀS 17 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020444 | 14/04/2016 | 1560.00 | 00013194461400 | DORATILA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO INSTRUTORA QUE MINISTROU O TREINAMENTO DE TRANSMISSÃO VERTICAL EM HEPATITES VIRAIS NO PERÍODO DE 17 E 18 DE MARÇO DE 2016, NO AUDITÓRIO DO SENAI DAS 08 ÀS 17 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020445 | 14/04/2016 | 3780.00 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020452 | 15/04/2016 | 39999.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF's DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020454 | 15/04/2016 | 6343.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO E INTERNET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020455 | 15/04/2016 | 4000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAP. PROJETO RENASCER | CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ÉMERSON DOS SANTOS SOARES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ITAMARACÁ PROJETO RENASCER, CONFORME DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/04/2016 | 60.35 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002104 | 15/04/2016 | 15545.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002102 | 15/04/2016 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO NAS GALERIAS DA RUA SEVERINO LEÃO - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002100 | 15/04/2016 | 4005.70 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002101 | 15/04/2016 | 502.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/04/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/04/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002097 | 15/04/2016 | 32132.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SANDRA MARIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002098 | 15/04/2016 | 26621.74 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA OTÍLIO CIRAULO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002099 | 15/04/2016 | 21943.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MOACIR DANTAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 15/04/2016 | 372.87 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22.321-2,ref. a Ordem Judicial no dia 15.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002119 | 18/04/2016 | 624.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002120 | 18/04/2016 | 561.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002121 | 18/04/2016 | 561.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002122 | 18/04/2016 | 408.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002123 | 18/04/2016 | 2856.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002124 | 18/04/2016 | 663.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002125 | 18/04/2016 | 663.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0002129 | 18/04/2016 | 38310.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÔES DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/04/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/04/2016 | 2637.00 | 03597136000119 | JOSÉ FRANCISCO MÁXIMO (CHURRASCARIA E POUSADA DO BIGODE) | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO DIA 01/04 À 19/04/2016 REF. AOS ABRIGADOS: LUCAS SOARES CLAUDINO, MARISTELA SOARES CLAUDINO E ESTELITA DA SILVA SOUZA, ATÉ QUE SEJAM INCLUÍDOS NO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DO PPCAAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS, LOGRADOUROS URBANOS E PRAÇAS. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/04/2016 | 7870.00 | 10757805000138 | CENTRAL PREMOLDADOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAJOTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA IRMÃO MOISÉS, SITUADA NA RUA MARIA JOSÉ SORES - TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DAS VIAS, LOGRADOUROS URBANOS E PRAÇAS. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E AREAS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/04/2016 | 4980.00 | 12747392000136 | PISOBLOCOS COMÉRCIO E INDÚSTRIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEIO FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA IRMÃO MOISÉS, SITUADA NA RUA MARIA JOSÉ SOARES - TAMBAÝ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/04/2016 | 6614.60 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE BAYEUX XIX NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/04/2016 | 4590.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002128 | 18/04/2016 | 353.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0020456 | 18/04/2016 | 51194.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO E DE USO EXCEPECIONAL DESTINADOS AO CAPS, POLICLINICA E O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0020457 | 18/04/2016 | 15830.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | CORRESPONDENTE AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020458 | 18/04/2016 | 12468.48 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020459 | 18/04/2016 | 1000.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS 04 MEMBROS NA PACIENTE LUANA KELLY ADELINO DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 18/04/2016 | 4066.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020461 | 18/04/2016 | 7289.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020462 | 18/04/2016 | 410.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020463 | 18/04/2016 | 16447.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020464 | 18/04/2016 | 1432.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020465 | 18/04/2016 | 12670.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020466 | 18/04/2016 | 1000.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS 04 MEMBROS NA PACIENTE LUANA KELLY ADELINO DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142016 | 0020467 | 19/04/2016 | 7640.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DESTINADA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092015 | 0002146 | 19/04/2016 | 213872.03 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 04/4/16 À 25/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2016 | 100.00 | 00001034392425 | JACKSON ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE A 01 (DIÁRIA) PARA IR A CONDADO/PB RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A UM MENOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2016 | 550.00 | 14429699000114 | ANTONIO NIVALDO ROLIM RIBEIRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA CERCA ELÉTRICA SITUADA NA RUA EPITÁCIO PESSOA Nº 28 JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO, QUE FOI DANIFICADA EM VIRTUDE DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO REALIZADOS NO CRAS DESTE BAIRRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2016 | 100.00 | 00011345217234 | LUCILEIDE FONTINELE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 01 (DIÁRIA) PARA IR A CONDADO/PB RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A UM MENOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2016 | 2000.00 | 00001327125471 | ANA RAQUEL DIAS SILVA LOURENÇO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE 02(DUAS) LOCUÇÕES REF. A ENTREGA DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS GERALDO MARCIO, NO JD SÃO SEVERINO, E FRANCISCA DE SOUZA MACHADO, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, E DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, NA NOVA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2016 | 2000.00 | 09304106000153 | CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CENDAC) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS RELATIVAS Á V FEIRA DE MULHERES ARTESÃS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/04/2016 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0072396 ref. a fiscalização da obra de construção de uma creche, conf. doc 1453862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 73837 ref. ao projeto de fossa e sumidouro para licença de instalação ambiental da construção do CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002143 | 19/04/2016 | 52000.00 | 04553782000147 | CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4000 (QUATRO MIL) MOCHILAS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0002156 | 20/04/2016 | 14316.83 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO CÁLCULO DO REAJUSTE DA 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0002157 | 20/04/2016 | 48698.03 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002165 | 20/04/2016 | 3080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KVM - 7308 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002169 | 20/04/2016 | 470.40 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 96(NOVENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2016 | 125.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNE AO EVENTO EM ILUSÃO AO DIA DA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2016 | 1926.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET PRESTADO A PREFEITURA MUNCIPAL DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 01/01 À 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2016 | 574.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2016 | 1172.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: AÇÃO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2016 | 1327.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: AÇÃO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2016 | 1493.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: AÇÃO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2016 | 1327.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: AÇÃO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2016 | 1327.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: AÇÃO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2016 | 2701.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: AÇÃO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2016 | 3145.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0002164 | 20/04/2016 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA RESIDÊNCIA DE TEREZINHA SEVERINA DE OLIVEIRA FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2016 | 134967.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2016 | 886.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002168 | 20/04/2016 | 840.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DOS XIX JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002170 | 20/04/2016 | 280.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO III ENCONTRÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020468 | 20/04/2016 | 144466.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020469 | 20/04/2016 | 108787.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020470 | 20/04/2016 | 7000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde, ref. ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020471 | 20/04/2016 | 2700.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE março DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020472 | 20/04/2016 | 3680.00 | 22263684000157 | MARIA DAS NEVES DE MELO LEAL VITORINO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAÇOES DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020473 | 20/04/2016 | 3840.00 | 00001130325440 | CRISTINA DOS SANTOS FIDELIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS AR-CONDICIONADOS DO DOS PSF's: SAO BENTO I E III, SESI I, CENTRO I, SAO VICENTE I E II, BRASILIA I E II, JARDIM I E II E ALTO I E II, NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142016 | 0020474 | 20/04/2016 | 7640.00 | 16491941000105 | JORDÃO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA - IMPREL RPS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142016 | 0020475 | 20/04/2016 | 5664.00 | 09137879000192 | SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142016 | 0020476 | 20/04/2016 | 5390.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0020477 | 20/04/2016 | 224.00 | 18995457000149 | Geraldo vidal da Nóbrega ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UPA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0020478 | 20/04/2016 | 35361.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UPA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0020479 | 20/04/2016 | 400.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UPA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0020480 | 20/04/2016 | 6000.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UPA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222016 | 0020481 | 20/04/2016 | 65470.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS DESTINADO AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020482 | 20/04/2016 | 36407.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNO INFANTIL E PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020483 | 25/04/2016 | 8520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020484 | 25/04/2016 | 45851.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020485 | 25/04/2016 | 109786.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 25/04/2016 | 12860.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020487 | 25/04/2016 | 86289.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020488 | 25/04/2016 | 5718.46 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020489 | 25/04/2016 | 10391.54 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020490 | 25/04/2016 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020491 | 25/04/2016 | 7840.00 | 22096110000131 | PATRICIA KELLY QUIRINO LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692015 | 0020492 | 25/04/2016 | 5023.62 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020493 | 25/04/2016 | 830.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 25/04/2016 | 31919.46 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AOS PSF`S, CAPS,SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA POPULAR E HOSPITAL MATERNO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0020495 | 25/04/2016 | 18370.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE ELETRODOMÉSTICOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2016 | 340.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS SALAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/04/2016 | 340.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002222 | 25/04/2016 | 2310.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LÁCTEAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002223 | 25/04/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002226 | 25/04/2016 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/04/2016 | 1620.00 | 11495685000100 | PREMOLDADOS 101 MATERIAL DE QUALIDADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) TUBOS DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GALERIA PLUVIAL, SITUADA NA RUA JOSÉ LIRA - BAIRRO SESI - NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2016 | 2340.00 | 09301540000180 | PEDREIRA CAXETÚ LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ATERRO PARA ATENDER Á OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002184 | 25/04/2016 | 13090.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2016 | 150.00 | 00001296104451 | Josefa de Sousa | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002207 | 25/04/2016 | 3600.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS )GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2016 | 765.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS CAPACIDADES PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002224 | 25/04/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002225 | 25/04/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2016 | 29776.09 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO DE BAYEUX EM FAVOR DO INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2016 | 1543.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/04/2016 | 13536.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/04/2016 | 3423.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2016 | 3338.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-400.483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/04/2016 | 3000.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/04/2016 | 1034.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.855/2015-32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2016 | 569.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.139/2013-89 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2016 | 1350.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/04/2016 | 1925.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2016 | 1844.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2016 | 333.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2016 | 3980.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.465/2013-09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/04/2016 | 2636.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.516/2013-94 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2016 | 1270.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2016 | 1269.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/04/2016 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/04/2016 | 248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/04/2016 | 500.00 | 00092843530415 | EDNALDO PEREIRA BARRACHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM SERVIÇO DE REBOQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2016 | 3525.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS CAPACIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/04/2016 | 44.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DEFINITIVA - SUDEMA, DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/04/2016 | 2118.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 00164784420164013400, POR ESTORNO DE VALORES INTERBANCARIOS DE 14/3/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002189 | 25/04/2016 | 36336.33 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM VISTA AO INCREMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PAGAMENTO DE ROYALTIES PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002178 | 25/04/2016 | 5513.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002179 | 25/04/2016 | 745.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002180 | 25/04/2016 | 745.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002181 | 25/04/2016 | 745.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002182 | 25/04/2016 | 745.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002183 | 25/04/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2016 | 1087.50 | 13161768000199 | MISTER TEM COM. DE AÇOS E METAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO GALBANIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE BRITO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0002206 | 25/04/2016 | 5973.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS (PROCESSADOR INTEL,4 GB DDR3, HD 500GB POSITIVO; MONITOR 18,5 PLED POSITIVO; TECLADO MULTILASER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002208 | 25/04/2016 | 2279.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002209 | 25/04/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A E.M. JOÃO BELMIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002210 | 25/04/2016 | 9858.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002211 | 25/04/2016 | 7403.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002212 | 25/04/2016 | 2862.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002213 | 25/04/2016 | 1590.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002214 | 25/04/2016 | 1590.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002215 | 25/04/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2016 | 2310.00 | 23341112000101 | SEVERO BATISTA DE JESUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS CAPACIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002221 | 25/04/2016 | 53400.00 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002227 | 25/04/2016 | 50700.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) CADERNOS BROCHU DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020496 | 26/04/2016 | 7475.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHÕES REV. NAPA DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142016 | 0020497 | 27/04/2016 | 345.00 | 09137879000192 | SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O ANEXO DO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002229 | 27/04/2016 | 5967.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002232 | 27/04/2016 | 2060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN PLACA QFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0002228 | 27/04/2016 | 90567.48 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 28/03 À 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2016 | 2600.00 | 00018602770472 | ROSANE IELPO DA SILVA | CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE 06(SEIS) POSTES PARA A REDE DE PROTEÇÃO DO CAMPO DE SAMBRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002230 | 27/04/2016 | 51061.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002233 | 27/04/2016 | 432.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002234 | 27/04/2016 | 906.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002235 | 27/04/2016 | 906.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002236 | 27/04/2016 | 931.90 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002237 | 27/04/2016 | 2503.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002238 | 27/04/2016 | 5551.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002239 | 27/04/2016 | 1050567.50 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 CONVENCIONAL NO MUNICIPIO DE BAYEUX | 00012016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 72922 ref. a fiscalização dos serviços de construção de coberta da quadra da E.M.E.F.DOM Helder Câmara neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2016 | 800.00 | 00056967713434 | CARLOS ALBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE | CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTOU UM TIME PARA A CIDADE DO CEARÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002248 | 28/04/2016 | 177208.24 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA DA EMEF DOM HELDER CAMARA | 00052015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2016 | 804.00 | 00002965013440 | GESIANE SIMÕES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DESENHOS FEITOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002254 | 28/04/2016 | 95.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002255 | 28/04/2016 | 114.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002256 | 28/04/2016 | 95.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002257 | 28/04/2016 | 190.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002258 | 28/04/2016 | 190.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002259 | 28/04/2016 | 541.50 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0002244 | 28/04/2016 | 1313.70 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO XIX JEBAY (JOGOS ESCOLARES) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2016 | 1500.00 | 04332120000147 | CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | CORESPONDENTE A ANUIDADE CONGEMAS - COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICÍPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0002245 | 28/04/2016 | 45.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADECIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002252 | 28/04/2016 | 1520.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002253 | 28/04/2016 | 4308.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020498 | 28/04/2016 | 33891.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de material médico destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0020499 | 28/04/2016 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X E UMA PROCESSADORA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002247 | 28/04/2016 | 378.56 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002249 | 28/04/2016 | 25121.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTE, CULTURA E LAZER, BEM COMO DO TRABALHO SOCIOEDUCATIVO ABORDANDO TEMÁTICAS TRANSVERSAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002250 | 28/04/2016 | 540.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO NA CASA DA ACOLHIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0002246 | 28/04/2016 | 160.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/04/2016 | 11060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/04/2016 | 13700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002260 | 29/04/2016 | 5194.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002262 | 29/04/2016 | 5903.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS AOS USUÁRIOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE PÁSCOA, REALIZADA NOS CRAS, COMO FORMA DE INCENTIVO E PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002263 | 29/04/2016 | 1811.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AS USUÁRIAS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DAMAIS GESTANTES EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002264 | 29/04/2016 | 1281.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002265 | 29/04/2016 | 7630.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNUCULOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE PÁSCOA, COMO FORMA DE INCENTIVO E PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARESE COMUNITÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002266 | 29/04/2016 | 367.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002267 | 29/04/2016 | 1036.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/04/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/04/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE abril DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/04/2016 | 20700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/04/2016 | 18900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002345 | 29/04/2016 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/04 à 04/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0002349 | 29/04/2016 | 1640.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/04 À 04/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002350 | 29/04/2016 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/04 à 04/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002351 | 29/04/2016 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/04 à 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002354 | 29/04/2016 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002357 | 29/04/2016 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002360 | 29/04/2016 | 1146.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/04 À 02/05/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002361 | 29/04/2016 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002364 | 29/04/2016 | 385.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020500 | 29/04/2016 | 6337.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020501 | 29/04/2016 | 182526.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020502 | 29/04/2016 | 1467.95 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A LINCENÇA DE INSTALAÇÃO - SUDEMA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020503 | 29/04/2016 | 11970.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020504 | 29/04/2016 | 43295.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020505 | 29/04/2016 | 53713.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020506 | 29/04/2016 | 6738.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020507 | 29/04/2016 | 245388.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 29/04/2016 | 91078.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020509 | 29/04/2016 | 281721.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020510 | 29/04/2016 | 71412.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020511 | 29/04/2016 | 11021.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020512 | 29/04/2016 | 50446.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020513 | 29/04/2016 | 6690.00 | 22694473000179 | ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ASSESSORIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020514 | 29/04/2016 | 14328.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020515 | 29/04/2016 | 2540.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO NO DIA 30.04.2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 29/04/2016 | 83751.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362016 | 0020517 | 29/04/2016 | 27840.00 | 42799163000126 | BH Farma Comércio Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE USO CONTROLADO E DE USO EXCEPCIONAL DESTINADOS A CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020518 | 29/04/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE SR. FRANCISCO INÁCIO LOURENÇO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020519 | 29/04/2016 | 540.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE CARIÓTIPO COM BANDAS G PARA PACIENTE BEATRIZ SOUZA DE FRANÇA, CONFORME AUDITORIA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020520 | 29/04/2016 | 49285.59 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020521 | 29/04/2016 | 42732.42 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020523 | 29/04/2016 | 2517.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E PLACA ABAIXO DISCRIMINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO GERAL (PA)-PLACA, TREINAMENTO EM TRANSMISSÃO VERTICAL E HIV - ADESIVO, ADESIVO EM CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 29/04/2016 | 500214.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020525 | 29/04/2016 | 12284.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020526 | 29/04/2016 | 11299.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/04/2016 | 39000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/04/2016 | 3960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002261 | 29/04/2016 | 1760.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/04/2016 | 50677.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2016 | 18960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/04/2016 | 17750.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/04/2016 | 107156.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002340 | 29/04/2016 | 227.00 | 00014128330434 | JOAQUIM DE ASSIS MENEZES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ENTERPOSTO DE PESCA, NA AV. LIBERDADE Nº 06 BAIRRO DO BARALHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 à 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002348 | 29/04/2016 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/04 à 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0002355 | 29/04/2016 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/04 À 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002363 | 29/04/2016 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2016 | 17858.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 160 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/04/2016 | 4195.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/04/2016 | 32160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/04/2016 | 7800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/04/2016 | 26320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/04/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002342 | 29/04/2016 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/04 à 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/04/2016 | 6948.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/04/2016 | 21186.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/04/2016 | 4640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/04/2016 | 24980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/04/2016 | 6880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2016 | 187954.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2016 | 27690.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/04/2016 | 132158.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2016 | 532157.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/04/2016 | 23240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/04/2016 | 89852.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002347 | 29/04/2016 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFI3CADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/04 À 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/04/2016 | 220502.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/04/2016 | 130047.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2016 | 1210101.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2016 | 7480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2016 | 18502.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2016 | 3520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/04/2016 | 67213.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/04/2016 | 36071.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/04/2016 | 215493.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/04/2016 | 48569.51 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/04/2016 | 266194.83 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/04/2016 | 4005.19 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/04/2016 | 28674.63 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/04/2016 | 43837.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/04/2016 | 100979.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/04/2016 | 48371.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/04/2016 | 6580.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/04/2016 | 172495.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/04/2016 | 465920.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/04/2016 | 29900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0002341 | 29/04/2016 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/04 à 04/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002343 | 29/04/2016 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/04 a 01/05/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0002344 | 29/04/2016 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/04 À 01/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0002346 | 29/04/2016 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/04 à 01/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002352 | 29/04/2016 | 984.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002353 | 29/04/2016 | 4660.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/04 à 05/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002356 | 29/04/2016 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002358 | 29/04/2016 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/04 À 05/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0002359 | 29/04/2016 | 729.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/04 À 02/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002362 | 29/04/2016 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/04 À 05/05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/04/2016 | 1987.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/04/2016 | 50978.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/04/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/04/2016 | 18786.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/04/2016 | 98.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2016 | 19666.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/04/2016 | 288155.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/04/2016 | 27334.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/04/2016 | 45640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/04/2016 | 229892.11 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/04/2016 | 189614.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/04/2016 | 1350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/04/2016 | 55758.76 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/04/2016 | 13502.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 08.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2016 | 51102.57 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota do dia 08.04.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2016 | 10991.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 29.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/04/2016 | 205.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:26.04.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/04/2016 | 1816.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2016 | 107.40 | 02973091000258 | MINISTERIO DAS CIDADES | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS A UNIAO DO CONVENIO DE DRENAGEM DA TRAVESSA MARIA FEITOSA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 1005820-08/2013. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/04/2016 | 8821.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/04/2016 | 31146.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/04/2016 | 13416.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0074269 ref. a fiscalização do projeto de Fundação e Relatório de Sondagem do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0002269 | 29/04/2016 | 18750.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/04/2016 | 70022.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2016 | 37300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/04/2016 | 56700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/04/2016 | 6593.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2016 | 27080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/04/2016 | 6160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/05/2016 | 26231.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002524 | 02/05/2016 | 28860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271,GOL DE PLACA OGB 9333, OXO 4328, OGB 9343, OGB 3648,QFF 6459, OEV 2692, QFD3995, OGB 9343,OGD 3008, OGD 3658 SANDERO DE PLACA QFF 3507, REF. AO MÊS ABRIL DE 2016, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0073098 ref. a elaboração de projetos da duplicação de acesso de Aeroporto Castro Pinto deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/05/2016 | 153.20 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO REF. A 14 (QUATORZE) CÓPIAS DO PROJETO DA UPA - INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/05/2016 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/05/2016 | 1600.00 | 00007018983487 | Expedito Pereira de Souza | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA, TRATAR DE RECURSOS FEDERAIS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002508 | 02/05/2016 | 2346.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002509 | 02/05/2016 | 122.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002510 | 02/05/2016 | 132.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002511 | 02/05/2016 | 510.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002512 | 02/05/2016 | 561.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002513 | 02/05/2016 | 561.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002514 | 02/05/2016 | 2652.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002515 | 02/05/2016 | 268.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002516 | 02/05/2016 | 95.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002517 | 02/05/2016 | 95.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002518 | 02/05/2016 | 229.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002519 | 02/05/2016 | 248.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/05/2016 | 28670.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002528 | 02/05/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM)VEÍCULO SANDERO QFF 3477, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002532 | 02/05/2016 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA QFA-3770 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002533 | 02/05/2016 | 11050.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIÊNE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002534 | 02/05/2016 | 5383.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002535 | 02/05/2016 | 4770.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA )G.LP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002536 | 02/05/2016 | 683.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002537 | 02/05/2016 | 1076.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002538 | 02/05/2016 | 1076.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002539 | 02/05/2016 | 13593.20 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002540 | 02/05/2016 | 1076.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002541 | 02/05/2016 | 1076.60 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002547 | 02/05/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002548 | 02/05/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002549 | 02/05/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002550 | 02/05/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002551 | 02/05/2016 | 745.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002552 | 02/05/2016 | 1862.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002553 | 02/05/2016 | 728.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002554 | 02/05/2016 | 2861.94 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002555 | 02/05/2016 | 2431.69 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002556 | 02/05/2016 | 411.25 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002557 | 02/05/2016 | 411.25 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002558 | 02/05/2016 | 429.29 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002559 | 02/05/2016 | 490.54 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002560 | 02/05/2016 | 5993.81 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002561 | 02/05/2016 | 2403.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002562 | 02/05/2016 | 1457.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002563 | 02/05/2016 | 417.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002564 | 02/05/2016 | 226.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002565 | 02/05/2016 | 236.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002566 | 02/05/2016 | 207.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002567 | 02/05/2016 | 2186.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002568 | 02/05/2016 | 507.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002569 | 02/05/2016 | 821.90 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002526 | 02/05/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OGE 5018, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002525 | 02/05/2016 | 61740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 03(TRÊS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MNX 1702, MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA, NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, BEM COMO NA COORDENAÇÃO DO FMAS DO CONVÊNIO E ESCRITORIOS DE BRASÍLIA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002530 | 02/05/2016 | 4557.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/05/2016 | 2125.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020527 | 02/05/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020528 | 02/05/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0020529 | 02/05/2016 | 31443.92 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020530 | 02/05/2016 | 964.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 QUENTINHAS E JARRA DE SUCO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(USF), MOTORISTAS E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE TRABALHOU NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, NO SÁBADO DIA 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020531 | 02/05/2016 | 7880.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0020532 | 02/05/2016 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0020533 | 02/05/2016 | 15830.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | CORRESPONDENTE AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020676 | 02/05/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/05/2016 | 2662.03 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002527 | 02/05/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0002529 | 02/05/2016 | 2615.75 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO SER ADOLECENTE, REALIZADO NO CEFOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/05/2016 | 185.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/04 A 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002580 | 03/05/2016 | 506.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002581 | 03/05/2016 | 384.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/05/2016 | 185.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/04 A 09/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020534 | 03/05/2016 | 4040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0020535 | 03/05/2016 | 9970.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de curativos biológicos destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002582 | 03/05/2016 | 9030.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/05/2016 | 670.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS E ANEXOS DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/05/2016 | 1400.00 | 00000078798493 | MARIA CRISTINA MOTA DUARTE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA, TRATAR DE RECURSOS FEDERAIS, DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE BAYUEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/05/2016 | 8738.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL DAS QUADRILHA JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA NOVA CORRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00088502392468 | GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA DONA XITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00005383373462 | ROBERTO CORDEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA CHAPÉU DE PALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00002431871495 | EDILSON PEIXOTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA FOGO NA ROUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00072627794434 | EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA TANGARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00092912699487 | SOLANGE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA SINHÁ MOÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00054952760430 | SEVERINO MATIAS DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA SÃO TOMAZ DE TRÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00013924168415 | MARINA ANTONIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA NOVA LIBERDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00002909437442 | ROSENILDO DOMINGOS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA SERRA SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00079853110415 | EDINALDO JOÃO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA RIACHO VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00001179557441 | CRISTIANO COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA MAMULENGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00039587592468 | ANTONIO DE ALMEIDA TOURINHO FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO TENENTE TOURINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00003216034437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA NINHO DO CRUIÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00061925039404 | WESLEY CARDOSO ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00091981743715 | IZAQUEL SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO NACIONÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/05/2016 | 1986.00 | 00008999787460 | ARMANDO FERNANDES SALES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA NOSSA COR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002571 | 03/05/2016 | 8791.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002572 | 03/05/2016 | 23621.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002573 | 03/05/2016 | 5725.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002574 | 03/05/2016 | 4160.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002575 | 03/05/2016 | 1625.60 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002576 | 03/05/2016 | 1404.30 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002577 | 03/05/2016 | 1515.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002578 | 03/05/2016 | 835.06 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002583 | 03/05/2016 | 9030.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002584 | 03/05/2016 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO ,LOCALIZADA NA RUA: JOSÉ DO PATROCÍNIO S/N - CONJUNTO TAMBAY-BAYEUX-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002585 | 03/05/2016 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA PETRÔNIO DE FIGUEIREDO E NA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/05/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/05/2016 | 414.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/05/2016 | 44.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta 16362-7 FEX - auxílio financeiro para fomento exportações, cota do dia: 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/05/2016 | 2000.00 | 04196645000100 | PR/CC//IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/05/2016 | 2500.00 | 00009076387400 | JANDUI MENDONÇA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO: - PASSEIO CICLISTICO EM VARIOS BAIRROS; EVENTO DO MEI EM PARCERIA COM SEBRAE; DIA DO TRABALHANDOR NO ESTADIO LOURIVAL CAETANO E JOGOS ESTUDANTIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/05/2016 | 6097.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/05/2016 | 27167.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/05/2016 | 6097.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/05/2016 | 440.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/05/2016 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002626 | 04/05/2016 | 4655.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NNJ 7308 E O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA OFH 9370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/05/2016 | 250.00 | 00007668339418 | LAISE PEGADO SUASSUANA SMANIOTTO | CORESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR A RECIFE PARTICIPAR DE CURSO ESTRATÉGIAS FACILITADORA PARA ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA COM TRANSTORNO AUTISTA NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/05/2016 | 250.00 | 00030045851468 | MARIA DAS GRA€AS BALBINO DE OLIVEIRA | CORESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR A RECIFE PARTICIPAR DE CURSO ESTRATÉGIAS FACILITADORA PARA ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA COM TRANSTORNO AUTISTA NA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/05/2016 | 5109.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/05/2016 | 32417.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/05/2016 | 174.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/05/2016 | 1593.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002625 | 04/05/2016 | 1130.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA KFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020536 | 04/05/2016 | 7400.00 | 10397415000102 | LIFE FARDAMENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002622 | 04/05/2016 | 3417.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) FOGÕES DE 04 BOCAS E 10(DEZ) VENTILADORES DE COLUNA 50 CM PARA DOAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002623 | 04/05/2016 | 2124.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002624 | 04/05/2016 | 4500.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACA OGC-1078 E UNO PLACA OGC 9554 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002627 | 04/05/2016 | 301.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002628 | 04/05/2016 | 248.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002629 | 04/05/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002630 | 04/05/2016 | 1445.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002631 | 04/05/2016 | 1219.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002635 | 04/05/2016 | 17691.85 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/05/2016 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016 ( REF. AO PERÍODO 02/04 À 01/05/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/05/2016 | 1625.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/05/2016 | 5392.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002647 | 04/05/2016 | 312.72 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002648 | 04/05/2016 | 432.49 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/05/2016 | 182.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002653 | 05/05/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/04/2016 À 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002654 | 05/05/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/04/2016 À 05/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0002655 | 05/05/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/04/2016 À 05/05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0020538 | 05/05/2016 | 14370.27 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0020539 | 05/05/2016 | 11873.75 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0020540 | 05/05/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/04/2016 A 05/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020541 | 05/05/2016 | 1811.75 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO DST/AIDS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020542 | 05/05/2016 | 5156.59 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020543 | 05/05/2016 | 9154.82 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/05/2016 | 825.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 660(SEISCENTOS E SESSENTA) CADEIRAS PARA O EVENTO SEMANA DO MEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002656 | 05/05/2016 | 1484.05 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/05/2016 | 1195.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ( LUBRAX TURBO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/05/2016 | 1470.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/05/2016 | 170.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/05/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/05/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/05/2016 | 1620.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002683 | 06/05/2016 | 1090.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002686 | 06/05/2016 | 46462.90 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020544 | 06/05/2016 | 1255.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020545 | 06/05/2016 | 7450.00 | 13336499000154 | OBJETIVO ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0020546 | 06/05/2016 | 18400.00 | 01568077000125 | Stericycle Gestão Ambiental Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS TRATADOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/05/2016 | 700.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM OFERECIDAS AS MULHERES DO PROJETO "MULHERES FAZENDO ARTE" GRUPO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE DEMONTRAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS FORNECIDOS POR ELAS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHAO E VENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0002684 | 06/05/2016 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA INTERNA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0002716 | 09/05/2016 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NA RESIDÊNCIA DE MARIA CRISTINA ARAÚJO SILVA E MARIA CEZARINO DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002713 | 09/05/2016 | 19780.00 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTESANATO A SER UTILIZADO NO CREAS PARA A REALIZAÇAO DE OFICINAS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002714 | 09/05/2016 | 48435.40 | 11589693000116 | Wanderly Soares de Souza | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ARTESANATO A SER UTILIZADO NOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DEA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZAÇAO DE OFICINAS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO A FAMILIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0020547 | 09/05/2016 | 14131.17 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0020548 | 09/05/2016 | 12112.85 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020550 | 09/05/2016 | 470.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020551 | 09/05/2016 | 2450.00 | 00078957974415 | ARLINDO FIDELIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 75 M2 DE ELEMENTOS VAZADOS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020552 | 09/05/2016 | 4500.00 | 00003092022483 | ANTONIO MARCOS TEIXEIRA DANTAS | CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE REPAROS E COBERTA EM POLTRONAS NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020553 | 09/05/2016 | 5674.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020554 | 09/05/2016 | 960.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020555 | 09/05/2016 | 1656.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002715 | 09/05/2016 | 4672.70 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/05/2016 | 53.29 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REGISTRO SIMPLES DO IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 05, REF. AO LOTEAMENTO SANTA BARBARA NESTA CIDADE, CONF. DOC Nº 2298794. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/05/2016 | 512.11 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REGISTRO SIMPLES DO IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 05, REF. AO LOTEAMENTO SANTA BARBARA NESTA CIDADE, CONF. DOC Nº 2298793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/05/2016 | 53.29 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE A ESCRITURA COM VAL.DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DO IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 05, REF. AO LOTEAMENTO SANTA BARBARA NESTA CIDADE, CONF. DOC Nº 2298792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/05/2016 | 1021.53 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE A ESCRITURA COM VAL.DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DO IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 05, REF. AO LOTEAMENTO SANTA BARBARA NESTA CIDADE, CONF. DOC Nº 2298791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/05/2016 | 53.29 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REGISTRO SIMPLES DO IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 11, REF. AO LOTEAMENTO SANTA BARBARA NESTA CIDADE, CONF. DOC Nº 2298784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/05/2016 | 512.11 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO REGISTRO SIMPLES DO IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 11, REF. AO LOTEAMENTO SANTA BARBARA NESTA CIDADE, CONF. DOC Nº 2298783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/05/2016 | 53.29 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE A ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DO IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 11, REF. AO LOTEAMENTO SANTA BARBARA NESTA CIDADE, CONF. DOC Nº 2298779. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/05/2016 | 1021.53 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE A ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DO IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 11, REF. AO LOTEAMENTO SANTA BARBARA NESTA CIDADE, CONF. DOC Nº 2298780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/05/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB | CORRESPONDENTE A RRT SIMPLES Nº 4637266 REF. AO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/05/2016 | 150000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO DEBITADO NA CONTA 2.576-3 EM 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/05/2016 | 5177.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/05/2016 | 4686.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/05/2016 | 1000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/05/2016 | 180.00 | 00030045851468 | MARIA DAS GRA€AS BALBINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE ADAPTAÇÃO DA CRIANÇA COM AUTISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/05/2016 | 55758.76 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2016 | 24181.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/05/2016 | 51557.67 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota 10.05.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002734 | 10/05/2016 | 60223.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA, BALDES E LIXEIRAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002735 | 10/05/2016 | 45124.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA, BALDES E LIXEIRAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002736 | 10/05/2016 | 15098.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DE LIMPEZA, BALDES E LIXEIRAS, DESTINADO AO CRAS (CENTRO DE REFERECIA DA ASSITENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002737 | 10/05/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/04/2016 À 07/05/2016, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0002738 | 10/05/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERIODO DE 07/04/2016 À 07/05/2016, DESTINADOS A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002764 | 11/05/2016 | 13824.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002770 | 11/05/2016 | 203.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002771 | 11/05/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR MARIO ANDREAZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002773 | 11/05/2016 | 5400.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002765 | 11/05/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002766 | 11/05/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AO CREAS SESI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002772 | 11/05/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A CASA DA PASSAGEM ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020556 | 11/05/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020557 | 11/05/2016 | 900.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020558 | 11/05/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020559 | 11/05/2016 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020560 | 11/05/2016 | 4450.00 | 21921455000110 | KAROLINE DANTAS COM. DE COLCHOES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) BELICHE KASPER PINUS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020561 | 11/05/2016 | 3500.00 | 21921455000110 | KAROLINE DANTAS COM. DE COLCHOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) COLCHÃO GAZIN DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020562 | 11/05/2016 | 481.00 | 00276970000114 | ROSEANNE DORE SOARES | CORRESPONDENTE AOS EXAMES PARA PACIENTE ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS, CONFORME LAUDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020563 | 11/05/2016 | 130.00 | 04511970000102 | CLINCARDIO CLINICA MEDIA CARD. LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE HOLTER 24 HORAS PARA PACIENTE ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS, CONFORME LAUDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020564 | 11/05/2016 | 70.00 | 00276970000114 | ROSEANNE DORE SOARES | CORRESPONDENTE AOS EXAMES PARA PACIENTE MAURICELIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020565 | 11/05/2016 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ANGIO-TMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO E CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA PARA SER REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO BARRETO DE FARIAS,CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 11/05/2016 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME NO ESTUDO URODINÂMICO PARA PACIENTE GERALDA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020568 | 11/05/2016 | 600.00 | 33484825000188 | CONASEMS | CORRESPONDENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÃO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020569 | 11/05/2016 | 4000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAP. PROJETO RENASCER | CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ÉMERSON DOS SANTOS SOARES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ITAMARACÁ PROJETO RENASCER, CONFORME DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PERIODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0020549 | 11/05/2016 | 13652.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial 075.2012.002.896-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/05/2016 | 450.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET E LINK DE 20MB A SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM EVENTO EMPREENDEDOR REALIZADO NO PERÍODO DE 02/05 À 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002763 | 11/05/2016 | 53212.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTA MUNICIPALIDADE DA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME PP 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002767 | 11/05/2016 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A ESCOLA JOÃO BELMIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0002768 | 11/05/2016 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADO A CRECHE SOLAR DE ANGELIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002769 | 11/05/2016 | 2370.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/05/2016 | 33.60 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO E POLYEPOXI DESTINADOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/05/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 75777 ref. ao projeto de reforma e Ampliação da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental Rita Alves. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/05/2016 | 150.00 | 41221623000171 | SUDIPEL - SUZETE DISTRIB.DE PAPEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOBINAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEPLAN DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/05/2016 | 16982.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/05/2016 | 628.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020570 | 12/05/2016 | 21550.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAUDE E CLINICA DO POVO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020571 | 12/05/2016 | 1716.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO CAPS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020572 | 12/05/2016 | 1259.01 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020573 | 12/05/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020574 | 12/05/2016 | 7426.67 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00069027994404 | Claudia Leite Martins | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA/DF, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÂES PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS CUJO TEMA SERÁ O PLANO DECENAL, NO PERÍODO DE 22 À 26 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/05/2016 | 251.00 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA SENHORA CLÁUDIA LEITÃO MARTINS PARA PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONF. DOC Nº 314441186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002795 | 12/05/2016 | 10257.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002797 | 12/05/2016 | 10325.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/05/2016 | 653.90 | 13161768000199 | MISTER TEM COM. DE AÇOS E METAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO PORTÃO E GRADE DO CEMITÉRIO BOA MORTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002829 | 13/05/2016 | 5200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA NOVA CORRIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00088502392468 | GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA DONA XITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00072627794434 | EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA TANGARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00005383373462 | ROBERTO CORDEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA CHAPÉU DE PALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00002431871495 | EDILSON PEIXOTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA FOGO NA ROUPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/05/2016 | 4250.00 | 00098105930404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL DAS QUADRILHA JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00002431871495 | EDILSON PEIXOTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA DONA MATUTINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA DONA MATUTINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00003447254483 | SEVERINA BATISTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA DONA MATUTINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00005383373462 | ROBERTO CORDEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA DONA MATUTINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00088502392468 | GERMANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA DONA MATUTINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00072627794434 | EDMILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA DONA MATUTINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00003216034437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA NINHO DO CRUIÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00061925039404 | WESLEY CARDOSO ALVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00091981743715 | IZAQUEL SILVA DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO NACIONÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00039587592468 | ANTONIO DE ALMEIDA TOURINHO FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO TENENTE TOURINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00001179557441 | CRISTIANO COSTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA MAMULENGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00079853110415 | EDINALDO JOÃO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA RIACHO VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00002909437442 | ROSENILDO DOMINGOS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA SERRA SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00013924168415 | MARINA ANTONIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA NOVA LIBERDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00092912699487 | SOLANGE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA SINHÁ MOÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/05/2016 | 2250.00 | 00054952760430 | SEVERINO MATIAS DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA SÃO TOMAZ DE TRÁS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/05/2016 | 1986.00 | 00068972750425 | EDIELSON LUIZ GOMES QUIRINO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA DONA MATUTINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/05/2016 | 420.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PLACA EM MÁQUINA DE LAVAR ELECTROLUX LTD11 PERTECENTE A CASA DE PASSAGEM, BAIRRO SESI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002826 | 13/05/2016 | 43576.71 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002827 | 13/05/2016 | 417.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002828 | 13/05/2016 | 56.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020578 | 13/05/2016 | 2464.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 448 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 448 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/05/2016 | 180.00 | 00007668339418 | LAISE PEGADO SUASSUANA SMANIOTTO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELA INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOMAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/05/2016 | 804.64 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS REF. AO TRECHO JPA/BSB/JPA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/05/2016 | 804.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS REF. AO TRECHO JPA/BSB/JPA DESTINADAS A MANOEL ALVES DE OLIVEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/05/2016 | 489.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/05/2016 | 12058.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/05/2016 | 9930.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/05/2016 | 502.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/05/2016 | 309.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/05/2016 | 281.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/05/2016 | 63.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/05/2016 | 1700.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0400405-58 - CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/05/2016 | 180.00 | 00003989007440 | FRANCICLEIDE DA SILVA DE OLIVEIRA | CORRRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOMAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002823 | 13/05/2016 | 38100.77 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA JOSÉ PINTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002824 | 13/05/2016 | 39136.71 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO FERNANDES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002825 | 13/05/2016 | 38351.72 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO JACINTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002839 | 13/05/2016 | 43576.71 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002853 | 16/05/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002856 | 16/05/2016 | 6744.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002860 | 16/05/2016 | 49584.10 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002861 | 16/05/2016 | 3180.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002862 | 16/05/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002863 | 16/05/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002864 | 16/05/2016 | 477.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002865 | 16/05/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002866 | 16/05/2016 | 1225.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002867 | 16/05/2016 | 3180.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002868 | 16/05/2016 | 3180.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002869 | 16/05/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002870 | 16/05/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002871 | 16/05/2016 | 477.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002872 | 16/05/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002873 | 16/05/2016 | 477.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002874 | 16/05/2016 | 3180.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/05/2016 | 445.59 | 00000078798493 | MARIA CRISTINA MOTA DUARTE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REF. A PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA PARA BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/05/2016 | 445.59 | 00007018983487 | Expedito Pereira de Souza | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REF. A PASSAGEM AÉREA DE JOÃO PESSOA PARA BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/05/2016 | 24261.08 | 12259040000131 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS EM CONTA Nº 36.649-8 DO FNDE CONVENIO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/05/2016 | 96.44 | 12259040000131 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS EM CONTA Nº 36.649-8 DO FNDE CONVENIO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020585 | 16/05/2016 | 5236.70 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0002876 | 16/05/2016 | 906.75 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DA CASA DE ACOLHIDA EM VISITAÇÃO A PONTOS TURÍSTICOS EM BAYEUX E NA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA COMO FORMA DE AMPLIAR CONHECIMENTOS A CERCA DA NOSSA HISTÓRIA E PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER E CULTURA AOS ACOLHIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/05/2016 | 1485.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) TROFÉUS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES (XIX) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/05/2016 | 2450.00 | 11495685000100 | PREMOLDADOS 101 MATERIAL DE QUALIDADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) TUBOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA MANGUINHOS NO BAIRRO MANGUINHOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0002875 | 16/05/2016 | 23400.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDO E PEDRAS MEIO-FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RUA MANOEL DA NÓBREGA, AO LADO DA UPA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/05/2016 | 600.00 | 00011541560442 | INGRID LISBOA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PLANFETAGEM DO 2º FORUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/05/2016 | 3000.00 | 00009081751409 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E REMANEJAMENTO DE POSTES DE CONCRETO, NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO CAMINHÃO, PLACA KGM-3367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/05/2016 | 2250.00 | 00008999787460 | ARMANDO FERNANDES SALES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL A QUADRILHA JUNINA NOSSA COR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/05/2016 | 757.49 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS,TRECHOS JPA/BSB E BSB/JPA PARA A SRA. CLÁUDIA LEITÃO PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0002886 | 17/05/2016 | 3659.55 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES, CULTURA E LAZER, BEM COMO DO TRABALHO SOCIOEDUCATIVO ABORDANDO TEMÁTICAS TRANSVERSAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002887 | 17/05/2016 | 1725.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS PESSOAS E FAMILIARES QUE AGUARDAM NOPBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/05/2016 | 1000.00 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ARMAZENAMENTO DE SALGADOS A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,COMO FORMA DE INCENTIVO E PROMOÇAO DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002889 | 17/05/2016 | 1257.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002890 | 17/05/2016 | 25289.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTE, CULTURA E LAZER, BEM COMO DO TRABALHO SOCIOEDUCATIVOS ABORDANDO TEMÁTICASTRANSVERSAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002891 | 17/05/2016 | 1004.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002892 | 17/05/2016 | 1061.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662015 | 0002893 | 17/05/2016 | 5134.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662015 | 0002894 | 17/05/2016 | 8482.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020590 | 17/05/2016 | 1072.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAÊS E TORTA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/05/2016 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/05/2016 | 7875.20 | 33000118040804 | TNL PCS S.A | CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO TOTAL DO DÉBITO EXISTENTE DA OI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/05/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/05/2016 | 224.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/05/2016 | 387.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/05/2016 | 247.58 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002895 | 17/05/2016 | 430.86 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002896 | 17/05/2016 | 387.96 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002897 | 17/05/2016 | 247.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002898 | 17/05/2016 | 2146.66 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002899 | 17/05/2016 | 592.46 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002900 | 17/05/2016 | 5148.02 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto de Rendimento | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002907 | 18/05/2016 | 44286.38 | 23245433000102 | CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA MEDIÇÃO ÚNICA DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA E.M.E. FUNDAMENTAL DOM ELDER CAMARA NESTE MUNICÍPIO. | 00052015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0002908 | 18/05/2016 | 5058.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/05/2016 | 31065.89 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA MUNICIPALIDADE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL. PARCELA 18/60. COMPETENCIA 5/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/05/2016 | 2658.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/05/2016 | 4013.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/05/2016 | 1859.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/05/2016 | 1940.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.355/2013-11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/05/2016 | 13655.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/05/2016 | 574.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/05/2016 | 336.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.139/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/05/2016 | 3369.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-400.483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/05/2016 | 3026.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/05/2016 | 1363.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 18/05/2016 | 8000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde, ref. ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020592 | 18/05/2016 | 4381.52 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020593 | 18/05/2016 | 7985.98 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇAO 2012.2 E TERMO ADITIVO DE CONTRATO NUMERO 0114/12 EM 02/07/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020594 | 18/05/2016 | 571.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE AS TAXAS PARA LIBERAÇÃO DOS MEDICAMENTOS VIA FRONTEIRAS DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020595 | 18/05/2016 | 5700.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO BRIM PARA O FARAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0020596 | 18/05/2016 | 400.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 TECLADOS MULTILASER, DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0020597 | 18/05/2016 | 35361.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15 COMPUTADORES PROCESSADOR INTEL-4GB DDR3-HD 500GB-POSITIVO, 16 MONITORES 18,5" PLED-POSITIVO E 10 IMPRESSORAS LASER SANSUNG MONOCROMATICA, DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0020598 | 18/05/2016 | 65470.20 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT 12000 BTUS ELGIN, 8 APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT 30000 BTUS ELGIN, 8 BEBEDOUROS GARRAFAO 20LT MASTERFRIO, 3 GELADEIRAS/REFRIGERADOR 280 LT 1P CONSUL, 2 FRIGOBAR 120 LT CONSUL, DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0002906 | 18/05/2016 | 287390.31 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 27/04 À 03/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/05/2016 | 118471.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/05/2016 | 4289.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002928 | 19/05/2016 | 869.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA PLACA QFI-9337 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002941 | 19/05/2016 | 654.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002942 | 19/05/2016 | 4874.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0002943 | 19/05/2016 | 789.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020599 | 19/05/2016 | 70.00 | 00276970000114 | ROSEANNE DORE SOARES | CORRESPONDENTE AO EXAME DE TESTE DE HGH PARA PACIENTE BEATRIZ SOUZA DE FRANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020600 | 19/05/2016 | 1973.37 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | Correspondente aos serviços de cópias A4 para fundo municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020601 | 19/05/2016 | 2800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL E A DIFERENÇA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020602 | 19/05/2016 | 8000.00 | 00002339927404 | MATIAS GRANGEIRO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde, ref. ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/05/2016 | 663.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM OFERECIDAS AS MULHERES DO PROJETO "MULHERES FAZENDO ARTE" GRUPO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE DEMONTRAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS FORNECIDOS POR ELAS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHAO E VENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002927 | 19/05/2016 | 1660.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA OCG 1058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/05/2016 | 550.00 | 00006042110403 | JOSÉ ANTONIO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO CANTOR PRESTADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/05/2016 | 1044.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.855/2015-32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/05/2016 | 1280.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/05/2016 | 3456.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/05/2016 | 1281.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/05/2016 | 1558.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/05/2016 | 1133.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/05/2016 | 401.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/05/2016 | 101.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/05/2016 | 254.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/05/2016 | 2687.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/05/2016 | 269.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a custas prévias ref. a classe processual: execução fiscal - civel - 1116, nº da Guia 023.2016.600405 - Promovido: JOSE ADEMAR DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/05/2016 | 224.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a custas prévias ref. a classe processual: carta precatória civel-civel-261, nº da Guia 075.2016.600503 - Promovido: ELETRODIRETO S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002925 | 19/05/2016 | 468412.88 | 08893146000115 | BASIC CONSTRUCOES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL - TIPO B PADRAO FNDE - PROGRAMA PRO INFANCIA, NO BAIRRO DE SAO BENTO EM BAYEUX | 00032016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0002929 | 19/05/2016 | 4765.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS: CAMINHÃO BAÚ PLACA MNZ 4636 E ÔNIBUS PLACA LPB 2727, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002946 | 20/05/2016 | 3240.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0002947 | 20/05/2016 | 3100.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT ELGIN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/05/2016 | 450.00 | 00005786664481 | JOSI NALVA MARIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTO A FESTA DO PADROEIRO SÃO FELIPE E SÃO JORGE NO BAIRRO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/05/2016 | 1150.00 | 10958426000106 | CALIXTO & FILHO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA ACÚSTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/05/2016 | 2521.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020603 | 20/05/2016 | 11442.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020604 | 20/05/2016 | 1288.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 20/05/2016 | 14610.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020606 | 20/05/2016 | 453.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020607 | 20/05/2016 | 6932.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020608 | 20/05/2016 | 4088.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020609 | 20/05/2016 | 3704.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONICO E INTERNET DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020610 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00003621647465 | IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PLACAS DA MAQUINA DO AR CONDICIONADO DO BLOCO CIRURGICO E SUBSTITUIÇÃO DO MODULO DO CONTACTOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020611 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002949 | 20/05/2016 | 4146.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002950 | 20/05/2016 | 3921.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002951 | 20/05/2016 | 5182.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002952 | 20/05/2016 | 3540.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002953 | 20/05/2016 | 4425.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0002954 | 20/05/2016 | 5531.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/05/2016 | 1482.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA LONA (LONIL 15X5) PARA O VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MNP 1880 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020615 | 23/05/2016 | 2800.00 | 00025095277468 | ANA CRISTINA DA COSTA GOMES | CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO DE POLITICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020616 | 23/05/2016 | 2000.00 | 00004223483412 | FABIANA OLIVEIRA RAMALHO LEITE | CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020617 | 23/05/2016 | 900.00 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/05/2016 | 3000.00 | 00003216034437 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS COMUNIDADES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/05/2016 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0352845-40, REF. A A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS (CASA BRANCA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/05/2016 | 930.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UM) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DE MODELOS VARIADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0002967 | 23/05/2016 | 53550.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) FOGÕES INDUSTRIAIS DE QUATRO BOCAS COM FORNO E 200(DUZENTOS) VENTILADORES TUFÃO DE PAREDE 60 CM PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0002985 | 24/05/2016 | 102782.61 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002987 | 24/05/2016 | 937.50 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -PBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/05/2016 | 3264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020620 | 24/05/2016 | 42736.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0020621 | 24/05/2016 | 687.12 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT VENTURI COMPOSTO POR MASCARA TRANSPARENTE, TRAQUEIA, DILUIDORES COLORIDOS COM ENTRADA PAR AR COMPRIMIDO, LIVRE DE LATEX, PINÇAS MAGIL ADULTO, PROTETORES DE TIREOIDE E RESSUCITAOR MANUAL KIT INFANTIL E NEONATAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTA ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0020622 | 24/05/2016 | 1900.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 CARROS PARA MATERIAL DE LIMPEZA EM POLIPROPILENO, COM BALDE ESPREMEDOR, COM KIT C/MOPS LIQUIDO E PO, PLACA DE SINALIZAÇAO E PA, COM VASO DE VINIL, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0020623 | 24/05/2016 | 481.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL E ESFIGMOMANOMETRO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0020624 | 24/05/2016 | 8075.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 BALANÇA ANTROPÓMETRICA ADULTO, 1 BALANÇA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA E 1 ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0020625 | 24/05/2016 | 23359.00 | 01395137000155 | Tubomed Rachael de Sá Barreto Callou | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 3 REFLETORES PARABOLICOS DE LUZ FRIA, 4 ARMARIOS VITRINE, 5 BANQUETAS EM AÇO INOXIDAVEL, 7 BRAÇADEIRAS EM AÇO INOXIDAVEL, 1 CARRO DE TRANSPORTE DE CADAVER, 3 CARROS MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL, 2 CARROS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS, 10 ESCADAS DOIS DEGRAUS EM AÇO INOXIDAVEL, 9 MESAS AUXILIARES EM AÇO INOXIDAVEL COM GAVETAS, 6 MESAS DE EXAMES EM AÇO INOXIDAVEL E 10 SUPORTES DE SORO EM AÇO INOX DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0020626 | 24/05/2016 | 5940.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 3 OXIMETROS DE PULSO, TIPO PORTATIL DE MAO, COM CURVA PLESTIMOGRAFICA E 3 SENSORES DE SPO2, DESTINDOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0020627 | 24/05/2016 | 28000.00 | 05000571000140 | HBL Vendas e Serviços de Equipamentos Hospitalares Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 7 BOMBAS DE INFUSAO COM CALCULO AUTOMATICO DA VAZAO, ALARMES SONOROS E VISUAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0020628 | 24/05/2016 | 85500.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 3 DESFIBRILADORES/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARAMETRO E MARCAPASSO, 2 OXIMETROS DE PULSO PORTATIL COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL E 1 PROCESSADORA DE FILMES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0020629 | 24/05/2016 | 48330.00 | 04469133000162 | OMNIMED LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 MONITORES MULTIPARAMETROS COM CONTROLE AUTOMATICO DE GANHO, DETECÇAO DA ONDA POR SOFTWARE INTELIGENTE, RECONHECIMENTO E VALIDAÇAO DO PULSO DE MARCA-PASSO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0002986 | 24/05/2016 | 225954.54 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES REMANESCENTES DE DUPLICAÇAO DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (4ª MEDIÇÃO), NA AV. MARECHAL RONDON NA CIDADE DE BAYEUX - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59/2005. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0003007 | 25/05/2016 | 86170.68 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/04 À 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 25/05/2016 | 500.00 | 00002907059408 | JAIME DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REPRESENTAR A CIDADE DE BAYEUX NA MARATONA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/05/2016 | 225.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DE MODELOS VARIADOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/05/2016 | 622.34 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO CONF. DOC. DP- 039347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0003008 | 25/05/2016 | 6800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE MARÇO À 23 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522015 | 0003009 | 25/05/2016 | 6800.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI-TRIO PARA PUBLICIDADE VOLANTE NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 24 DE ABRIL À 23 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/05/2016 | 235.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:27.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/05/2016 | 1505.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97), cota do dia:27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/05/2016 | 486.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/05/2016 | 339.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/05/2016 | 11605.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/05/2016 | 1458.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003041 | 27/05/2016 | 12700.00 | 10427090000155 | Joarez souza do O - ME | CORRESPONDENTE A FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/05/2016 | 6600.00 | 19176198000197 | SIRLANY BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA INDUSTRIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/05/2016 | 29.50 | 11012241000177 | LA DISTRIBUIDORA DE BOMBONIERE E DESCARTÁVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES(SONHO DE VALSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIOO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003081 | 30/05/2016 | 220.43 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 3.149 CÓPIAS (FORMULÁRIOS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012015 | 0020638 | 30/05/2016 | 7214.14 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO AMBULATORIAL SIA/SUS DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020639 | 30/05/2016 | 1300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS PARA COLETA DE ÁGUA DSTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020640 | 30/05/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE AORTOGRAFIA MAIS ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE ALAÍDE DE ARAÚJO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003075 | 30/05/2016 | 25.90 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 370 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003074 | 30/05/2016 | 33.95 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 485 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/05/2016 | 150.00 | 00006022195403 | GILFLÁVIO VIEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/05/2016 | 150.00 | 00006022195403 | GILFLÁVIO VIEIRA MARTINS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DO ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0003069 | 30/05/2016 | 1250.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0003070 | 30/05/2016 | 3070.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) FOGÕES INDUSTRIAIS COM FORNOS, SENDO UM COM QUATRO BOCAS E OUTRO COM SEIS BOCAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003078 | 30/05/2016 | 310.24 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 4.432 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0003071 | 30/05/2016 | 1438.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO PLACA MOE 7606 PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/05/2016 | 4587.53 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA MUNICIPALIDADE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL. PARCELA 2/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003079 | 30/05/2016 | 1685.11 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 24.073 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/05/2016 | 10051.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003080 | 30/05/2016 | 380.38 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 5.434 CÓPIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003068 | 30/05/2016 | 140464.80 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIANÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENFINO FUNDAMENTAL MOACIR DANTAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX, BAIRRO JARDIM AEROPORTO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016. CONTRATO Nº 117/2016. | 00022016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003076 | 30/05/2016 | 184.80 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A 77 ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003077 | 30/05/2016 | 5441.94 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 77.742 CÓPIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003095 | 31/05/2016 | 10009.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003096 | 31/05/2016 | 10009.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003102 | 31/05/2016 | 20004.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.334 (TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) CAMISAS EM MALHA PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/05/2016 | 213251.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/05/2016 | 130907.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/05/2016 | 1197726.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/05/2016 | 7480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/05/2016 | 19347.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/05/2016 | 2640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/05/2016 | 68751.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/05/2016 | 35476.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/05/2016 | 221267.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/05/2016 | 179690.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/05/2016 | 465451.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2016 | 18700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2016 | 47490.97 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2016 | 264597.61 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2016 | 4045.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2016 | 27898.46 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2016 | 45212.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2016 | 101106.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2016 | 49811.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2016 | 4120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003182 | 31/05/2016 | 3970.65 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003183 | 31/05/2016 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/05 à 04/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003186 | 31/05/2016 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/05 a 01/06/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003187 | 31/05/2016 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/05 À 01/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003189 | 31/05/2016 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/05 à 01/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003193 | 31/05/2016 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/05 À 05/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003196 | 31/05/2016 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003199 | 31/05/2016 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003201 | 31/05/2016 | 729.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 À 02/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2016 | 6055.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003205 | 31/05/2016 | 847.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS ADESIVAS E COLAS BRANCAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003207 | 31/05/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003208 | 31/05/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003209 | 31/05/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003210 | 31/05/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003211 | 31/05/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003212 | 31/05/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003213 | 31/05/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/05/2016 | 1987.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/05/2016 | 51478.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/05/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/05/2016 | 19666.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/05/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/05/2016 | 288336.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/05/2016 | 27534.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/05/2016 | 45940.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2016 | 1350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2016 | 233747.56 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2016 | 191212.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2016 | 89.94 | 00085409790472 | IRANILSON DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS AMBUS/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0003099 | 31/05/2016 | 18750.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/05/2016 | 71607.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/05/2016 | 37300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/05/2016 | 57428.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/05/2016 | 5680.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/05/2016 | 31146.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/05/2016 | 14240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0003098 | 31/05/2016 | 30100.41 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS COM VISTA AO INCREMENTO E/OU IMPLANTAÇÃO DE PAGAMENTO DE ROYALTIES PARA O MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/05/2016 | 12761.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/05/2016 | 27080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/05/2016 | 6160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/05/2016 | 50533.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/05/2016 | 18960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/05/2016 | 17600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/05/2016 | 116309.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003184 | 31/05/2016 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003191 | 31/05/2016 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/05 à 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0003198 | 31/05/2016 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/05 À 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2016 | 18008.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 161 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003206 | 31/05/2016 | 4794.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003222 | 31/05/2016 | 3588.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003223 | 31/05/2016 | 3970.65 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/05/2016 | 538071.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/05/2016 | 1791.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social- B (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/05/2016 | 24406.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/05/2016 | 89761.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003190 | 31/05/2016 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/05 À 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/05/2016 | 4320.00 | 00002675156426 | ORLEI PEDROSA BARRETO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CARGA E TRANSPORTE DE AREIA SEIXADA, SENDO 08(CARRADAS) A 12M, DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/05/2016 | 191923.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/05/2016 | 28390.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/05/2016 | 143092.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/05/2016 | 6518.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/05/2016 | 36160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/05/2016 | 8680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/05/2016 | 26320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003185 | 31/05/2016 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/05 à 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/05/2016 | 6210.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/05/2016 | 21186.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2016 | 3760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/05/2016 | 24980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020641 | 31/05/2016 | 8378.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020642 | 31/05/2016 | 44297.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020643 | 31/05/2016 | 51743.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020644 | 31/05/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020645 | 31/05/2016 | 243650.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020646 | 31/05/2016 | 90267.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020647 | 31/05/2016 | 100338.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 31/05/2016 | 292554.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020649 | 31/05/2016 | 73408.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020650 | 31/05/2016 | 10524.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020651 | 31/05/2016 | 47153.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020652 | 31/05/2016 | 16618.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020653 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020654 | 31/05/2016 | 39997.70 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇAO DOS MESMO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020655 | 31/05/2016 | 14574.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇAO DOS MESMO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020656 | 31/05/2016 | 5489.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇAO DOS MESMO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020657 | 31/05/2016 | 4529.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇAO DOS MESMO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020658 | 31/05/2016 | 15260.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇAO DOS MESMO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0020659 | 31/05/2016 | 8892.00 | 11392682000141 | Expansão Médica Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇAO DOS MESMO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020660 | 31/05/2016 | 4337.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020661 | 31/05/2016 | 8520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020662 | 31/05/2016 | 11995.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020663 | 31/05/2016 | 110832.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 31/05/2016 | 12860.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020665 | 31/05/2016 | 88867.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020666 | 31/05/2016 | 63705.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020667 | 31/05/2016 | 673980.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020668 | 31/05/2016 | 15432.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020669 | 31/05/2016 | 10074.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020670 | 31/05/2016 | 50101.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020671 | 31/05/2016 | 42117.51 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/05/2016 | 7500.00 | 15752774000146 | RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0020673 | 31/05/2016 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020674 | 31/05/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol Placa OGD - 3028, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020675 | 31/05/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020677 | 31/05/2016 | 143913.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020678 | 31/05/2016 | 115660.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020679 | 31/05/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0020680 | 31/05/2016 | 14766.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETO DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202016 | 0020681 | 31/05/2016 | 187.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/05/2016 | 39000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/05/2016 | 3080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/05/2016 | 1400.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1000(MIL) CADEIRAS UTILIZADAS NA COMERAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/05/2016 | 20550.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/05/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2016 | 24217.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003188 | 31/05/2016 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/05 à 04/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003192 | 31/05/2016 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/05 à 04/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003194 | 31/05/2016 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003195 | 31/05/2016 | 1146.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 À 02/06/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003197 | 31/05/2016 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003200 | 31/05/2016 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003202 | 31/05/2016 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/05 à 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003214 | 31/05/2016 | 5194.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003215 | 31/05/2016 | 7190.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NOS CRAS, COMO FORMA DE INCENTIVO E PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003216 | 31/05/2016 | 8455.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003217 | 31/05/2016 | 812.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003218 | 31/05/2016 | 1207.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003219 | 31/05/2016 | 573.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO NA CASA DA ACOLHIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003220 | 31/05/2016 | 7370.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COMO FORMA DE INENTIVO E PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003221 | 31/05/2016 | 9168.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTE, CULTURA E LAZER, BEM COMO DO TRABALHO SOCIOEDUCATIVOS ABORDANDO TEMÁTICASTRANSVERSAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/05/2016 | 11060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/05/2016 | 15200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020684 | 02/06/2016 | 198.44 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 10.104-4,ref. a Ordem Judicial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003351 | 02/06/2016 | 10845.00 | 26674747000119 | COURAGEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) TENDAS PIRAMIDAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003352 | 02/06/2016 | 10845.00 | 26674747000119 | COURAGEM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) TENDAS PIRAMIDAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/06/2016 | 2883.15 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003366 | 02/06/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/06/2016 | 1120.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 800(OITOCENTAS) CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE O SEMINÁRIO, SER ADOLESCENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003373 | 02/06/2016 | 539.95 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO DESTINADOS AOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003374 | 02/06/2016 | 2159.80 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/06/2016 | 5125.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003392 | 02/06/2016 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/05 À 04/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020685 | 02/06/2016 | 3800.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020686 | 02/06/2016 | 4000.00 | 13682867000116 | COMUNIDADE TERAP. PROJETO RENASCER | CORRESPONDENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO MENOR ÉMERSON DOS SANTOS SOARES PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA ITAMARACÁ PROJETO RENASCER, CONFORME DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003370 | 02/06/2016 | 61740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 03(TRÊS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MNX 1702, MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003367 | 02/06/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OEU 2692, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/06/2016 | 1717.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003372 | 02/06/2016 | 13256.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/06/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/06/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 02/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/06/2016 | 1470.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/06/2016 | 11042.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/06/2016 | 132.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/06/2016 | 823.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/06/2016 | 766.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA Nº 04 DE 17/05/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/06/2016 | 38204.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003369 | 02/06/2016 | 28860.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271,GOL DE PLACA OGB 9333, OXO 4328, OGB 9343, OGB 3648,QFF 6459, QFD3995, OGD 3008, OGD 3658, OGE 5018, SANDERO DE PLACA QFF3507, REF. AO MÊS MAIO DE 2016, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/06/2016 | 25395.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/06/2016 | 5843.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003353 | 02/06/2016 | 1000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DE 01 VT 30", CAMPANHA: ANIVERSÁRIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003354 | 02/06/2016 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL WSCOM MÍDIA E ARTES LTDA CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003355 | 02/06/2016 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL WSCOM MÍDIA E ARTES LTDA CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003356 | 02/06/2016 | 2000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL WSCOM MIDIA E ARTES LTDA CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003357 | 02/06/2016 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO SANHAUA AM 1280 CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003358 | 02/06/2016 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO SANHAUA AM 1280 CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003359 | 02/06/2016 | 4000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RÁDIO SANHAUA AM 1280 CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003360 | 02/06/2016 | 4060.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DO VT PARA CAMPANHA OBRAS 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003361 | 02/06/2016 | 18701.04 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003362 | 02/06/2016 | 18701.04 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV ARAPUAN CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0003383 | 02/06/2016 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE FEVEREIRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0003384 | 02/06/2016 | 6000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL CORREIO CAMPANHA: PRESTANDO CONTAS, NO MÊS DE MARÇO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/06/2016 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais destinados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/06/2016 | 31256.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003368 | 02/06/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM)VEÍCULO SANDERO QFF 3477, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003375 | 02/06/2016 | 5538.25 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS, CANETAS, LÁPIS, RESMAS DE PAPEL OFICIO E TESOURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003376 | 02/06/2016 | 3975.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003377 | 02/06/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003378 | 02/06/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003379 | 02/06/2016 | 477.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003380 | 02/06/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003381 | 02/06/2016 | 477.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003382 | 02/06/2016 | 3657.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/06/2016 | 31924.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0003390 | 02/06/2016 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/05 à 05/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0003391 | 02/06/2016 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/05 À 05/06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003427 | 03/06/2016 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/05/2016 à 05/06/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/06/2016 | 44.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta 16362-7 FEX - auxílio financeiro para fomento exportações, cota do dia: 03/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003425 | 03/06/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERIODO DE 07/05/2016 À 07/06/2016, DESTINADOS A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0003430 | 03/06/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/05/2016 À 07/06/2016, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/06/2016 | 2000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE TENDAS PARA O ENCONTRÃO DE QUADRILHAS JUNINAS QUE ACONTECEU NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE MAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020687 | 03/06/2016 | 1096.24 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1390 DO DST DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000652014 | 0020688 | 03/06/2016 | 3501.67 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020689 | 03/06/2016 | 1112.72 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE REQUISIÇOES DE EXAMES, NOTIFICAÇOES DE NASCIDOS VIVOS, FORMULARIOS, SINAN FICHA DE NOTIFICAÇAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003422 | 03/06/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/05/2016 À 05/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003423 | 03/06/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/05/2016 À 05/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0003424 | 03/06/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/05/2016 À 05/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003426 | 03/06/2016 | 520.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS DURANTE PASSEIO AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - CAMPINA GRANDE, COMO FORMA DE INCENTIVO E PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTODE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS. . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003429 | 03/06/2016 | 640.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUT PARA ATENDER OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMÍLIAS DURANTE O PASSEIO AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - CAMPINA GRANDE, COMO FORMA DE INCENTIVO E PROMOÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003439 | 06/06/2016 | 1964.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003440 | 06/06/2016 | 1541.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003441 | 06/06/2016 | 416.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003442 | 06/06/2016 | 378.56 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003443 | 06/06/2016 | 253.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003444 | 06/06/2016 | 419.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003459 | 06/06/2016 | 2415.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS PESSOAS E FAMILIARES QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003460 | 06/06/2016 | 452.76 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003461 | 06/06/2016 | 443.14 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003466 | 06/06/2016 | 214.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003467 | 06/06/2016 | 5509.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003468 | 06/06/2016 | 209.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003469 | 06/06/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003471 | 06/06/2016 | 2659.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003472 | 06/06/2016 | 11195.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003473 | 06/06/2016 | 3226.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003493 | 06/06/2016 | 253.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003494 | 06/06/2016 | 419.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003495 | 06/06/2016 | 1717.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003496 | 06/06/2016 | 1219.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003497 | 06/06/2016 | 353.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692015 | 0020690 | 06/06/2016 | 6557.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020691 | 06/06/2016 | 960.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020692 | 06/06/2016 | 660.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 APARELHOS TELEFONICOS INTELBRAS COM FIO, DESTINADOS AS SALAS SETORIAIS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020693 | 06/06/2016 | 925.76 | 13161768000199 | MISTER TEM COM. DE AÇOS E METAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUZIOS, FECHADURAS, FERRO CANTONEIRA, GAVANIZADO TUBO, ROLDANAS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE PORTOES PARA O PSF COMERCIAL NORTE NESTE MUNICIPIO DE BAYUEX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020694 | 06/06/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPE DESTA LOCALIDADE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/06/2016 | 1950.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO DE ORQUESTRA INVASORES DO FREVO EM COMEMORAÇAO AO PERIODO CARNAVALESCO NOS DIAS 4, 14 E 21 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382016 | 0003484 | 06/06/2016 | 8485.00 | 10427090000155 | Joarez souza do O - ME | CORRESPONDENTE A FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 06/06/2016 | 1240.00 | 11776581000174 | WARNEY JHONATAN RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA DE TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003475 | 06/06/2016 | 2700.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003476 | 06/06/2016 | 2490.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/06/2016 | 5105.20 | 05526783000165 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS DO EXERCICIO DE 2005 REPASSADOS PELO FUNDO NACIONADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/06/2016 | 517.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/06/2016 | 747.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CHEFIA DE GABINETE E DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/06/2016 | 190.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REF. A PLOTAGENS, ESCANEAMENTO EM METRO E GRAVAÇÃO EM CD DE PROJETOS DA PRAÇA DA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/06/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB | CORRESPONDENTE A RRT Nº 4719839 , CONF. DOC. 5858796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 79372 ref. ao projeto de implantação e agenciamento da praça da juventude deste município de Bayeux com adequação do projeto padrão ministério dos esportes nos equipamentos: centro de convivência/academia e administração, quiosque. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 06/06/2016 | 380.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 06/06/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA QFA 3750 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 06/06/2016 | 388.44 | 00662270000320 | INST NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TEC - IN | CORRESPONDENTE A AFERIÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS(ÔNIBUS) DE PLACAS: LPB 2727; QFA3760; NPX 3491; QFA 3770; MOW 3186; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003446 | 06/06/2016 | 35812.64 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA AIRTON CÍRUCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/06/2016 | 401.07 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KNJ 7308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/06/2016 | 417.73 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 3491 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/06/2016 | 401.07 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA KVM 1765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/06/2016 | 401.07 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3750 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/06/2016 | 401.07 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3760 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/06/2016 | 401.07 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFA 3770 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/06/2016 | 330.87 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 4336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0003457 | 06/06/2016 | 280.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.640 CÓPIAS E 40 ENCADERANAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003462 | 06/06/2016 | 33196.76 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003463 | 06/06/2016 | 38637.34 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/06/2016 | 4990.00 | 05387506000119 | DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PADRE CICERO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPORTE METAVILA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003465 | 06/06/2016 | 1417.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0003474 | 06/06/2016 | 16446.24 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO CÁLCULO DO REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0003477 | 06/06/2016 | 5000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003478 | 06/06/2016 | 18559.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003479 | 06/06/2016 | 5232.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003480 | 06/06/2016 | 4946.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003481 | 06/06/2016 | 3196.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003482 | 06/06/2016 | 2190.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003483 | 06/06/2016 | 1013.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003485 | 06/06/2016 | 7677.59 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003486 | 06/06/2016 | 220.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003487 | 06/06/2016 | 220.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003488 | 06/06/2016 | 220.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003489 | 06/06/2016 | 1614.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003490 | 06/06/2016 | 1614.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003491 | 06/06/2016 | 8771.95 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003492 | 06/06/2016 | 9400.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLAR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/06/2016 | 3750.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALFABETO MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003501 | 07/06/2016 | 115922.65 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003502 | 07/06/2016 | 106136.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003503 | 07/06/2016 | 3975.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003504 | 07/06/2016 | 477.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003505 | 07/06/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003506 | 07/06/2016 | 477.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003507 | 07/06/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003508 | 07/06/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003509 | 07/06/2016 | 3657.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003511 | 07/06/2016 | 5667.80 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003512 | 07/06/2016 | 4300.00 | 15033987000118 | D&P - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RÉGUA ESCOLAR PARA FORMAR KIT ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003514 | 07/06/2016 | 39993.37 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM LAFAYETTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702015 | 0003510 | 07/06/2016 | 9050.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003518 | 07/06/2016 | 2958.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003519 | 07/06/2016 | 2558.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003520 | 07/06/2016 | 1518.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020695 | 07/06/2016 | 2508.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 456 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 448 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020696 | 07/06/2016 | 1160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0020697 | 07/06/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020698 | 07/06/2016 | 540.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE CARIÓTIPO COM BANDAS G PARA PACIENTE ALLEF GONÇALVES CORDEIRO,CONFORME LAUDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/06/2016 | 2247.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTIO DE 4 PANELAS DE PRESSAO DESTINADO A BRINDES A SEREM ENTREGUES AS MAES POR ACASIAO DA FESTA EM COMEMORAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/06/2016 | 781.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM OFERECIDAS AS MULHERES DO PROJETO "MULHERES FAZENDO ARTE" GRUPO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE DEMONTRAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS FORNECIDOS POR ELAS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHAO E VENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003515 | 07/06/2016 | 545.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003516 | 07/06/2016 | 131.96 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003517 | 07/06/2016 | 115.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003521 | 08/06/2016 | 96.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003522 | 08/06/2016 | 241.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003523 | 08/06/2016 | 241.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003524 | 08/06/2016 | 131.96 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003526 | 08/06/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003531 | 08/06/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AO PROJETO REVIVER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432016 | 0020701 | 08/06/2016 | 35800.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020702 | 08/06/2016 | 665.45 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020703 | 08/06/2016 | 665.45 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003527 | 08/06/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003528 | 08/06/2016 | 3698.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003529 | 08/06/2016 | 1898.50 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003530 | 08/06/2016 | 1518.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003552 | 08/06/2016 | 11713.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003553 | 08/06/2016 | 11581.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003559 | 08/06/2016 | 1339.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/06/2016 | 2500.00 | 00022611959404 | JORGE JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO DE QUADRILHAS JUNINAS EM EVENTOS NOS BAIRROS DE IMACULADA, TAMBAY, AEROPORTO E SAO BENTO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/06/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NO TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/06/2016 | 375.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/06/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0078873 ref. a elaboração de projeto da rede de AT e BT para atender o Sistema de Iluminação da Duplicação de Acesso do Aeroporto Castro Pinto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0003534 | 08/06/2016 | 7484.88 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO CÁLCULO DO REAJUSTE DA 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003538 | 08/06/2016 | 2451.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003539 | 08/06/2016 | 919.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003540 | 08/06/2016 | 945.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003541 | 08/06/2016 | 746.90 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003542 | 08/06/2016 | 367.80 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003543 | 08/06/2016 | 189.30 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003544 | 08/06/2016 | 2144.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003545 | 08/06/2016 | 1632.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003546 | 08/06/2016 | 1020.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003547 | 08/06/2016 | 1020.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003548 | 08/06/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003549 | 08/06/2016 | 408.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003550 | 08/06/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003551 | 08/06/2016 | 816.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003554 | 08/06/2016 | 312.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003555 | 08/06/2016 | 1526.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003556 | 08/06/2016 | 7145.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003557 | 08/06/2016 | 688.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0003558 | 08/06/2016 | 16079.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003563 | 09/06/2016 | 4929.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003565 | 09/06/2016 | 1942.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003566 | 09/06/2016 | 613.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003567 | 09/06/2016 | 664.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003568 | 09/06/2016 | 307.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003569 | 09/06/2016 | 255.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003570 | 09/06/2016 | 102.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003571 | 09/06/2016 | 1226.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003572 | 09/06/2016 | 2200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, NA ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, ESCOLA LUCIANO RIBEIRO E MORAIS, ESCOLA AÍRTON CIRAULO E A ESCOLA E.M.E.F SANDRA MARIA CARNEIRO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003576 | 09/06/2016 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADO A CRECHE SOLAR DE ANGELIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003577 | 09/06/2016 | 1032.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003578 | 09/06/2016 | 853.40 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003579 | 09/06/2016 | 269.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003580 | 09/06/2016 | 250.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003581 | 09/06/2016 | 116.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003582 | 09/06/2016 | 116.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003583 | 09/06/2016 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A ESCOLA JOÃO BELMIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003575 | 09/06/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003573 | 09/06/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003574 | 09/06/2016 | 6300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0020704 | 09/06/2016 | 64000.00 | 00005651904409 | TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do prédio onde funciona a sede da sec. de saúde, ref. ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020705 | 09/06/2016 | 3000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020706 | 09/06/2016 | 6668.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O PSF DO BRASILIA II, REF. AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0020707 | 09/06/2016 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X E UMA PROCESSADORA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020708 | 09/06/2016 | 472.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A RENOVAÇAO DE ALVARA DO PROGRAMA FARMACIO POPULAR DO BRASIL DO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020709 | 09/06/2016 | 2300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLILERT SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO MUG, DESTINADO A COLETA DE AGUA NO MUNICIPIO PARA CONTROLE DE QUALIDADE PARA CONSUMO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162016 | 0020710 | 09/06/2016 | 18670.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0020711 | 09/06/2016 | 4114.30 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020712 | 09/06/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020713 | 09/06/2016 | 265.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020714 | 09/06/2016 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020715 | 09/06/2016 | 792.15 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020716 | 09/06/2016 | 1822.10 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020717 | 09/06/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO EM PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPE DESTA LOCALIDADE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020718 | 09/06/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPE DESTA LOCALIDADE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020719 | 09/06/2016 | 1550.00 | 00002931560421 | MARINALDO AVELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PORTOA DE CORRER E ABRIR NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO COMERCIAL NORTE NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003560 | 09/06/2016 | 131.96 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003561 | 09/06/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0003562 | 09/06/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/06/2016 | 185.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/05 A 09/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020720 | 10/06/2016 | 1195.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020721 | 10/06/2016 | 1750.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020722 | 10/06/2016 | 4379.60 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,HOSPITAL INFANTIL, CENTRO DE SAUDE E CLINICA DO POVO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020723 | 10/06/2016 | 1426.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020724 | 10/06/2016 | 1750.08 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO CAPS, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020725 | 10/06/2016 | 7693.80 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020726 | 10/06/2016 | 35105.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DE FUNCIONAMENTO DOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020727 | 10/06/2016 | 34727.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DE FUNCIONAMENTO DE SETORES DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003589 | 10/06/2016 | 13200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA AREIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR E MANUTENÇAO E DEPOSITO DA SEINFRA, COM DESTINAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003590 | 10/06/2016 | 3960.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA AREIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR E MANUTENÇAO E DEPOSITO DA SEINFRA, COM DESTINAÇÃO PARA RUA SÃO VICENTE - BAIRRO SÃO VICENTE NESTE MUNICPÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/06/2016 | 699.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 MICRONFONE KADOSH S/FIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/06/2016 | 450.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET PRESTADO A PREFEITURA MUNCIPAL DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 01/05 À 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0003595 | 10/06/2016 | 1092.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. AOS TRECHOS JPA/BSB/JPA, PARA ÀLVARO VASCONCELOS NETO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/06/2016 | 55758.76 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/06/2016 | 11561.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/06/2016 | 52034.23 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota 10.06.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/06/2016 | 0.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/06/2016 | 2800.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA IR À BRASÍLIA NO FNDE, MINISTÉRIO DAS CIDADES PRESIDÊNCIA DA CEF, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃONO, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO CÂMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL, NO PERÍODO DE 13/06 À 17/06/2016, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/06/2016 | 4780.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO PERÍODO DE 02 E JANEIRO À 10 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0003638 | 13/06/2016 | 1091.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. AOS TRECHOS JPA/BSB/JPA, PARA MANOEL OLIVEIRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/06/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003615 | 13/06/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003616 | 13/06/2016 | 507.10 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003617 | 13/06/2016 | 821.90 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003618 | 13/06/2016 | 248.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003619 | 13/06/2016 | 229.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003620 | 13/06/2016 | 95.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003621 | 13/06/2016 | 95.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003623 | 13/06/2016 | 268.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003625 | 13/06/2016 | 1594.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/06/2016 | 951.00 | 70114087000103 | R CARVALHO & CIA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CAMISAS POLO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003630 | 13/06/2016 | 1912.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003631 | 13/06/2016 | 5110.00 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003632 | 13/06/2016 | 960.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003633 | 13/06/2016 | 424.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003634 | 13/06/2016 | 3078.40 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003635 | 13/06/2016 | 1034.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003636 | 13/06/2016 | 3350.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003637 | 13/06/2016 | 424.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0003624 | 13/06/2016 | 15800.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/06/2016 | 1640.00 | 00069431825449 | FRANCISCO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TÚMULO NO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/06/2016 | 6260.50 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) BANCOS FRANCES PARA A PRAÇA NO BAIRRO DE TAMBAY, COM O FIM DE ATENDER Á OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/06/2016 | 3500.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA, NO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA COORDENAÇÃO DO FMAS, NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, NO MDS ANALISAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A COORDENAÇÃO DO FMAS, MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E MINSTÉRIO DA SÁUDE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/06/2016 | 260.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) NAVALHAS PARA CORTAR LEGUMES DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003647 | 14/06/2016 | 308.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PRESTADO AO CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003648 | 14/06/2016 | 5481.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHHO E TONER PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/06/2016 | 1712.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/06/2016 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/06/2016 | 1510.99 | 12259040000131 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS EM CONTA Nº 35.039-7 DO FNDE CONVENIO QUADRA POLIESPORTIVA N° 2023252011 MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003646 | 14/06/2016 | 806.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/06/2016 | 567.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 15/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/06/2016 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/06/2016 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/06/2016 | 323.70 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) REGULADORES ALIANÇA DOMEST GRANDE 506/01 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0003668 | 15/06/2016 | 27460.87 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TRANCREDO NEVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 15/06/2016 | 39.78 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGULADOR DE GÁS GLP, MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/06/2016 | 5000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0003696 | 16/06/2016 | 499765.47 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 4/5 À 2/6/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0003702 | 16/06/2016 | 4125.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER, ADECIVO E PLACA PARA ATENDER A DIVERSAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS DA SECRETARIA DA INFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/06/2016 | 2871.20 | 12747392000136 | PISOBLOCOS COMÉRCIO E INDÚSTRIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 194(CENTO E NOVENTA E QUATRO) PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS AO ESTACIONAMENTO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0003700 | 16/06/2016 | 1040.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADAS AS VIATURAS DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003697 | 16/06/2016 | 436.70 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003698 | 16/06/2016 | 7905.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003699 | 16/06/2016 | 5120.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0003703 | 16/06/2016 | 1808.80 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS,BANNERS E ADECIVOS PARA ATENDER AO EVENTO REFERENTE AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTA CRIANÇA E ADOLESCENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/06/2016 | 700.00 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ARMAZENAMENTO DE LANCHES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/06/2016 | 900.00 | 00069150974491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA IR A GOIÁS, PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE, E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, NO PERÍODO DE 21 À 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/06/2016 | 900.00 | 00020334206472 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA IR A GOIÁS, PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE, E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, NO PERÍODO DE 21 À 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00008770906459 | ANA LUISA LAMY CRAVO | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA IR A GOIÁS, PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE, E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, NO PERÍODO DE 21 À 24/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/06/2016 | 900.00 | 00001034392425 | JACKSON ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA IR A GOIÁS, PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE, E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, NO PERÍODO DE 21 À 24/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/06/2016 | 1500.00 | 00005412933467 | DEYSE RICARDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA IR A GOIÁS, PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE, E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, NO PERÍODO DE 21 À 24/06/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0003705 | 16/06/2016 | 2081.75 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA ATENDER AO EVENTO REFERENTE AS CIRANDAS PELA EDUCAÇÃO PELO CUMPRIMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PELA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0003706 | 16/06/2016 | 1375.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E.M.E.F JOAQUIM LAFAYETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0003707 | 16/06/2016 | 1375.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA E.M.E.F FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0003704 | 16/06/2016 | 1400.10 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, ADESIVOS E PLACAS PARA ATENDER AO EVENTO REFERENTE AO FORUM CULTURAL MESTRE GASOSA BAYEUX E SUA DIVERSIDADE CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0003701 | 16/06/2016 | 309.90 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER PARA ATENDER A 6ª CONFERÊNCIA DA CIDADE DE BAYEUX REALIZADA NA ESCOLA TÉCNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/06/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003732 | 17/06/2016 | 10049.80 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003733 | 17/06/2016 | 220.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003734 | 17/06/2016 | 220.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003735 | 17/06/2016 | 220.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003736 | 17/06/2016 | 10026.40 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003737 | 17/06/2016 | 1614.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003738 | 17/06/2016 | 1614.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. 37 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003739 | 17/06/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003740 | 17/06/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003741 | 17/06/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003742 | 17/06/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003743 | 17/06/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003744 | 17/06/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003745 | 17/06/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0003746 | 17/06/2016 | 38300.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JOANA FORTUNATO E MOACIR DANTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/06/2016 | 605.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM OFERECIDAS AS MULHERES DO PROJETO "MULHERES FAZENDO ARTE" GRUPO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE DEMONTRAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS FORNECIDOS POR ELAS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHAO E VENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/06/2016 | 70.00 | 00020334206472 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, REF. AO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GOIÁS-GO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/06/2016 | 70.00 | 00001034392425 | JACKSON ALVES BATISTA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, REF. AO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE CALDAS NOVA-GOIÁS-GO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/06/2016 | 70.00 | 00069150974491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, REF. AO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GOIÁS-GO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/06/2016 | 70.00 | 00005412933467 | DEYSE RICARDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, REF. AO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GOIÁS-GO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/06/2016 | 70.00 | 00008770906459 | ANA LUISA LAMY CRAVO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, REF. AO PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2016 NA CIDADE DE CALDAS NOVAS-GOIÁS-GO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0003747 | 17/06/2016 | 5186.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PASSAGENS AÉREAS REF. AOS TRECHOS JPA/BSB/JPA, PARA JACKSON ALVES BATISTA, JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA, ANA LUIZA LAMY CRAVO, ELIANE PEREIRA PINHO DO NASCIMENTO, DEYSE RICARDO DOS SANTOS PARTICIPAREM DO ISIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO CENTRO OESTE E VI ENCONTRO NACIONAL DE CREAS, DURANTE O PERÍODO DE 21 A 24 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/06/2016 | 150.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA IR AO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANDA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/06/2016 | 150.00 | 00089309251468 | JOSE CONFESSOR GOMES | CORRESPONDE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA IR AO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/06/2016 | 189.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/06/2016 | 150.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA IR AO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0003754 | 20/06/2016 | 18623.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LIQUIDIFICADORES, 01(UM) REFRIGERADOR ELETROLUX, (01)UM FREEZER HORIZONTAL, 02(DOIS) FOGÕES, 05(CINCO) AR CONDICIONADOS SPLIT ELGIN E 02 (DUAS) TV PHILCO 32' LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0003756 | 20/06/2016 | 15775.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0003757 | 20/06/2016 | 49614.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003758 | 20/06/2016 | 424250.00 | 15516050000101 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PROJETOS PARA EDUCACAO LTDA - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESPAÇO ITINERANTE E PROJETO PILARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003759 | 20/06/2016 | 227500.00 | 15516050000101 | TECNOLOGIA EDUCACIONAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PROJETOS PARA EDUCACAO LTDA - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOTECA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003760 | 20/06/2016 | 6160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS KVM 1765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003764 | 20/06/2016 | 15010.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003766 | 20/06/2016 | 1920.00 | 07148726000115 | JG INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0003767 | 20/06/2016 | 5568.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR CONSUL, DE 01(UM) PROJETOR, 03(TRÊS) BEBEDOUROS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/06/2016 | 5255.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/06/2016 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/06/2016 | 8791.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/06/2016 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/06/2016 | 1317.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/06/2016 | 190.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/06/2016 | 673.03 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE GFIP DESTA MUNICIPALIDADE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/06/2016 | 6816.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:1734 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/06/2016 | 37.60 | 00051486024491 | LUZIENE VARJÃO TAVARES DE MELO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE DAM REFERENTE A TCR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/06/2016 | 82.15 | 00003086264438 | SEVERINO DO RAMO DE ALBUQUERQUE MATIAS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU E TCR, POR TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/06/2016 | 85.13 | 00020289499453 | DURVAL VILAR DANTAS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇAO DE PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇAO 48541, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/06/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/06/2016 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/06/2016 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/06/2016 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003783 | 21/06/2016 | 246.65 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003784 | 21/06/2016 | 36.30 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003785 | 21/06/2016 | 36.30 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003786 | 21/06/2016 | 33.43 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003787 | 21/06/2016 | 49.93 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003788 | 21/06/2016 | 1177.02 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/06/2016 | 4556.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/06/2016 | 120808.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/06/2016 | 285.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE COM TELEVO TAMANHO 31 X 46CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/06/2016 | 350.00 | 00089309251468 | JOSE CONFESSOR GOMES | CORRESPONDENTE AO REPASSE A TÍTULO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DE RETORNO DA VIAGEM QUE FEZ A CIDADE DE ÁGUA BRANCA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/06/2016 | 700.00 | 00006042110403 | JOSÉ ANTONIO CEZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL TIPO VOZ E VIOLÃO PARA ANIMAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0003789 | 21/06/2016 | 1690.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO NAS RESIDÊNCIAS DE MARIA JOSE DA SILVA, ROSÃNGELA MARIA DA SILVA, BENEDITA LÚCIA SANTOS, DANIELLE ALVES DE SANTANA E EDMILSON LIMA DA COSTA DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0003790 | 21/06/2016 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO NO CRÁS DO SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492016 | 0020728 | 22/06/2016 | 200000.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | CORRESPONDENTA A AQUISICAO PARCELADA DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020729 | 22/06/2016 | 40083.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | Correspondente ao fornecimento de medicamentos destinados a farmácia básica conforme pregão nº 03/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020730 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020731 | 22/06/2016 | 3826.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020732 | 22/06/2016 | 70.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA EGC 58X60, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020733 | 22/06/2016 | 9507.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0020748 | 27/06/2016 | 125570.70 | 07485803000122 | Maceió Med Dist de Produtos Hospitalares Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0020749 | 27/06/2016 | 8636.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0020750 | 27/06/2016 | 37681.50 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0020751 | 27/06/2016 | 37614.00 | 13312369000181 | MM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0003834 | 27/06/2016 | 940.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA OCG 9574 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003829 | 27/06/2016 | 4152.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0003828 | 27/06/2016 | 93184.89 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26/05 À 25/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/06/2016 | 700.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/06/2016 | 7641.50 | 00142725000114 | EGC GRAFICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/06/2016 | 235.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:27.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/06/2016 | 1942.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97), cota do dia:27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/06/2016 | 1299.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/06/2016 | 1870.00 | 00042518628487 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 1.100 PASTAS DE PAPEL C/ BOLSO PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/06/2016 | 7650.00 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA CÂMARA DE RESFRIAMENTO PERTENCENTE A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/06/2016 | 1120.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 800(OITOCENTAS) CADEIRAS UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS, DOS USURÁRIO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020755 | 28/06/2016 | 9898.57 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO N° 00114/2016. MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012015 | 0020756 | 28/06/2016 | 14376.84 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO N° 00162/2015. MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020757 | 28/06/2016 | 5158.43 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, CONPETENCIA DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO N° 00114/2012. MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020758 | 28/06/2016 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL DE VIDEOFLUOROSCOPIA DA DEGLUTIÇAO, EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, MUNICIPE DESTA LOCALIDADE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020759 | 28/06/2016 | 250.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, MUNICIPE DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020760 | 28/06/2016 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL DE ESTUDO URODINAMICO, EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, MUNICIPE DESTA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 28/06/2016 | 250.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE WILMA DE SOUSA SANTOS, CONFORME AUDITORIA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020772 | 29/06/2016 | 7880.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020773 | 29/06/2016 | 1043.00 | 09304782000127 | MAGNETON | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME LABORATORIAL ARTRO RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, MUNICIPE DESTA LOCALIDADE, POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020774 | 29/06/2016 | 7200.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR DE 120 KWA, NO PERIODO DE 30.06.2016 A 30.07.2016, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020775 | 29/06/2016 | 1980.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇAO DOS CAMPOS CIRURGICOS E CAPOTES CIRURGICOS DA MATERNIDADE JOAO MARISCANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020776 | 29/06/2016 | 2986.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A LINCENÇA DE INSTALAÇÃO - SUDEMA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020778 | 29/06/2016 | 830.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020779 | 29/06/2016 | 1570.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO EM VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0020780 | 29/06/2016 | 2145.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO EM VEICULOS PERTECENTES AOS SETORES DE ATENÇAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020781 | 29/06/2016 | 2682.89 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE COBRE E ABRAÇADEIROS PLASTICAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020782 | 29/06/2016 | 40009.55 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020784 | 29/06/2016 | 8770.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020785 | 29/06/2016 | 50434.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020786 | 29/06/2016 | 42502.98 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020787 | 29/06/2016 | 44220.25 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/06/2016 | 52601.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020789 | 29/06/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020790 | 29/06/2016 | 248288.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020791 | 29/06/2016 | 86322.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020792 | 29/06/2016 | 96386.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020793 | 29/06/2016 | 288977.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020794 | 29/06/2016 | 74156.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020795 | 29/06/2016 | 10524.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/06/2016 | 46959.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020797 | 29/06/2016 | 14256.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020798 | 29/06/2016 | 2000.00 | 00000763311480 | SILVIO SANTOS NUNES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇAO DE RISCO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0020799 | 29/06/2016 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/06/2016 | 3200.00 | 00010713607440 | BRENO VIEIRA ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ARMARIOS DESTINDOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162016 | 0020801 | 29/06/2016 | 41000.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 VENTILADOR PULMONAR, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020802 | 29/06/2016 | 4337.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020803 | 29/06/2016 | 6520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020804 | 29/06/2016 | 15521.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020805 | 29/06/2016 | 110647.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020806 | 29/06/2016 | 12860.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020807 | 29/06/2016 | 90823.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020808 | 29/06/2016 | 66820.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020809 | 29/06/2016 | 713717.47 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020810 | 29/06/2016 | 15484.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020811 | 29/06/2016 | 12254.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020812 | 29/06/2016 | 150458.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020813 | 29/06/2016 | 115671.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0020814 | 29/06/2016 | 37041.28 | 11959816000163 | Epura Engenharia Ltda - EPP | CORRESPONDENTE A 6 MEDIÇÃO PELA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MARIO ANDREAZA NESTE MUNICIPIO | 01372014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/06/2016 | 39000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/06/2016 | 3080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/06/2016 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/06/2016 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/06/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/06/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/06/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/06/2016 | 22200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/06/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003954 | 29/06/2016 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/06 à 04/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0003958 | 29/06/2016 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/06 À 04/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003959 | 29/06/2016 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/06 à 04/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003960 | 29/06/2016 | 2777.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/06 à 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003962 | 29/06/2016 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003964 | 29/06/2016 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003967 | 29/06/2016 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003974 | 29/06/2016 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 À 02/07/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/06/2016 | 183428.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/06/2016 | 28570.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/06/2016 | 154206.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/06/2016 | 7532.28 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/06/2016 | 390.01 | 13161768000199 | MISTER TEM COM. DE AÇOS E METAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/06/2016 | 534257.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/06/2016 | 24240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/06/2016 | 89673.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003956 | 29/06/2016 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/06/2016 | 24980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/06/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/06/2016 | 6210.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/06/2016 | 21186.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/06/2016 | 3760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/06/2016 | 5300.00 | 00070390592404 | JOÃO NILSON FERREIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO LOURIVAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/06/2016 | 6215.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/06/2016 | 36160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/06/2016 | 10440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/06/2016 | 26320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/06/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003951 | 29/06/2016 | 1225.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/06 à 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/06/2016 | 50273.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de jumho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/06/2016 | 22960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/06/2016 | 20198.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/06/2016 | 117355.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003949 | 29/06/2016 | 1668.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 À 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003957 | 29/06/2016 | 778.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/06 à 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0003965 | 29/06/2016 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/06 À 06/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/06/2016 | 18008.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 161 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003977 | 29/06/2016 | 7832.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0003978 | 29/06/2016 | 2454.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003979 | 29/06/2016 | 4308.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003980 | 29/06/2016 | 1520.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0003878 | 29/06/2016 | 87865.28 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0003879 | 29/06/2016 | 14146.31 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO CÁLCULO DO REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0003880 | 29/06/2016 | 48000.00 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS, CAPACIDADE DE ATE 200 LITROS COM 3 TORNEIRAS FRONTAIS AROMADAS, APARADOR DE AGUA FRONTRAL EM CHAPA DE AÇO INOX, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003881 | 29/06/2016 | 2493.60 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032015 | 0003883 | 29/06/2016 | 263.96 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/06/2016 | 66738.20 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/06/2016 | 266680.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/06/2016 | 4045.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/06/2016 | 28204.81 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/06/2016 | 128939.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/06/2016 | 313447.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/06/2016 | 1213775.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/06/2016 | 67198.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/06/2016 | 2933.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/06/2016 | 35544.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/06/2016 | 7480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/06/2016 | 18713.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/06/2016 | 225719.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/06/2016 | 183399.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/06/2016 | 480492.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/06/2016 | 15300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0003950 | 29/06/2016 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/06 à 04/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003952 | 29/06/2016 | 2217.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/06 a 01/07/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0003953 | 29/06/2016 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/06 À 01/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003955 | 29/06/2016 | 666.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/06 à 01/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003961 | 29/06/2016 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/06 À 05/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003963 | 29/06/2016 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003966 | 29/06/2016 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0003968 | 29/06/2016 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/06 à 05/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0003969 | 29/06/2016 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/06 À 05/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003973 | 29/06/2016 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/06 À 02/07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003982 | 29/06/2016 | 266.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003983 | 29/06/2016 | 38.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003984 | 29/06/2016 | 38.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003985 | 29/06/2016 | 38.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003986 | 29/06/2016 | 38.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003987 | 29/06/2016 | 38.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0003988 | 29/06/2016 | 190.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/06/2016 | 45880.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/06/2016 | 103892.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/06/2016 | 50523.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/06/2016 | 3440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/06/2016 | 6300.00 | 14563405000142 | SINTESE SOLUÇÕES DE FORNEC.DE PRODUT DIVERSOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/06/2016 | 8836.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/06/2016 | 27080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/06/2016 | 6160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/06/2016 | 74432.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/06/2016 | 37700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/06/2016 | 58588.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/06/2016 | 4525.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/06/2016 | 31146.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de juhno de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/06/2016 | 14240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/06/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/06/2016 | 227913.41 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/06/2016 | 293258.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/06/2016 | 27534.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/06/2016 | 45940.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/06/2016 | 900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/06/2016 | 961.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 09.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/06/2016 | 9049.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/06/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4, cota do dia: 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/06/2016 | 195113.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/06/2016 | 1987.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/06/2016 | 54144.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/06/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/06/2016 | 19666.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/06/2016 | 11060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/06/2016 | 16200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/07/2016 | 197.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00010243074417 | ADAELLYDA FIRMINO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOITE DAS ESTRELAS 04/06, BAYEUX JUNINO INFANTIL 10/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00006774136451 | JOSÉ ROBERTO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇAO DA AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO LIXO TEM LUGAR CERTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/07/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/07/2016 | 1447.80 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO REF. A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. 48733/16LP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004191 | 01/07/2016 | 34050.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271,GOL DE PLACA OGB 9333, OXO 4328, OGB 9343, OGB 3648,QFF 6459, QFD3995, OGD 3008, OGD 3658, OGE 5018, OEV 2692, OEV 2682, SANDERO DE PLACA QFF 3507, SPIN DE PLACA 5935, REF. AO MÊS JUNHO DE 2016, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/07/2016 | 24327.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/07/2016 | 41383.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/07/2016 | 6417.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0004182 | 01/07/2016 | 40.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) TECLADOS MULTILASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA JOANA FORTUNATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/07/2016 | 2543.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004189 | 01/07/2016 | 3942.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PROCESSADORES INTEL E 02(DOIS) MONITORES POSITIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA JOANA FORTUNATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004192 | 01/07/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM)VEÍCULO SANDERO QFF 3477, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/07/2016 | 248.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIO PARALELO TELEFÔNICO DESTINADO AO CEFOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/07/2016 | 32306.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/07/2016 | 28146.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/07/2016 | 5283.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004186 | 01/07/2016 | 2448.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004187 | 01/07/2016 | 3153.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004194 | 01/07/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE 01(UM) VEÍCULO PALIO DE PLACA OGB-8633, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/07/2016 | 1650.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/07/2016 | 194.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/07/2016 | 350.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE TAMBAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004193 | 01/07/2016 | 61740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 03(TRÊS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MNX 1702, MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/07/2016 | 185.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA REF. AO PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/07/2016 | 659.80 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016 ( REF. AO PERÍODO 02/05 À 01/06/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004196 | 01/07/2016 | 353.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004197 | 01/07/2016 | 141.84 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/07/2016 | 4761.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/07/2016 | 3519.17 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004206 | 01/07/2016 | 506.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004207 | 01/07/2016 | 1581.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004208 | 01/07/2016 | 1219.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004209 | 01/07/2016 | 209.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004210 | 01/07/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004211 | 01/07/2016 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/06 à 04/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/07/2016 | 1395.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004217 | 01/07/2016 | 344.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/07/2016 | 728.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016 ( REF. AO PERÍODO 02/06 À 01/07/2016) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004219 | 01/07/2016 | 590.86 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004220 | 01/07/2016 | 452.76 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020817 | 01/07/2016 | 6669.56 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DOMESTICO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0020818 | 01/07/2016 | 8892.00 | 11392682000141 | Expansão Médica Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇAO DOS MESMO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162016 | 0020819 | 01/07/2016 | 21000.00 | 01395137000155 | Tubomed Rachael de Sá Barreto Callou | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 7 CAMAS HOSPITALARES TIPO FAWLER ELETRICAS COM GRADES, CABECEIRAS E PERNEIRAS MOVEIS, COM COLCHAO, LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,50mm, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020820 | 01/07/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol Placa OGD - 3028, ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020821 | 01/07/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020822 | 01/07/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020823 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00003275807471 | DAMIÃO DIAS NUNES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DA AÇÃO DE COMBATE Á DENGUE, ZICA CHIKUNGUNIA NOS DIAS 15,16,20 E 21 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162016 | 0020831 | 01/07/2016 | 21000.00 | 01395137000155 | Tubomed Rachael de Sá Barreto Callou | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 7 CAMAS HOSPITALARES TIPO FAWLER ELETRICAS COM GRADES, CABECEIRAS E PERNEIRAS MOVEIS, COM COLCHAO, LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,50mm, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/07/2016 | 1437.00 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM OFERECIDAS AS MULHERES DO PROJETO "MULHERES FAZENDO ARTE" GRUPO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS DE DEMONTRAÇÃO E VENDA DOS PRODUTOS FORNECIDOS POR ELAS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHAO E VENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004265 | 04/07/2016 | 420.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA QFL 5065 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004266 | 04/07/2016 | 720.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA OGC 1058 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/07/2016 | 7800.00 | 23552046000119 | IAN MAIA VIANA EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACO DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004274 | 04/07/2016 | 5200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ELIZABETH DESTINADO AO SETOR DE MANUTENÇÃO E DEPOSITO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/07/2016 | 2418.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS PARA A GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL DA VILA SÃO PAULO NO BAIRRO DO BARALHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/07/2016 | 1590.00 | 13161768000199 | MISTER TEM COM. DE AÇOS E METAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | CRIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/07/2016 | 4200.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADE FÍSICA A SER INTALADO NA PRAÇA DO BAIRRO DE TAMBAY, COM O FIM DE ATENDER À OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004263 | 04/07/2016 | 6027.10 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004264 | 04/07/2016 | 1077.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004256 | 04/07/2016 | 743.38 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004257 | 04/07/2016 | 1373.32 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004258 | 04/07/2016 | 166.96 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004259 | 04/07/2016 | 166.96 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004260 | 04/07/2016 | 166.96 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004261 | 04/07/2016 | 93.88 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004262 | 04/07/2016 | 535.24 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004267 | 04/07/2016 | 2130.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KNJ 7308, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004268 | 04/07/2016 | 1710.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NPX 3491, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004269 | 04/07/2016 | 1350.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QFA 3760, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004270 | 04/07/2016 | 1860.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOW 3186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004276 | 04/07/2016 | 31909.51 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JAIME CAETANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004277 | 04/07/2016 | 30745.08 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EDGARD SEAGER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004278 | 04/07/2016 | 35617.44 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DOM HELDER CÂMARA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0004250 | 04/07/2016 | 18750.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0004272 | 04/07/2016 | 862.40 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/07/2016 | 128.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/07/2016 | 1250.00 | 00006732129473 | HELIELTON DE SOUZA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE CADEIRAS PRESTADO AO EVENTO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004251 | 04/07/2016 | 10180.12 | 07640617000110 | Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos HOspitalares Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004252 | 04/07/2016 | 9174.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0020830 | 04/07/2016 | 93204.40 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0004290 | 05/07/2016 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/10 À 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0004291 | 05/07/2016 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/11 À 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/07/2016 | 2400.00 | 00070111423473 | Aluizio Monsão da Silva Neto | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/07/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/07/2016 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/07/2016 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/07/2016 | 1250.00 | 00069118078400 | HERONIDES JUVENCIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0004296 | 05/07/2016 | 38853.45 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDEDNTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADOS NO DIA 27/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0004292 | 05/07/2016 | 75150.20 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0004293 | 05/07/2016 | 5399.50 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004294 | 05/07/2016 | 35018.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0004295 | 05/07/2016 | 1095.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA JOANA FORTUNATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004298 | 05/07/2016 | 18748.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004299 | 05/07/2016 | 4021.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004300 | 05/07/2016 | 3220.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004301 | 05/07/2016 | 2877.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004302 | 05/07/2016 | 2766.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004303 | 05/07/2016 | 1200.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004304 | 05/07/2016 | 18332.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/07/2016 | 2800.00 | 00000078798493 | MARIA CRISTINA MOTA DUARTE | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS REF. AO PERÍODO DE 10 À 14/07 PARA IR A GRAMADO PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/07/2016 | 205.20 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO LIQUIDIFICADOR MARCA BECKER PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 05/07/2016 | 236.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LAVA LOUÇA MARCA HOBART PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 05/07/2016 | 909.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA LAVA LOUÇA MARCA HOBART PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/07/2016 | 658.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CARRO TERMICO MARCA CODIL PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/07/2016 | 772.50 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRITURADOR DE ALIMENTOS MARCA METVISA PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/07/2016 | 506.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO FORNO MARCA PRATICA PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004305 | 05/07/2016 | 2310.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LÁCTEA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004332 | 06/07/2016 | 141.84 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020832 | 06/07/2016 | 2935.48 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020833 | 06/07/2016 | 5822.91 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020834 | 06/07/2016 | 9569.11 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0020835 | 06/07/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/05/2016 A 05/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0020837 | 06/07/2016 | 730.10 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0020838 | 06/07/2016 | 982.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262016 | 0020839 | 06/07/2016 | 8892.00 | 11392682000141 | Expansão Médica Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇAO DOS MESMO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 06/07/2016 | 6213.17 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020827 | 06/07/2016 | 4148.35 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020828 | 06/07/2016 | 911.80 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020829 | 06/07/2016 | 1891.04 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1390 DO DST DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/07/2016 | 100.00 | 00002655163400 | MARINA DOS PASSOS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A CUITEGI/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA CRIANÇA DE PAULO EDUARDO DE LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004353 | 06/07/2016 | 7000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SETOR DE MANUTENÇÃO E DEPOSITO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004354 | 06/07/2016 | 4950.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SETOR DE MANUTENÇÃO E DEPOSITO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004355 | 06/07/2016 | 5200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SETOR DE MANUTENÇÃO E DEPOSITO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004330 | 06/07/2016 | 1971.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PROCESSADOR INTEL E 01(UM) MONITOR LED 18'5WIDESCREEM PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/07/2016 | 100.00 | 00080626181453 | JOSILENE JORGE DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA IR A CUITEGI/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA CRIANÇA DE PAULO EDUARDO DE LIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/07/2016 | 1900.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCA DE BOMBA DE ÁGUA E REVISÃO DE BOMBA INJETORA REF. AO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NPX 3491 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004352 | 06/07/2016 | 39996.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA. - REI DOS ESPORTES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6000 (SEIS MIL) CAMISAS DE MALHA DESTINADAS AOS ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00006725758410 | RENNAM MENEZES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00007633514400 | VALBERT MESQUITA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00006682840489 | JOSE MAGNO DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00007190533400 | JACKSON LIMEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00055757570482 | JOSÉ MARCONE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00005334218459 | GILBERTO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00005334245421 | GILSEPPE DO CARMO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00001051678439 | VALDEMIR SOARES DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00005189554430 | FERNANDO NOBREGA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00005980668454 | OTNIEL FERREIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00079722024434 | JOSIANE LEITE FELIX DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00010360579418 | GILMARA KISSIA M. BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00002181011478 | LUCIANO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00025155431468 | JOÃO FRANCISCO FREITAS MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/07/2016 | 1250.00 | 00006511628400 | JEFFERSON RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0004357 | 06/07/2016 | 1960.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 08(OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/07/2016 | 2800.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE TENDAS E TABLADOS PARA EVENTOS DE ENTREGA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/07/2016 | 2375.00 | 00015118797420 | Josemar Bernardo da Silva | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS COMO LOCUTOR E APRESENTADOR DOS PARTICIPANTES NA OCASIAO;-CONFERENCIA DAS CIDADES, FORO UNICEF NA ESCOLA TECNICA DE BAYEUX, PROGRAMA DE SAUDE NAS ESCOLA DE 16 A 19/05/2016, FEIRA CULTURAL MESTRE GASOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/07/2016 | 824.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/07/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/07/2016 | 85.63 | 00023806753415 | SILVIA LUCIA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU E TCR EM DUPLICIDADE NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/07/2016 | 1250.00 | 00060234806400 | JOSE WELLINGTON SOUTO DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/07/2016 | 2504.34 | 00020504136453 | LUIZ DANTAS FILHO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DE ITBI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/07/2016 | 11655.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 07.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0083977 ref. a pavimentação em vias públicas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/07/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/07/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 07/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/07/2016 | 272.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre o Processo nº 075.2011.001.372-1 da Guia 075.2016.600692 - Promovido: MONTEIRO PAIVA E CIA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/07/2016 | 272.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre o Processo nº 0001113-22.2013.815.1751 da Guia 075.2016.600691 - Promovido: ESTATOS IND E COMER DE CALC E CONF LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/07/2016 | 8.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004359 | 07/07/2016 | 60941.50 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004362 | 07/07/2016 | 60941.50 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004363 | 07/07/2016 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/06/2016 à 05/07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0004373 | 07/07/2016 | 39200.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E PEDRAS DE GRANITO PARA MEIO FIO DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DE LOUDES, RIO DE MEIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004364 | 07/07/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/06/2016 À 05/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004365 | 07/07/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/06/2016 À 05/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0004366 | 07/07/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/06/2016 À 05/07/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004404 | 08/07/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004405 | 08/07/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004407 | 08/07/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) GLP EM BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO AO CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020840 | 08/07/2016 | 2596.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 472 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 472 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020841 | 08/07/2016 | 2563.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020842 | 08/07/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020843 | 08/07/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020844 | 08/07/2016 | 14742.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020845 | 08/07/2016 | 70.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA P/ELETROCARDIOGRAMA 58X60 DESTINADO AO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0020846 | 08/07/2016 | 900.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020847 | 08/07/2016 | 7800.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0020848 | 08/07/2016 | 10890.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT,ERVIÇOS REALIADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0004391 | 08/07/2016 | 259793.64 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES REMANESCENTES DE DUPLICAÇAO DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (5ª MEDIÇÃO), NA AV. MARECHAL RONDON NA CIDADE DE BAYEUX - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59/2005. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004392 | 08/07/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERIODO DE 07/06/2016 À 07/07/2016, DESTINADOS A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0004393 | 08/07/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/06/2016 À 07/07/2016, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004398 | 08/07/2016 | 645.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRATOR DE GRAMPO E GUARDANAPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004399 | 08/07/2016 | 185.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004406 | 08/07/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004408 | 08/07/2016 | 5400.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24(VINTE E QUATRO) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004411 | 08/07/2016 | 38.72 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132016 | 0004394 | 08/07/2016 | 11598.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132016 | 0004395 | 08/07/2016 | 5922.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOANA FORTUNATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0004396 | 08/07/2016 | 5000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004403 | 08/07/2016 | 318.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0004409 | 08/07/2016 | 2968.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A CASA DA MERENDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004410 | 08/07/2016 | 394.67 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/07/2016 | 1250.00 | 00011020887494 | BRUNIELLE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/07/2016 | 1250.00 | 00005667524414 | JOAO PAULO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/07/2016 | 1250.00 | 00002678103420 | EDMILSON FELIX FRANCO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/07/2016 | 55758.76 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/07/2016 | 9322.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 08.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/07/2016 | 52532.27 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - conf. extrato em 08/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/07/2016 | 1400.00 | 00002623799458 | MARCOS JERONIMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/07/2016 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/07/2016 | 718.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA Nº 05 DE 05/07/2016), REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59 - DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/07/2016 | 1400.00 | 00035903007449 | VERÔNICA HENRIQUES OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA IR PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE GRAMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502016 | 0004425 | 11/07/2016 | 108000.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004423 | 11/07/2016 | 242.40 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004424 | 11/07/2016 | 7700.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SETOR DE MANUTENÇÃO E DEPOSITO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO,COM DESTINAÇÃO PARA A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, RIO DO MEIO, E NA RUA JOSÉ VERÍSSIMO BAIRRO DA IMACULADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0020850 | 11/07/2016 | 15830.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | CORRESPONDENTE AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0020851 | 11/07/2016 | 15830.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | CORRESPONDENTE AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004426 | 11/07/2016 | 231.85 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004427 | 11/07/2016 | 118.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004468 | 12/07/2016 | 838.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004469 | 12/07/2016 | 5194.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004470 | 12/07/2016 | 1318.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004471 | 12/07/2016 | 1422.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004472 | 12/07/2016 | 11257.95 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER USUÁRIOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS CRAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, BEM COMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNUCULOS, AMBOS ENVOLVEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL DESTES USUÁRIOS NAS DATAS COMEMORATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004473 | 12/07/2016 | 25725.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, BEM COMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNUCULOS, AMBOS ENVOLVEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL, QUANDO A REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E OFICINAS DE ARTE, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0004453 | 12/07/2016 | 526886.84 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 03/06 À 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/07/2016 | 1300.00 | 23175096000124 | JOSE OLIMPIO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/07/2016 | 800.00 | 00056967713434 | CARLOS ALBERTO SILVA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PARAIBA FUTEBOL CLUBE, PARA LOCAÇAO DE ONIBUS PARA VIAGEM A PERNAMBUCO PARA COMPETIÇOES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004455 | 12/07/2016 | 7514.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004456 | 12/07/2016 | 11551.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004457 | 12/07/2016 | 9713.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004465 | 12/07/2016 | 4270.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QFF 9385 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004467 | 12/07/2016 | 10240.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004458 | 12/07/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004459 | 12/07/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004460 | 12/07/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004461 | 12/07/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004462 | 12/07/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004463 | 12/07/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004464 | 12/07/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0004474 | 12/07/2016 | 1270.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, NAS ESCOLAS JOANA FORTUNATO, JAIME CAETANO E NA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/07/2016 | 7560.00 | 20268878000110 | EVEREST PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EVENTO DA 6ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE LEITURA DRAMATIZADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/07/2016 | 60185.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2016 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/07/2016 | 476.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da CIDE - contrib. intervenção domínio econômico, conf. extrato do dia 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/07/2016 | 7550.00 | 20259350000184 | ROHAN JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2016, DIVULGANDO AS OBRAS QUE SE ENCONTRAM EM ANDAMENTO E EVENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/07/2016 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/07/2016 | 3300.00 | 00030044340400 | JOSIAS BATISTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS E SOLENIDADE DE ENTREGA DE OBRAS NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/07/2016 | 553.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ANEXOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JAIME CAETANO E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004488 | 13/07/2016 | 1769.60 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004489 | 13/07/2016 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS RESIDÊNCIAS DE LIDIANE FERREIRA DOS SANTOS E ISAAC BERNARDO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/07/2016 | 161.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ANEXOS DO CRAS IMACULADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/07/2016 | 126.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ANEXOS DO CRAS JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/07/2016 | 133.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ANEXOS DO CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/07/2016 | 245.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS E ANEXOS DO CRAS MARIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004490 | 13/07/2016 | 4040.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE PASSEIO AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO - CAMPINA GRANDE, REALIZADO ATRAVÉS DOS CRAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, BEM COMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNUCULOS, AMBOS ENVOLVEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL DESTES USUÁRIOS NAS DATAS COMEMORATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004540 | 14/07/2016 | 1034.70 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO ÁS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE ACOLHIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020860 | 14/07/2016 | 17824.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020861 | 14/07/2016 | 6824.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0004541 | 14/07/2016 | 30800.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO,CONSTANDO DE PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004512 | 14/07/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132016 | 0004518 | 14/07/2016 | 5832.00 | 09137879000192 | SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004519 | 14/07/2016 | 3975.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004520 | 14/07/2016 | 1659.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004521 | 14/07/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004522 | 14/07/2016 | 477.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004523 | 14/07/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004524 | 14/07/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004525 | 14/07/2016 | 3657.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004526 | 14/07/2016 | 3975.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004527 | 14/07/2016 | 1659.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004528 | 14/07/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004529 | 14/07/2016 | 477.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004530 | 14/07/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004531 | 14/07/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004532 | 14/07/2016 | 3657.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004533 | 14/07/2016 | 3975.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004534 | 14/07/2016 | 1659.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004535 | 14/07/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004536 | 14/07/2016 | 477.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004537 | 14/07/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004538 | 14/07/2016 | 318.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004539 | 14/07/2016 | 3657.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/07/2016 | 1250.00 | 00007976086480 | EVERTON DE SOUZA MARCULINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/07/2016 | 1250.00 | 00011180394402 | CARLA ISABELLA DE M. PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/07/2016 | 1250.00 | 00003871996408 | JOSENILSON MARTINS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/07/2016 | 1250.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/07/2016 | 1974.06 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/07/2016 | 4690.64 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONF. DOC.Nº 07.17.16196.2290122-1.CÓDIGO DA RECEITA 1734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/07/2016 | 6884.78 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONF. DOC.Nº 07.17.16196.2290326-7.CÓDIGO DA RECEITA 1734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/07/2016 | 13911.11 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONF. LEI 12.996 DE 2014.CÓDIGO DA RECEITA 4737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/07/2016 | 1389.26 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do INSS, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0085305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/07/2016 | 45.26 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVIÇOS REF.A PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS CONF. DOC 48909/16TS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0084640 ref. a praça da juventude deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/07/2016 | 2800.00 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA IR À BRASÍLIA NO FNDE, MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, MINISTÉRIO DAS CIDADES E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,NO PERÍODO DE 18/07 À 22/07/2016, RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/07/2016 | 754.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0004551 | 14/07/2016 | 625.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. AOS TRECHOS JPA/BSB, PARA ÁLVARO VASCONCELOS NETO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/07/2016 | 1250.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONFERÊNCIA POR PLANTA DE QUADRA E ENTREGA DO IPTU/TC-2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0020864 | 15/07/2016 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X E UMA PROCESSADORA, REF. AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020865 | 15/07/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE LINDALVA DE LIMA SANTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020866 | 15/07/2016 | 6766.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020867 | 15/07/2016 | 125.00 | 23226278000187 | POLICLINICA BAYEUX SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS EXAMES DE SANGUE PARA PACIENTE MARINALDO NUNES DE SOUZA, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020868 | 15/07/2016 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE HELENA V. SANTOS NASCIMENTO, CONFORME AUDITORIA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 15/07/2016 | 300.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE WILMA DE SOUSA SANTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/07/2016 | 1500.00 | 00005284776410 | MARIA ALDICLEIDE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA CASA DA ACOLHIDA CUJO VÍNCULOS FAMILIARES ESTÃO FRAGILIZADOS OU ROMPIDOS, NECESSITANDO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004557 | 18/07/2016 | 171.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004558 | 18/07/2016 | 77.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004559 | 18/07/2016 | 123.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004560 | 18/07/2016 | 103.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AO CRAS JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004561 | 18/07/2016 | 103.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/07/2016 | 1000.00 | 00002287842470 | ALLYSSON DA CUNHA DINIZ | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA IR À BRASÍLIA NO FNDE, MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, MINISTÉRIO DAS CIDADES E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,NO PERÍODO DE 19/07 À 21/07/2016,COM A FINALIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS NAS OBRAS CONVENIADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 18/07/2016 | 7750.00 | 10965704000152 | C&C CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO SISTEMA PUBLICO ORNAMENTAL DA AV. LIBERDADE NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004554 | 18/07/2016 | 17.80 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PRESTADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004556 | 18/07/2016 | 349.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0004572 | 18/07/2016 | 1145.07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. AOS TRECHOS JPA/BSB/JPA, PARA ALLYSON DINIZ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 18/07/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004555 | 18/07/2016 | 2610.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004562 | 18/07/2016 | 204.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004563 | 18/07/2016 | 2040.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004564 | 18/07/2016 | 2040.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004565 | 18/07/2016 | 3264.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004566 | 18/07/2016 | 1632.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004567 | 18/07/2016 | 204.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004568 | 18/07/2016 | 816.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/07/2016 | 1506.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE CLOTILDE KATÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/07/2016 | 1520.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FRIZES PERTENCENTES AS ESCOLAS PETÔNIO DE FIGUEIREDO E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, REPOSIÇÃO DE COPRESSORES, VENTILADORES, REOPERAÇÃO DE GAZ E FILTRO SECADORES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004573 | 18/07/2016 | 624.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004583 | 19/07/2016 | 2783.20 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/07/2016 | 7830.00 | 07465481000150 | ORNEIR CAMPELO MARTINS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/07/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/07/2016 | 1891.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/07/2016 | 4084.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/07/2016 | 2705.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/07/2016 | 3083.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/07/2016 | 3434.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-400.483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/07/2016 | 3524.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/07/2016 | 1307.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/07/2016 | 1590.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/07/2016 | 1158.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.404/2016-69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/07/2016 | 1067.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.855/2015-32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/07/2016 | 1302.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/07/2016 | 584.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/07/2016 | 342.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 13449-720.138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/07/2016 | 410.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA 1345- PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401403/2016-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/07/2016 | 103.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA 1345- PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401402/2016-70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/07/2016 | 164.00 | 00073917486415 | NILTON DOMICIANO DANTAS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REF.A IMPRESSÕES EM A3 COLORIDAS DIGITAL E CÓPIAS P/B A4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0085516 ref. a duplicação do aeroporto deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 400405-58. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/07/2016 | 462.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0004584 | 19/07/2016 | 760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS RESIDÊNCIAS DE GIVANILDA MARTINIANO DE OLIVEIRA, ANTONIO VICENTE DA SILVA,BERENICE DE LIMA SOUZA E JOSEFA VICENTE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0004585 | 19/07/2016 | 3300.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 19/07/2016 | 6026.40 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO N° 00162/2015. MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020878 | 19/07/2016 | 2428.15 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO N° 00114/2012. MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0020879 | 19/07/2016 | 4523.15 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO N° 00114/2016. MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0020880 | 19/07/2016 | 1767.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial 075.2012.002.896-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020881 | 20/07/2016 | 3000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0020882 | 20/07/2016 | 6680.00 | 00000844007498 | ILOZANGELES PINHEIRO DA SILVA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Alto da Boa Vista I, ref.ao restante do mes de junho e de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0020883 | 20/07/2016 | 6750.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O PSF SESI II, REF. AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020884 | 20/07/2016 | 3600.00 | 11392682000141 | Expansão Médica Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTA DE UNNA E CREME BARREIRA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DE FERIDAS NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 20/07/2016 | 7260.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIOMAM O PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0020886 | 20/07/2016 | 756.84 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/07/2016 | 450.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM REFERIGERADOR DUPLEX, REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR REOPERAÇÃO DE GAZ E FILTRO SECADOR, APARELHO PERTENCENTE A RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004625 | 20/07/2016 | 1680.84 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇAO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇAO, CLICHERIA, AINCOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/07/2016 | 7045.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEMABY - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-BAYEUX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/07/2016 | 7000.00 | 08696148000114 | PROJETO-CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PROJETO DE FUNDAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, CONFORME TC 0425885/92/2014/CAIXA/ME/PAC/PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, EM BAYEUX PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004615 | 20/07/2016 | 117.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 1.680 CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/07/2016 | 840.80 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA DE BORRACHA, CINTO C/ ALMOFADA - SERVEQ, TALABARTE NYLON VULCANIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004614 | 20/07/2016 | 143.85 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 2.055 CÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/07/2016 | 1850.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/07/2016 | 3260.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004623 | 20/07/2016 | 2530.22 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇAO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇAO, CLICHERIA, AINCOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA DESTINADAS A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004622 | 20/07/2016 | 392.28 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇAO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇAO, CLICHERIA, AINCOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004028 | 20/07/2016 | 392.28 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 5.604 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004624 | 20/07/2016 | 428.96 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇAO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇAO, CLICHERIA, AINCOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004626 | 20/07/2016 | 428.96 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 6128 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004027 | 20/07/2016 | 2530.22 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 36.146 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0004621 | 20/07/2016 | 2765.28 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPOSIÇAO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇAO, CLICHERIA, AINCOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0020950 | 20/07/2016 | 2883.44 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0004647 | 21/07/2016 | 574.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REF. AOS TRECHOS BSB/JPA, PARA ÁLVARO VASCONCELOS NETO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/07/2016 | 56.00 | 08607103000126 | CARTÓRIO SANTIAGO PEREIRA | CORRESPONDENTE A CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA RESPONDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 21/07/2016 | 240.00 | 00000884076407 | HERBERT RICHERS MICENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PELA CERTIDÃO DE REGISTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/07/2016 | 4650.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: MANUTENÇÃO DE 07 DEMARCAÇÕES, 01(UM) TESTE DE SPDA, MANUTENÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO, 03(TRÊS) PINTURAS NA TAMPA DE CAIXA DE SPDA, CONFECÇÃO DE 01(UM) TANQUE DE PRESSURIZAÇÃO, TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004644 | 21/07/2016 | 7700.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA AREIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MANUTENÇÃO E DEPOSITO DA SEINFRA, COM DESTINAÇÃO PARA AS SEGUINTES RUAS: NOSSA SENHORA DE LOURDES, RIO DO MEIO; JOSÉ VERÍSSIMO, IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0004645 | 21/07/2016 | 5200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO AO SETOR DE MANUTENÇÃO E DEPOSITO DA SEINFRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/07/2016 | 850.00 | 00093019262453 | CLAUDIO HORACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAFESTA DE SÃO PEDRO, NO JARDIM SÃO LOURENÇO - BANDA MUSICAL " OS MAGNATAS" NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/07/2016 | 3750.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TATAME DESTINADO AO GINÁSIO MÁRIO ANDREAZZA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004643 | 21/07/2016 | 430.00 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GUARDANAPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004648 | 21/07/2016 | 129.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0004651 | 21/07/2016 | 29192.70 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS EM ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJEITO "MULHERES FAZENDO ARTE", BEM COMO PASSEIOS E FESTIVIDADES REALIZADAS AOS CRAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, COMO TAMBEM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, AMBOS ENVOLVEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL DESTES USUÁRIOS NAS DATAS COMEMORATIVAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000782013 | 0004652 | 21/07/2016 | 241.80 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EM VISITA A PONTOS TURÍSTICOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA, COMO FORMA DE AMPLIAR OS CONHECIMENTOS A CERCA DA NOSSA HISTÓRIA E PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER E CULTURA AOS ACOLHIDOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020887 | 21/07/2016 | 3020.00 | 11507550000380 | INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ESPECIALIZADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO N° 00162/2015. MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020888 | 21/07/2016 | 960.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0020889 | 21/07/2016 | 15008.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de suplemento alimentar destinado aos pacientes portadores de insuficiência renal crônica e transplantados conforme demanda judicial 075.2012.002.896-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020890 | 22/07/2016 | 1615.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020891 | 22/07/2016 | 7392.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020892 | 22/07/2016 | 2129.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,UPA, CENTRO DE SAUDE E CLINICA DO POVO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 22/07/2016 | 1928.48 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO CAPS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020894 | 22/07/2016 | 12264.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020895 | 22/07/2016 | 3493.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CENTRO DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020896 | 22/07/2016 | 6943.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIM MARANHÃO E A POLICLINICA GERALDO SANTANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020897 | 22/07/2016 | 12887.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020898 | 22/07/2016 | 392.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020899 | 22/07/2016 | 1075.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020900 | 22/07/2016 | 10911.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020901 | 22/07/2016 | 7400.00 | 04467376000161 | MAGNETIZA MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO SISTEMA DE BAIXA TENSAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020902 | 22/07/2016 | 35704.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020903 | 22/07/2016 | 7400.00 | 13240679000138 | ELLETROSEG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO SISTEMA DE BAIXA TENSAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692015 | 0020904 | 22/07/2016 | 6570.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020905 | 22/07/2016 | 1194.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAÊS E TORTA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 25/07/2016 | 940.00 | 25028987000183 | NATALIA CRISTINA LEMOS DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE CÂMERAS DE SISTEMA DE CFTV DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020908 | 25/07/2016 | 1234.70 | 25028987000183 | NATALIA CRISTINA LEMOS DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES DE CÂMERAS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020909 | 25/07/2016 | 5638.00 | 25028987000183 | NATALIA CRISTINA LEMOS DINIZ | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GRAVADOR, MCAM E CÂMERA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 25/07/2016 | 380.00 | 00055436129404 | JOSE LUIZ PEDROSA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 11(ONZE) MÁQUINAS DE COSTURA DO PROJETO REVIVER EXECUTADO NO DIA 22/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 25/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/07/2016 | 616.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/07/2016 | 633.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004683 | 25/07/2016 | 8404.90 | 05449553000140 | Tutto Limp Distribuidora Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020906 | 25/07/2016 | 6476.73 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22.321-2,ref. a Ordem Judicial no dia 25.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/07/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/07/2016 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/07/2016 | 7900.00 | 14915329000197 | ENGEOBASE ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM EM TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, DE ACORDO COM O TC 0425885-92/2014/CAIXA/ME/PAC/PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS EM BAYEUX/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/07/2016 | 7801.48 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇAO COMPLETA NO SISTEMA DE MEDIA E ALTA TENSAO EM UMA SE DE 13.800/220V, COM CAPACIDADE P/75KVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/07/2016 | 7650.00 | 04467376000161 | MAGNETIZA MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO SISTEMA DE MEDIA E ALTA TENSAO EM UMA SE DE 13.800/380/220V COM CAPACIDADE P/75KVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/07/2016 | 121574.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/07/2016 | 4625.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020910 | 26/07/2016 | 1853.01 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020911 | 26/07/2016 | 7600.00 | 05285282000215 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125, GASOLINA E ANO 2016 DESTINADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0020912 | 26/07/2016 | 9970.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de curativos biológicos destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020913 | 26/07/2016 | 3503.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/07/2016 | 84.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/07/2016 | 84.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO CRAS - SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 27/07/2016 | 7800.00 | 20401457000115 | LEALMED SERVIÇOS, MANUT. E COM. DE PEÇAS E APAR. MED. LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIOPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ELETROMÉDICOS E ELETROTEPAPÊUTICOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020916 | 27/07/2016 | 688.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020917 | 27/07/2016 | 1200.00 | 75014167000100 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0004726 | 27/07/2016 | 82941.58 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES REMANESCENTES DE DUPLICAÇAO DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (6ª MEDIÇÃO), NA AV. MARECHAL RONDON NA CIDADE DE BAYEUX - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59/2005. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004728 | 27/07/2016 | 104683.72 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/06 À 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004733 | 27/07/2016 | 4869.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/07/2016 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0425885-92, REF. A AO CENTRO DE INCIAÇÃO AO ESPORTE CIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004727 | 27/07/2016 | 12760.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA KNJ 7308 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/07/2016 | 2250.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) CAMISAS POLIESTER PARA A 6ª EDIÇÃO DE LEITURA DRAMATIZADA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/07/2016 | 153.08 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REGULADOR ALIANÇA DOMÉSTICO, MANGUEIRA NORMALIZADA, ABRAÇADEIRA E TEFLON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0004732 | 27/07/2016 | 12760.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS ONIBUS PLACA LPB 2727, ONIBUS PLACA KNJ 7308 E ONIBUS KVM 1765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/07/2016 | 314324.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/07/2016 | 126597.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/07/2016 | 1204520.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/07/2016 | 17997.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/07/2016 | 7480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/07/2016 | 3545.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/07/2016 | 66138.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/07/2016 | 38021.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/07/2016 | 238127.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/07/2016 | 185908.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/07/2016 | 482286.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/07/2016 | 15700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/07/2016 | 48722.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/07/2016 | 104644.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/07/2016 | 50798.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/07/2016 | 3440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/07/2016 | 66569.06 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/07/2016 | 266451.38 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/07/2016 | 4045.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/07/2016 | 27813.04 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004816 | 28/07/2016 | 3854.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/07 à 04/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0004817 | 28/07/2016 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/07 À 01/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004822 | 28/07/2016 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/07 À 05/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004825 | 28/07/2016 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 À 02/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004826 | 28/07/2016 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004829 | 28/07/2016 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0004831 | 28/07/2016 | 49921.40 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 17ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0004832 | 28/07/2016 | 9155.58 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO CÁLCULO DO REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/07/2016 | 800.00 | 00064584070415 | JOSE MOACIR CARLOS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MARCELINO BARBOSA 55, BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 27/07 À 27/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004842 | 28/07/2016 | 380.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004843 | 28/07/2016 | 76.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004844 | 28/07/2016 | 76.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004845 | 28/07/2016 | 76.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004846 | 28/07/2016 | 76.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004847 | 28/07/2016 | 76.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004848 | 28/07/2016 | 577.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004852 | 28/07/2016 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/07 a 01/08/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004853 | 28/07/2016 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/07 à 01/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/07/2016 | 5203.80 | 05387506000119 | DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PADRE CICERO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO (FORRO DE PVC LINEAR) DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0004861 | 28/07/2016 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/07 à 05/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/07/2016 | 4525.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/07/2016 | 31146.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/07/2016 | 14240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/07/2016 | 718.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA REF. A VISTORIA EXTRA 06 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59 - DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/07/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/07/2016 | 297697.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/07/2016 | 28134.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/07/2016 | 45940.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/07/2016 | 900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/07/2016 | 196701.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/07/2016 | 230783.70 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/07/2016 | 196877.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/07/2016 | 9431.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 29.07.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/07/2016 | 306.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (Fundo Especial do Petroleo-FEP), cota do dia: 29.07.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/07/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 283.141-4 (ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96), cota do dia: 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/07/2016 | 1884.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97), cota do dia: 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/07/2016 | 72355.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/07/2016 | 38000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/07/2016 | 58178.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/07/2016 | 8836.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/07/2016 | 27080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/07/2016 | 6160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0004834 | 28/07/2016 | 37685.96 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDEDNTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADOS NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/07/2016 | 1987.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/07/2016 | 52478.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/07/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/07/2016 | 22066.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/07/2016 | 52863.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/07/2016 | 22960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/07/2016 | 17650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/07/2016 | 118093.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0004828 | 28/07/2016 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/07 À 06/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/07/2016 | 18158.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 162 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004850 | 28/07/2016 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004854 | 28/07/2016 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/07 à 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004856 | 28/07/2016 | 3168.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/07/2016 | 176647.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/07/2016 | 28570.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/07/2016 | 156936.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/07/2016 | 558414.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/07/2016 | 24784.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/07/2016 | 96008.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0004819 | 28/07/2016 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/07 À 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/07/2016 | 6215.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/07/2016 | 36160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/07/2016 | 10440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/07/2016 | 10320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/07/2016 | 26320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/07/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004851 | 28/07/2016 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/07 à 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/07/2016 | 6210.79 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/07/2016 | 21186.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/07/2016 | 4356.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/07/2016 | 24980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/07/2016 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020918 | 28/07/2016 | 4953.40 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO CENTRO DE TRATAMENTO DE FERIDAS NA POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0020919 | 28/07/2016 | 41209.70 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0020920 | 28/07/2016 | 76030.95 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇAO DOS MESMO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020921 | 28/07/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE IRACY AZEVEDO MAIA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020922 | 28/07/2016 | 500.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NOS DOIS MEMBROS NA PACIENTE ANA NERY GOMES DA SILVA,CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 28/07/2016 | 8822.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020924 | 28/07/2016 | 44625.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de juLho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020925 | 28/07/2016 | 54131.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de ju1ho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020926 | 28/07/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020927 | 28/07/2016 | 245635.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020928 | 28/07/2016 | 83855.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020929 | 28/07/2016 | 92691.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020930 | 28/07/2016 | 290672.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 28/07/2016 | 70984.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020932 | 28/07/2016 | 10524.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020933 | 28/07/2016 | 52354.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020934 | 28/07/2016 | 18113.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020935 | 28/07/2016 | 51620.06 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020936 | 28/07/2016 | 42701.35 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020937 | 28/07/2016 | 138170.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020938 | 28/07/2016 | 132830.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020939 | 28/07/2016 | 4337.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 28/07/2016 | 8520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020941 | 28/07/2016 | 16230.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020942 | 28/07/2016 | 108611.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020943 | 28/07/2016 | 12860.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020944 | 28/07/2016 | 92127.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020945 | 28/07/2016 | 50516.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020946 | 28/07/2016 | 650300.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020947 | 28/07/2016 | 15484.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020948 | 28/07/2016 | 14614.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020949 | 28/07/2016 | 103822.22 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na UPA (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/07/2016 | 39000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/07/2016 | 3080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/07/2016 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/07/2016 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/07/2016 | 6000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/07/2016 | 6600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/07/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/07/2016 | 22200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/07/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004818 | 28/07/2016 | 1256.00 | 00082662452404 | Lucia Maria Alves Caldas | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 28, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/07 à 04/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004820 | 28/07/2016 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/07 À 04/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0004821 | 28/07/2016 | 1183.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/07 à 04/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004823 | 28/07/2016 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0004824 | 28/07/2016 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/07 À 02/08/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004827 | 28/07/2016 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0004830 | 28/07/2016 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0004855 | 28/07/2016 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/07 à 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004857 | 28/07/2016 | 208.30 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004858 | 28/07/2016 | 416.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0004859 | 28/07/2016 | 378.56 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/07/2016 | 11060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/07/2016 | 16200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020951 | 28/07/2016 | 653978.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020954 | 01/08/2016 | 184558.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020955 | 01/08/2016 | 132874.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020956 | 01/08/2016 | 41579.27 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020957 | 01/08/2016 | 51095.99 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/08/2016 | 646.23 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D' ÀGUA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020959 | 01/08/2016 | 4978.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFERIGERAÇÃO LTDA - CASA DA REFRIG | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TERMÔMETRO DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020960 | 01/08/2016 | 646.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D' ÀGUA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020961 | 01/08/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020962 | 01/08/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0020963 | 01/08/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol Placa OGD - 3028, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020964 | 01/08/2016 | 2563.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020965 | 01/08/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE AORTOGRAFIA MAIS ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DE PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0005001 | 01/08/2016 | 4140.00 | 11392682000141 | Expansão Médica Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GEL NAO ESTERIL E OLEOS VEGETAIS POLIINSATURADOS DESTINADOS A A POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005007 | 01/08/2016 | 477.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES FRANCESES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA DO MUNICIPIO DE BAYEUX, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005008 | 01/08/2016 | 36126.40 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO DE BAYEUX, QUANDO DA REALIZAÇAO DO TRABALHO SOCIAL, TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E OFICINAS DE ARTE, CULTURA E LAZER, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005009 | 01/08/2016 | 5308.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO DE IDENTIFICAÇAO E CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE BAYEUX, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005010 | 01/08/2016 | 1564.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E TORTAS), DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FAMILAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX, QUANDO DA REALIZAÇAO DE TRABALHO SOCIAL COM AS GESTANTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005011 | 01/08/2016 | 1786.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SANDUICHES), DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CENTRO POP DO MUNICIPIO DE BAYEUX NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005012 | 01/08/2016 | 675.30 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS, SANDUICHES E TORTAS), DESTINADOS AOS USUARIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005013 | 01/08/2016 | 1596.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SANDUICHES), DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005017 | 01/08/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/08/2016 | 728.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0005035 | 01/08/2016 | 3140.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA: OGC 1058 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0005036 | 01/08/2016 | 1020.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO UNO OGC 9574 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005038 | 01/08/2016 | 477.60 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES FRANCESES DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA DO MUNICIPIO DE BAYEUX, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0005065 | 01/08/2016 | 2240.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA OGC 1078 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/08/2016 | 7400.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS: CINTOS, PORTA ALGEMAS E CHAPEUS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/08/2016 | 6290.00 | 11484008000197 | TROPA MILITAR COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA TRECO GRANDE, DESTINADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005016 | 01/08/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OGE 5018, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005021 | 01/08/2016 | 8880.00 | 00879316000103 | Berg Industria e Comércio de Confecções Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇAS RIP STOP E GONDOLAS RIP STOP MANGA LONGA, DESTINADOS AOS FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0005033 | 01/08/2016 | 1800.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DOBLO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇAO SOCIAL - DMTRAN DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005014 | 01/08/2016 | 61740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 03(TRÊS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MNX 1702, MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005023 | 01/08/2016 | 5200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTO ELIZABETH DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/08/2016 | 1792.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS E ANEIS PARA MANUTENÇAO DE AGUA PLUVIAL DAS RUAS: GENIVAL GUEDES NO MARIO ANDREAZZA E CASA BRANCA NO BAIRRO DO SESI, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572016 | 0005029 | 01/08/2016 | 396.40 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 10 APARELOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT COM CAPACIDADE DE 9000 A 18000 BTUS, NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0005032 | 01/08/2016 | 570.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEICULO SPIN PLACA: QFF 9385 DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00007089438457 | EMMANUEL SEGUNDO DE OLIVEIRA FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇAO DA 1ª FASE DA COPA DE SELEÇOES DE BAIRROS, NO PERIODO DE 28 DE MAIO A 23 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/08/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005026 | 01/08/2016 | 245.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT MARCAS E MODELOS DE 9000 A 12000 BTUS, NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/08/2016 | 870.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/08/2016 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/08/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00011735194409 | WILLEMAN DO NASCIMENTO EVARISTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UMA PORTA DE VIDRO E REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005015 | 01/08/2016 | 32320.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271,GOL DE PLACA OGB 9333, OXO 4328, OGB 9343, OGB 3648,QFF 6459, QFD3995, OGD 3008, OGD 3658, OGE 5018, OEV 2692, OEV 2682, SANDERO DE PLACA QFF 3507, SPIN DE PLACA 5935, REF. AO MÊS JULHO DE 2016, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572016 | 0005027 | 01/08/2016 | 1325.66 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 8 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT MARCAS E MODELOS DE 9000 A 18000 BTUS E 13 APARELHOS DE 22000 A 60000 BTUS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005028 | 01/08/2016 | 245.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT MARCAS E MODELOS DE 9000 A 12000 BTUS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402014 | 0005019 | 01/08/2016 | 60060.00 | 09196974000167 | ETicons Empresa de Tecnologia de Informação & Consultoria Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS ORGÃOS, SETORES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIAS PREVISTAS NO CONTRATO Nº 145 DO PROCESSO LICITATÓRIO 40/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/08/2016 | 50000.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/08/2016 | 7500.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BASE DE DADOS DO ORÇAMENTO DO EXERCICIO DE 2016 E DIGITAÇAO DOS PROCEDIMENTOS DE AJUSTES, ALTERAÇOES E EMENDAS, REFERENTES A ASSESSORIA JUNTO A SEC, DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/08/2016 | 750.50 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA EM VIRTUDE DE VISTORIA ESTRA 07, DO CONTRATO DE REPASSE N° 0187028-59 DE DUPLICAÇAO DO ACESSO AO AEROPORTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005018 | 01/08/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) GOL DE PLACA QFF 3477, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0005025 | 01/08/2016 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇAO EM VEICULO MICROONIBUS PLACA: QFA 3770, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0005030 | 01/08/2016 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/07 À 05/08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000572016 | 0005031 | 01/08/2016 | 353.36 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 5 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAPACIDADE DE 9000 A 18000 BTUS E 2 APARELHOS DE 2000 A 60000 BTUS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005039 | 01/08/2016 | 44.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005040 | 01/08/2016 | 594.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005041 | 01/08/2016 | 22.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005042 | 01/08/2016 | 13.20 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005043 | 01/08/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005044 | 01/08/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005045 | 01/08/2016 | 38.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005046 | 01/08/2016 | 584.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005047 | 01/08/2016 | 626.40 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005048 | 01/08/2016 | 43.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005049 | 01/08/2016 | 34.80 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005050 | 01/08/2016 | 32.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005051 | 01/08/2016 | 32.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005052 | 01/08/2016 | 470.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005053 | 01/08/2016 | 584.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005054 | 01/08/2016 | 626.40 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005055 | 01/08/2016 | 43.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005056 | 01/08/2016 | 34.80 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005057 | 01/08/2016 | 32.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005058 | 01/08/2016 | 32.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005059 | 01/08/2016 | 470.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005066 | 01/08/2016 | 12529.10 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005067 | 01/08/2016 | 231.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005068 | 01/08/2016 | 337.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005069 | 01/08/2016 | 337.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/08/2016 | 7960.00 | 00568160000131 | MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS -EPP- | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS E BANDEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/08/2016 | 3040.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 19 PORTAS IPE 90cm SEMI OCA MODELAR DESTINADOS A MANUTENÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005096 | 02/08/2016 | 722.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005097 | 02/08/2016 | 95.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005098 | 02/08/2016 | 95.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005099 | 02/08/2016 | 95.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005100 | 02/08/2016 | 95.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005101 | 02/08/2016 | 95.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005102 | 02/08/2016 | 475.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005103 | 02/08/2016 | 44.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005105 | 02/08/2016 | 594.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005106 | 02/08/2016 | 22.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005107 | 02/08/2016 | 13.20 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005108 | 02/08/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005109 | 02/08/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005110 | 02/08/2016 | 38.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005111 | 02/08/2016 | 584.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005112 | 02/08/2016 | 626.40 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005113 | 02/08/2016 | 43.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005114 | 02/08/2016 | 34.80 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005115 | 02/08/2016 | 32.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005116 | 02/08/2016 | 32.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005117 | 02/08/2016 | 470.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/08/2016 | 15626.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/08/2016 | 2777.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/08/2016 | 8897.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/08/2016 | 312.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/08/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96, na conta nº283.141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/08/2016 | 2015.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/08/2016 | 55758.76 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/08/2016 | 53696.06 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0005071 | 02/08/2016 | 18750.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702015 | 0005072 | 02/08/2016 | 5930.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005075 | 02/08/2016 | 4152.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/08/2016 | 50.00 | 00089309251468 | JOSE CONFESSOR GOMES | CORRESPONDENTE A 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR A CIDADE DE LAGOA SECA NO DIA 29/7/2016, ACOMPANHADO MUNICIPE DE BAYEUX, PARA RESOSULAÇAO DE SITUAÇAO DE MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/08/2016 | 50.00 | 00020334206472 | JOSÉ REGINALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR A CIDADE DE LAGOA SECA NO DIA 29/7/2016, ACOMPANHADO MUNICIPE DE BAYEUX, PARA RESOSULAÇAO DE SITUAÇAO DE MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/08/2016 | 50.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) EM VIRTUDE DE DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR A CIDADE DE LAGOA SECA NO DIA 29/7/2016, ACOMPANHADO MUNICIPE DE BAYEUX, PARA RESOSULAÇAO DE SITUAÇAO DE MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005089 | 02/08/2016 | 7375.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SOPA DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/08/2016 | 1228.80 | 09189517000145 | TOCMIX-COMERC.DE EQUIP.ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005073 | 02/08/2016 | 253.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005074 | 02/08/2016 | 419.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005091 | 02/08/2016 | 209.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005092 | 02/08/2016 | 419.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005093 | 02/08/2016 | 506.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005094 | 02/08/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005095 | 02/08/2016 | 1219.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ARENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005118 | 02/08/2016 | 204.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0020968 | 02/08/2016 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020969 | 03/08/2016 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020970 | 03/08/2016 | 2590.98 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020971 | 03/08/2016 | 777.35 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020972 | 03/08/2016 | 1898.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1390 DO DST DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020973 | 03/08/2016 | 6215.70 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020974 | 03/08/2016 | 9653.03 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0020975 | 03/08/2016 | 219.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005134 | 03/08/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005136 | 03/08/2016 | 360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/08/2016 | 54.73 | 00025195921415 | JACIRA DE FARIAS ANDRADE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/08/2016 | 1000.00 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECÇÕES INDÚSTRIAS LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS BASICAS EM POLIESTE DESTINADOS A 9ª COMPETIÇAO DE CANOAS REALIZADA PELA SEC. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005129 | 03/08/2016 | 4454.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DORMINDO SEM FOME DA SEC. DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005130 | 03/08/2016 | 2958.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005131 | 03/08/2016 | 4645.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005135 | 03/08/2016 | 760.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NAS RESIDÊNCIAS DE ODINALDO FRANCELINO, MARIA DO ROSARIO ASSUNÇAO DOS SANTOS, JOAO FRANCISCO MISAEL DA SILVA E EDNALDO JOSINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/08/2016 | 272.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre o Processo nº 0005402-42.2006.815.0751 - Promovido: GF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/08/2016 | 254.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/08/2016 | 17515.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/08/2016 | 2220.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/08/2016 | 1924.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/08/2016 | 1658.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/08/2016 | 61.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/08/2016 | 853.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/08/2016 | 3972.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005121 | 03/08/2016 | 2086.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005122 | 03/08/2016 | 894.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES INFANTIS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005123 | 03/08/2016 | 894.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005124 | 03/08/2016 | 596.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005125 | 03/08/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005126 | 03/08/2016 | 178.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005127 | 03/08/2016 | 2086.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/08/2016 | 2717.40 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (LUBRAX ENTRA TURBO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005133 | 03/08/2016 | 565.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de administração. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005137 | 03/08/2016 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA ESCOLA BERENICE RIBEIRO COUTINHO E NA CRECHE ALICE SUASSUNA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005153 | 04/08/2016 | 20550.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005154 | 04/08/2016 | 51770.25 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005160 | 04/08/2016 | 11595.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005161 | 04/08/2016 | 2087.10 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005162 | 04/08/2016 | 2087.10 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005163 | 04/08/2016 | 231.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005164 | 04/08/2016 | 231.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005165 | 04/08/2016 | 231.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005166 | 04/08/2016 | 11363.10 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/08/2016 | 612.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/08/2016 | 9607.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/08/2016 | 569.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/08/2016 | 1870.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/08/2016 | 987.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/08/2016 | 298.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/08/2016 | 93.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/08/2016 | 120.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/08/2016 | 11.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/08/2016 | 1372.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/08/2016 | 1262.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/08/2016 | 2896.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/08/2016 | 812.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/08/2016 | 8036.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/08/2016 | 6143.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/08/2016 | 95.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/08/2016 | 2137.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 04/08/2016 | 1658.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005155 | 04/08/2016 | 7832.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (PEITO DE FRANGO) DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005156 | 04/08/2016 | 11264.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/08/2016 | 125772.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 04/08/2016 | 4603.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005151 | 04/08/2016 | 2310.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS LANCHES AS FAMILIAS EM ATENDIMENTO DE IDENTIFICAÇAO E CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005152 | 04/08/2016 | 15642.30 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005157 | 04/08/2016 | 165.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA MORADORES DE RUA ATENDIDOS PELO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005158 | 04/08/2016 | 1219.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ARENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005159 | 04/08/2016 | 1422.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020979 | 04/08/2016 | 799.00 | 04741862000126 | ENDURO BICICLETAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA 26 CARGO DESTINADO A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642016 | 0020980 | 04/08/2016 | 7085.30 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0020981 | 04/08/2016 | 799.00 | 04741862000126 | ENDURO BICICLETAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA 26 CARGO DESTINADO A COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0020982 | 05/08/2016 | 510.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692015 | 0020983 | 05/08/2016 | 5003.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020984 | 05/08/2016 | 7800.00 | 03730562000189 | AGS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR 180 KVA DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0020985 | 05/08/2016 | 13000.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X E UMA PROCESSADORA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005193 | 08/08/2016 | 209.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005194 | 08/08/2016 | 353.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/08/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NO TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005205 | 08/08/2016 | 1140.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO NO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/08/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE JULHO DE 2016. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/08/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/08/2016 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005195 | 08/08/2016 | 780.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005196 | 08/08/2016 | 4080.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005197 | 08/08/2016 | 2550.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005198 | 08/08/2016 | 2550.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005199 | 08/08/2016 | 255.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005200 | 08/08/2016 | 1020.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005201 | 08/08/2016 | 255.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005202 | 08/08/2016 | 2040.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/08/2016 | 3610.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 3 CADEIRAS FIXAS TRAPEZIO PT, 1 GAVETEIRO VOLANTE, 5 ARMARIO ALTO 2 PORTAS, DESTINADOS A ESCOLA LUCIANO RIBEIRO DE MORAES NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/08/2016 | 4520.00 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4 CADEIRAS GIRATORIA, 8 ESTAÇOES DE TRABALHO C/2 GAVETAS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/08/2016 | 4520.00 | 04190700000147 | F & F Máquinas e Equipamentos Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4 CADEIRAS GIRATORIA, 8 ESTAÇOES DE TRABALHO C/2 GAVETAS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005216 | 09/08/2016 | 1215.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005217 | 09/08/2016 | 173.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005218 | 09/08/2016 | 173.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005219 | 09/08/2016 | 173.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005237 | 09/08/2016 | 19624.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005238 | 09/08/2016 | 4069.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005239 | 09/08/2016 | 3264.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005240 | 09/08/2016 | 3149.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005241 | 09/08/2016 | 2941.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005242 | 09/08/2016 | 1289.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005243 | 09/08/2016 | 16825.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005247 | 09/08/2016 | 1215.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL O MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005248 | 09/08/2016 | 173.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005249 | 09/08/2016 | 347.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/08/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/08/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0005221 | 09/08/2016 | 5000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/12/2015 À 10/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0005222 | 09/08/2016 | 35000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTES AO PERÍODO DE 10/01/2016 À 10/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/08/2016 | 830.00 | 00010605759499 | FELIPE DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AÇUQUEIRA DO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/08/2016 | 1500.00 | 00009081751409 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, REPOSIÇAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E REMANEJAMENTO DE POSTE DE CONCRETO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/08/2016 | 515.03 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNP 1880 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005245 | 09/08/2016 | 15400.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA MEDIA AREIAL, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE RUAS: NOSSA SENHORA DE LOURDES, RIO DO MEIO E JOSE VERISSIMO, NO BAIRRO DA IMACULADA EM BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005246 | 09/08/2016 | 5200.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0005214 | 09/08/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/07/2016 À 07/08/2016, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL NO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0005215 | 09/08/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERIODO DE 07/07/2016 À 07/08/2016, DESTINADOS A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/08/2016 | 634.42 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOB 1057 PERTENCENTE A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/08/2016 | 628.99 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFU 5670 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/08/2016 | 448.77 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFG 3407 PERTENCENTE AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/08/2016 | 1000.00 | 23465359000130 | LOJÃO AGROPECUÁRIO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERTILIZANTES DESTINADOS AO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005224 | 09/08/2016 | 506.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/08/2016 | 968.81 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 1078 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/08/2016 | 958.17 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 1058 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005233 | 09/08/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/7/2016 À 05/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005234 | 09/08/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/07/2015 À 05/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005235 | 09/08/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NO MARIO ANDREAZZA E JARDIM AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/07/2015 À 05/08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0020990 | 09/08/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/07/2016 A 05/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 09/08/2016 | 2020.00 | 00000763311480 | SILVIO SANTOS NUNES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇAO PERSONALIZADAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020992 | 09/08/2016 | 8000.00 | 00958548000653 | DROG DROGAVISTA FL 18 | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TRÊS PACIENTES GRAVIDAS: GERLAYNE S. DOMINGOS, ADRIANA AMÉLIA CALIXTO DE ARAÚJO SILVA E VIVIANE RENOVATO DA SILVA, COM DIAGNOSTICO CONFORMADO DE TOXOPLASMOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020995 | 10/08/2016 | 100.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A POLICLINICA BEMJAMIN MARANHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005262 | 10/08/2016 | 378.56 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005263 | 10/08/2016 | 416.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005258 | 10/08/2016 | 1526.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005259 | 10/08/2016 | 1077.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME, QUANDO DO PREPARO DO SOPAO, DESTRIBUIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005260 | 10/08/2016 | 10208.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005261 | 10/08/2016 | 2475.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005264 | 10/08/2016 | 7514.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005265 | 10/08/2016 | 15312.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/08/2016 | 284.01 | 00033311188420 | ALVARO DE VASCONCELOS NETO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/08/2016 | 3810.60 | 22676288000151 | BAZAR DA SERRA COM. VAR. MAT. CONST. LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS DE ZINCO 26 800mm, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0005252 | 10/08/2016 | 39420.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20 COMPUTADORES COMPLETOS PROCESSADOR INTEL, 4GB DDR3, HD 500GB POSITIVO, MONITOR 18,5' PLED POSITIVO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0005253 | 10/08/2016 | 400.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 TECLADOS USB, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/08/2016 | 266.11 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFJ 3387 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/08/2016 | 590.00 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA LPB 2727 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/08/2016 | 402.63 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFH 9370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/08/2016 | 453.48 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOU 1437 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005282 | 11/08/2016 | 51181.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENVELOPES BRANCOS, PAPEL MADEIRA, FITAS ADESIVAS, MASSA DE MODELAR, PAPEL CARBONO, PAPEL CARTAO DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005283 | 11/08/2016 | 5450.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE SDA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIOIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | Aquisição de equipamento e material de informática para escolas e tele | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0005286 | 11/08/2016 | 1971.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOS INTEL, 4GB DDR3, HD 500GB POSITIVO E MONITOR 18,5 PLED POSITIVO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005288 | 11/08/2016 | 743.38 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL O MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005289 | 11/08/2016 | 186.04 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005290 | 11/08/2016 | 166.96 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005291 | 11/08/2016 | 166.96 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005292 | 11/08/2016 | 166.96 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005293 | 11/08/2016 | 93.88 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO O MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005294 | 11/08/2016 | 535.24 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/08/2016 | 1350.00 | 17852797000158 | ALEX FERNANDO DE LIMA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO COM REPOSIÇAO DE PESAS EM FRIZER E CENTRAL DE AGUA GELADA, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: AIRTON CIRALHO, EDGAR SEAGER E LUCIANO RIBEIRO, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/08/2016 | 5482.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0005287 | 11/08/2016 | 3100.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 AR CONDICIONADOS SPLIT ELGIN 12000 BTUS UNIDADES EXTERNA E INTERNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0005296 | 11/08/2016 | 3100.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 AR CONDICIONADOS SPLIT ELGIN 12000 BTUS UNIDADES EXTERNA E INTERNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/08/2016 | 6476.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/08/2016 | 588.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/08/2016 | 1313.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/08/2016 | 414.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/08/2016 | 104.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/08/2016 | 4741.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A VALOR DE PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/08/2016 | 6960.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE A VALOR DE PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/08/2016 | 687.23 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA MUNICIPALIDADE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/08/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/08/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/08/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/08/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/08/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/08/2016 | 1184.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/08/2016 | 1340.00 | 00008566401409 | LEANDRO HENRIQUE GAMA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E ESTADIA PARA REPRESENTAR BAYEUX COM PARTICIPANDO DE CONCURSO DE NOIVOS DE QUADRILHAS JUNINAS EM PORTO VELHO - RO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/08/2016 | 1340.00 | 00009839535463 | TIENE RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TÍTULO DE APOIO CULTURAL DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E ESTADIA PARA REPRESENTAR BAYEUX COM PARTICIPANDO DE CONCURSO DE NOIVOS DE QUADRILHAS JUNINAS EM PORTO VELHO - RO NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132016 | 0005281 | 11/08/2016 | 1747.00 | 08706350000180 | Incomel Industria e Comércio de Madeiras Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 4 CADEIRAS TIPO DIRETOR ANATOMICA GIRATORIA, 3 MESAS TIPO SECRETARIA COM 2 GAVETAS E 4 CADEIRAS TIPO SECRETARIA FIXA COM ESPUMA INJETADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422016 | 0005298 | 11/08/2016 | 11945.00 | 07190090000170 | Distribuidora Macbraz Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COTURNOS ATALAIA, DESTINADOS AOS FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/08/2016 | 199.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622016 | 0005297 | 11/08/2016 | 31904.16 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500 COMUM), DESTINADOS AOS GERADORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/08/2016 | 400.00 | 22492286000102 | DACIO SERRANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 POSTE DE CONCRETO ARMADO DT TIPO 150/07, DESTINADOS A REPOSIÇAO NO SISTEMA DE ILUMINAÇAO DA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, NO BAIRRO DO SESI, PROXIMO A CRECHE MUNICILA ALICE SUASSUNA NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 11/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/08/2016 | 1402.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, MES DE REFERENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/08/2016 | 14035.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, MES DE REFERENCIA JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/08/2016 | 1990.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/08/2016 | 1907.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/08/2016 | 4118.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/08/2016 | 2728.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/08/2016 | 3111.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/08/2016 | 3467.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/08/2016 | 1078.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/08/2016 | 528.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/08/2016 | 1605.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/08/2016 | 1320.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/08/2016 | 3558.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/08/2016 | 1170.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/08/2016 | 344.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005284 | 11/08/2016 | 327.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COPOS DESCATAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DA AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005285 | 11/08/2016 | 688.06 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/08/2016 | 1469.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020998 | 11/08/2016 | 7700.00 | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO E QUIPAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA TERMICA DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020999 | 11/08/2016 | 1290.52 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLETES PARA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/08/2016 | 195.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005354 | 15/08/2016 | 2310.00 | 11079047000109 | Santa Clara Comércio Varejista Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE LANCHES NOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0005356 | 15/08/2016 | 9300.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 6 AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000BTUS/H C/CONTROLE REMOTO SEM FIO MODELO PAREDE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0005351 | 15/08/2016 | 16660.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE 119 INSERÇOES EXIBIDAS NA RÁDIO 100,5 FM LIDER, NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0005352 | 15/08/2016 | 10000.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/08/2016 | 126.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 CARIMBOS AUTOMATICOS 4911, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0005355 | 15/08/2016 | 35670.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 MICROONDAS 28 LITROS, 2 DVD's PLAYERS COM SAIDA HDMI, 2 TELEVISORES DE LED HD 32', 4 AR CONDICIONADOS SPLIT 12000BTU/H, 5 AR CONDICIONADOS SPLIT 24000BTU/H, 1 FOGAO 4BCS, 1 FOGAO 6BCS, 2 FREEZER HORIZONTAL 394 LITROS, 2 GELADEIRAS/REFRIGERADOR 337 LITROS, 3 LIRUIDIFICADORES DOMESTICOS 5 VELOCIDADES COM FILTRO, 1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BIVOLT 6 LITROS E 10 VENTILADORES TUFAO DE PAREDE 60cm, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO SAO BENTO NO MUNICIPIO DE BAYEUX | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005357 | 15/08/2016 | 2299.10 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005358 | 15/08/2016 | 2299.10 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005359 | 15/08/2016 | 12973.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/08/2016 | 25366.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX, REF. O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005385 | 16/08/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005386 | 16/08/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005387 | 16/08/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005388 | 16/08/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005389 | 16/08/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005390 | 16/08/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005391 | 16/08/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005397 | 16/08/2016 | 2130.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 2 (DUAS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 20.000 LITROS E 2 (DUAS) CARRADAS EM CARRO DE 16.000 LITROS E DESOBSTRUÇAO DAS FOSSAS DAS ESCOLAS: FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, JAIME CAETANO, JOAO JACINTO DANTAS E JOAO FERNANDES DE LIMA, NESTE MUNICIIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/08/2016 | 25093.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/08/2016 | 4483.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX,REF. O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/08/2016 | 1858.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 CADEIRA DE RODAS INFANTIL MINI K. ORTOBRAS, DESTINADA A CRIANÇA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPE DESTA LOCALIDADE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/08/2016 | 138.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 COLCHOES ORTOLITE D18 REAL CONFORT BABY BRANCO, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/08/2016 | 560.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA REUNIAO COM OS COMERCIANTES DA CIDADE DE BAYEUX, REALIZADA EM 13/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/08/2016 | 7800.00 | 23981687000199 | LEYLIANE MARIA GONÇALVEZ LUNA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/08/2016 | 7890.00 | 23779005000160 | ELETRO T ELETROELETRONICOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 TRANSFORMADOR DIELETRICO LIQUIDO 13800/380/220V - 45 KVA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0005398 | 16/08/2016 | 546212.87 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 01/07 À 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/08/2016 | 1607.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DMTRAN DESTE MUNICPIO DE BAYEUX, REF. O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0005399 | 16/08/2016 | 14392.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO,CONSTANDO DE PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005393 | 16/08/2016 | 380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS RESIDÊNCIAS DE DONIA MARIA DOS SANTOS SILVA E SEVERINA JOAQUIM DA SILVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 16/08/2016 | 5400.00 | 00025098519420 | EMMANOEL PALHANO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PSF DA IMACULADA II, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021009 | 16/08/2016 | 5514.00 | 00044393580478 | Maria José Teixeira do Nascimento | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF do São Vicente I, ref. aos meses de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021010 | 16/08/2016 | 2508.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 456 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 456 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642016 | 0021011 | 16/08/2016 | 23119.75 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021012 | 16/08/2016 | 3175.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,UPA, CENTRO DE SAUDE E CLINICA DO POVO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021013 | 16/08/2016 | 12342.58 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021014 | 16/08/2016 | 1571.21 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021015 | 16/08/2016 | 1337.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO CAPS, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 16/08/2016 | 8441.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021017 | 16/08/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA PARA PACIENTE JOSEFA VICENTE DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021018 | 16/08/2016 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ANGIO-TMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO E CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA PARA SER REALIZADO NO PACIENTE CLOVIS DA SILVA ARAÚJO,CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021019 | 16/08/2016 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE ANTONIA CONCEIÇÃO DA SILVA , CONFORME AUDITORIA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021020 | 16/08/2016 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NA PACIENTE MARIZA CABRAL DA SILVA , CONFORME AUDITORIA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0005406 | 17/08/2016 | 43929.76 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES, NO BAIRRO DO SESI, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00042016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005407 | 17/08/2016 | 70029.06 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIANÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENFINO FUNDAMENTAL MOACIR DANTAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX, BAIRRO JARDIM AEROPORTO. TOMADA DE PREÇO Nº 001/2016. CONTRATO Nº 117/2016. | 00022016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/08/2016 | 23963.05 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNUCIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0005428 | 18/08/2016 | 4220.16 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 60.288 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 18/08/2016 | 29902.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS SEVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 18/08/2016 | 3403.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005429 | 18/08/2016 | 98.50 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021021 | 18/08/2016 | 6018.00 | 00025064584415 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Centro I, ref. aos meses de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021022 | 18/08/2016 | 3000.00 | 00076200914834 | Mailton Soares Borges | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III, ref. ao meses de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021023 | 18/08/2016 | 3000.00 | 00026371421468 | LUCIANA FLOR SILVA BORGES | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - SESI III, ref. ao meses de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 18/08/2016 | 7230.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço, ref. aos meses de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021025 | 18/08/2016 | 120.00 | 00020154062472 | Ednaldo Tavares Marinho | Correspondente a diferença da locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - São Lourenço, ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0021026 | 18/08/2016 | 6420.00 | 00013284886400 | JOSEFA HELENA LIRA MACHADO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO SÃO VICENTE II,REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021027 | 18/08/2016 | 129.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O PSF DO SÃO LOURENÇO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0021028 | 18/08/2016 | 7110.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II,REF. AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0021029 | 18/08/2016 | 129.00 | 00055325513753 | Geraldo da Silva Araujo | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA IMACULADA II,REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0021030 | 18/08/2016 | 1360.38 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021031 | 18/08/2016 | 630.00 | 05000571000140 | HBL Vendas e Serviços de Equipamentos Hospitalares Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINAS DE ECG DESTINADOS A POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO E HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 18/08/2016 | 1513.38 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO E JUNHAO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021033 | 18/08/2016 | 144.00 | 05000571000140 | HBL Vendas e Serviços de Equipamentos Hospitalares Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL TERMO ECG DESTINADO A POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0021034 | 18/08/2016 | 17990.72 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO POLICLINICA GERALDO SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021035 | 18/08/2016 | 428.40 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INFANTIL DESTINADOS AOS PACIENTES SORO POSITIVO NO PRIMEIRO MÊS DE VIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021036 | 19/08/2016 | 3000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0021037 | 19/08/2016 | 7230.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Sesi II, ref. aos meses de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021038 | 19/08/2016 | 7746.00 | 00003635233404 | CESAR RODRIGUES DA MATTA | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Jardim Aeroporto I,ref. aos meses de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021040 | 19/08/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021041 | 19/08/2016 | 225.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM)GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021042 | 19/08/2016 | 212.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021043 | 19/08/2016 | 5700.00 | 00039495760453 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO BARALHO,REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021044 | 19/08/2016 | 6450.00 | 00072735651487 | MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO COMERCIAL NORTE,REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005453 | 19/08/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO CENTRO DE REFERENCIA -CREAS DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005454 | 19/08/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005455 | 19/08/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005456 | 19/08/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/08/2016 | 1582.00 | 00061705993400 | JOAO FRANCISCO PEREIRA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 1130 CADEIRAS PLATICAS COM BRAÇOS PARA EVENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005457 | 19/08/2016 | 7200.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 CILINDRO DE GLP COM 45KG, DESTINADO AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/08/2016 | 650.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DO RADIO TRANSMISSOR DA REPETIDORA COM TROCA DE COMPONENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/08/2016 | 2500.00 | 00022611959404 | JORGE JOÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇAO NOS EVENTOS COPA NOS BAIRROS DE FUTEBOL NOS DIAS 6 E 13 DE AGOSTO/2016, MEDICOS NA FEIRA 6 E 13 DE AGOSTO/2016 E COMPETIÇAO DE CANOA NO BARALHO NO DIA 13 DE JULHO/2016, NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005452 | 19/08/2016 | 4823.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 91 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005458 | 19/08/2016 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BELMIRO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005471 | 22/08/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0005473 | 22/08/2016 | 2387.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 PROJETOR (DATASHOW) DENQ 3200ANSI MS506 SVGA, DESTINADO A CREHCE MUNICIPAL DO BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005472 | 22/08/2016 | 1401.40 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0005474 | 22/08/2016 | 5022.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DAS QUADRILHAS JUNINAS CLASSIFICADAS NO CONCURSO MUNICIPAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CAPITAL DA PARAIBA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021045 | 22/08/2016 | 1194.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAÊS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021046 | 22/08/2016 | 34786.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021047 | 22/08/2016 | 2249.82 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 29(VINTE E NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021048 | 22/08/2016 | 3011.88 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 76(SETENTA E SEIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021049 | 22/08/2016 | 660.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/08/2016 | 7000.00 | 10552157000183 | BM PRODUÇOES E EVENTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 12X10m E SONORIZAÇAO PROFISSIONAL, PARA ATENDER OS FESTEJOS DO CARANGA FEST 2016, NO DIA 27/08/2016, EM PRAÇA PUBLICA DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0005496 | 23/08/2016 | 23800.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONES DE SINALIZAÇAO FLEXIVEL NBR 15071 CONE ABNT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DMTRAN DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005491 | 23/08/2016 | 44015.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005492 | 23/08/2016 | 46159.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212016 | 0005493 | 23/08/2016 | 1064.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 BEBEDOUROS COLUNA GELAGUA 20 LITROS GC35B ESMALTEC, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO SAO BENTO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005494 | 23/08/2016 | 850.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/08/2016 | 1440.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 12(DOZE) CABINES DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005511 | 24/08/2016 | 91020.75 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/08/2016 | 1550.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS PARA A GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL DAS RUAS: GENIVAL GUEDES, MÁRIO ANDREZZA; CASA BRANCA NO BAIRRO DO SESI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0005512 | 24/08/2016 | 33000.00 | 10552157000183 | BM PRODUÇOES E EVENTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA "BANDA ENCANTOS", POR OCASIAO DAS DAS FESTIVIDADES DO CARANGA FEST 2016, PARA O DIA 27 DE AGOSTO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA DE BAYEUX - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO/PROCESSO N° 156/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/08/2016 | 1750.00 | 19712527000177 | SOLORRILDA MARIA SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ENSIO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE REALIZADO NA REDE DE GAS CANALIZADO DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005514 | 24/08/2016 | 7290.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005515 | 24/08/2016 | 253.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CADA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005516 | 24/08/2016 | 419.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021055 | 24/08/2016 | 540.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | CORRESPONDENTE A UM EXAME DE CARIÓTIPO COM BANDAS G PARA PACIENTE SARA KÁSSIA PONTES DE LIMA,CONFORME LAUDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021056 | 24/08/2016 | 600.00 | 01207751000146 | PROMÉDICA LABORATORIO LTDA | CORRESPONDENTE AO EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICO NA PACIENTE LUZIMÁRCIA DE HOLANDA SILVA, CONFORME REQUISIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000672016 | 0021057 | 24/08/2016 | 15500.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SCANNER PROFISSIONAL FUJITSU DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021054 | 24/08/2016 | 2380.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente ao valor debitado pelo Banco do Brasil S/A, na conta nº 22.321-2,ref. a Ordem Judicial no dia 25.08.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021058 | 25/08/2016 | 8770.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 25/08/2016 | 46462.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021060 | 25/08/2016 | 54673.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021061 | 25/08/2016 | 340.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA TERMICA DESTINADO A VACINAÇÃO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL QUE SE REALIZARÁ NO SABADO 17 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005534 | 25/08/2016 | 2415.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUCOS A SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS QUANDO DA REALIZAÇAO DE TRABALHOS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005535 | 25/08/2016 | 590.86 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005537 | 25/08/2016 | 950.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NAS RESIDÊNCIAS JOAO ALVES DE FREITAS, JAQUELINE FRANCISCA DE ARAUJO, JULIENE SANTOS RODRIGUES DE LEMOS, ANA RAQUEL DO ORIENTE LINO E LUCIANA ILARIA DE ARAUJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005536 | 25/08/2016 | 8322.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A RESTAURANTE POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E DO CORAL DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/08/2016 | 2406.00 | 06964399002665 | CASA PIO CALÇADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO DE PARES DE SAPATOS MASCULINOS E FEMININOS, DESTINADOS AOS MEMBROS DA BANDA 6 DE JUNHO EM VIRTUDE DA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0005538 | 25/08/2016 | 20000.00 | 12842064000119 | Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia | Correspondente aos serviços técnicos especializados em advocacia ref. ao período de fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 25/08/2016 | 987.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 25/08/2016 | 5040.00 | 07609840000103 | GIJUTSU CORPORATION | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 CADEIRAS PLASTICAS COR: BRANCA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE 6ª EDIÇÃO DO FESTIVEL DE LEITURA DRAMATIZADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 25/08/2016 | 60.00 | 07007526000142 | CASA DOS LACRES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LACRE DE SEGURANÇA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/08/2016 | 125.00 | 00031299270506 | MARIA GORETE DE ARAUJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA IR A GUARABIRA NO DIA 30/08/2016, PARTICIPAR DA III REUNIAO REGIONAL DA UNDIME PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005553 | 26/08/2016 | 25399.56 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CEFOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/08/2016 | 283.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre o Processo nº 075.2004.000.505-2 - Promovido: Severino Ramos Soares Filho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0021062 | 26/08/2016 | 120.00 | 00038126869453 | Maria das Dores Santos | Correspondente a diferença da locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PSF - Sesi II, ref. ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021063 | 26/08/2016 | 3532.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021064 | 29/08/2016 | 14985.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021065 | 29/08/2016 | 14039.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021066 | 29/08/2016 | 338117.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na UPA (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 29/08/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021068 | 29/08/2016 | 246511.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021069 | 29/08/2016 | 83000.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021070 | 29/08/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE IRACI GOMES DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021071 | 29/08/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE IRACI GOMES DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021072 | 29/08/2016 | 508.58 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA QFQ 8247 PARA SER UTILIZADO PARA RECOLHIMENTO DO MATERIAL IMPRESSO DA VIGILANCIA EM SAUDE DAS 28 UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, HOSPITAL MATERNO, POLICLINICA BENJAMIN MARANHÃO E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0021073 | 29/08/2016 | 1045.10 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0005571 | 29/08/2016 | 69743.63 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES REMANESCENTES DE DUPLICAÇAO DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (7ª MEDIÇÃO), NA AV. MARECHAL RONDON NA CIDADE DE BAYEUX - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59/2005. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012013 | 0005572 | 29/08/2016 | 91270.21 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27/07 À 28/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005554 | 29/08/2016 | 4333.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005555 | 29/08/2016 | 4425.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005556 | 29/08/2016 | 4425.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005557 | 29/08/2016 | 4656.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005558 | 29/08/2016 | 4425.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005559 | 29/08/2016 | 3921.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005560 | 29/08/2016 | 5531.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005561 | 29/08/2016 | 5416.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005562 | 29/08/2016 | 204.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005563 | 29/08/2016 | 204.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005564 | 29/08/2016 | 204.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005565 | 29/08/2016 | 279.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005566 | 29/08/2016 | 279.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005567 | 29/08/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005568 | 29/08/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005569 | 29/08/2016 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005588 | 30/08/2016 | 1090.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005573 | 30/08/2016 | 10336.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005574 | 30/08/2016 | 3014.70 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005575 | 30/08/2016 | 3014.70 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005576 | 30/08/2016 | 231.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005577 | 30/08/2016 | 231.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005578 | 30/08/2016 | 231.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005579 | 30/08/2016 | 11826.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005580 | 30/08/2016 | 1049.58 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005581 | 30/08/2016 | 5624.08 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005582 | 30/08/2016 | 556.48 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005583 | 30/08/2016 | 240.04 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005584 | 30/08/2016 | 240.04 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005585 | 30/08/2016 | 166.96 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005586 | 30/08/2016 | 979.60 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702016 | 0005587 | 30/08/2016 | 5193.75 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO XIX - JOGOS ESCOLARES DE BAYEUX 2016 QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE 28/04/2016 A 13/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652016 | 0005589 | 30/08/2016 | 3061.44 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO 1° E 2° ENCONTRO DA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AULA, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005591 | 30/08/2016 | 5425.00 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0005592 | 30/08/2016 | 4220.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS PLACA KNJ 7308 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005593 | 30/08/2016 | 3988.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005594 | 30/08/2016 | 943.76 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005595 | 30/08/2016 | 843.85 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005596 | 30/08/2016 | 539.35 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005597 | 30/08/2016 | 539.35 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005598 | 30/08/2016 | 4957.20 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652016 | 0005599 | 30/08/2016 | 7653.60 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE FORMAÇAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021074 | 30/08/2016 | 600.00 | 01785314000100 | Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda | Correspondente aos serviços na realização de exames de eletroneuromiografia dos membros superiores na paciente Ana Nery Gomes da Silva, conforme laudo médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/08/2016 | 4015.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021076 | 30/08/2016 | 7200.00 | 00006765850430 | PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021077 | 30/08/2016 | 7200.00 | 00035616651877 | DANIELA CAROLINA BROSCO | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021078 | 30/08/2016 | 7200.00 | 00070311143229 | PABLO RICARDO YENI LIRA | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0021079 | 30/08/2016 | 7200.00 | 00000977382478 | KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA | CORRESPONDENTE AO PECÚNIO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE ATUAM NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0021080 | 30/08/2016 | 15830.00 | 20514400000122 | ASSOCIACAO DE APOIO AO LIVRE ACESSO A SERVICOS DE SAUDE SEXUAL, REPRODUTIVA E A | CORRESPONDENTE AOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021081 | 31/08/2016 | 95190.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021082 | 31/08/2016 | 295410.65 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 31/08/2016 | 72217.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021084 | 31/08/2016 | 10409.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021085 | 31/08/2016 | 50768.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021086 | 31/08/2016 | 15543.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021087 | 31/08/2016 | 4337.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021088 | 31/08/2016 | 8520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021089 | 31/08/2016 | 16167.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021090 | 31/08/2016 | 107763.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 31/08/2016 | 11980.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021092 | 31/08/2016 | 88867.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021093 | 31/08/2016 | 74632.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021094 | 31/08/2016 | 623195.37 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/08/2016 | 19060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/08/2016 | 16200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0005601 | 31/08/2016 | 1840.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHAO PLACA MNZ 4336 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/08/2016 | 315622.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/08/2016 | 130100.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/08/2016 | 1205041.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/08/2016 | 5440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/08/2016 | 17997.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/08/2016 | 4925.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/08/2016 | 68468.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/08/2016 | 38021.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/08/2016 | 242574.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/08/2016 | 184990.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/08/2016 | 490551.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/08/2016 | 17200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005665 | 31/08/2016 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/08 a 01/09/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0005666 | 31/08/2016 | 6771.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/08 À 01/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005668 | 31/08/2016 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/08 à 01/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005672 | 31/08/2016 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/08 À 05/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005675 | 31/08/2016 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/08 À 02/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005676 | 31/08/2016 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005679 | 31/08/2016 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0005681 | 31/08/2016 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/08 à 05/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0005682 | 31/08/2016 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/08/2016 | 800.00 | 00064584070415 | JOSE MOACIR CARLOS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MARCELINO BARBOSA 55, BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 27/08 À 27/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0005684 | 31/08/2016 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/08 à 04/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/08/2016 | 66679.45 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/08/2016 | 267504.11 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/08/2016 | 4045.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/08/2016 | 27425.75 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/08/2016 | 49989.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/08/2016 | 106726.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/08/2016 | 50874.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/08/2016 | 3440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/08/2016 | 324100.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/08/2016 | 30934.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/08/2016 | 45060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/08/2016 | 900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/08/2016 | 238058.26 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/08/2016 | 202443.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0005602 | 31/08/2016 | 40305.42 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDEDNTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/08/2016 | 8836.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/08/2016 | 27080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/08/2016 | 6160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/08/2016 | 75827.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/08/2016 | 40000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/08/2016 | 63904.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/08/2016 | 8731.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/08/2016 | 31146.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/08/2016 | 14240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/08/2016 | 1987.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/08/2016 | 57784.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/08/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/08/2016 | 22946.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/08/2016 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/08/2016 | 21900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/08/2016 | 5564.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/08/2016 | 5700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/08/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/08/2016 | 22400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/08/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005667 | 31/08/2016 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 24, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/08 à 04/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0005670 | 31/08/2016 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/08 À 04/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005671 | 31/08/2016 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/08 à 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005673 | 31/08/2016 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0005674 | 31/08/2016 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/08 À 02/09/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005677 | 31/08/2016 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0005680 | 31/08/2016 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/08 À 05/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0005685 | 31/08/2016 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/08 à 04/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/08/2016 | 39000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/08/2016 | 5440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/08/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/08/2016 | 58886.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/08/2016 | 24360.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/08/2016 | 20539.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/08/2016 | 117996.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005663 | 31/08/2016 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005669 | 31/08/2016 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/08 à 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0005678 | 31/08/2016 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/08 À 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/08/2016 | 18213.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 162 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/08/2016 | 181017.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/08/2016 | 28570.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/08/2016 | 161596.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/08/2016 | 537821.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/08/2016 | 24160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/08/2016 | 94520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0005686 | 31/08/2016 | 1230.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/08 À 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/08/2016 | 6839.75 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/08/2016 | 36160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/08/2016 | 11320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/08/2016 | 26320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/08/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0005664 | 31/08/2016 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/08 à 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/08/2016 | 7265.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/08/2016 | 21186.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/08/2016 | 3760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/08/2016 | 30993.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/08/2016 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/09/2016 | 6940.00 | 10578265000125 | JEILSON FÉLIX MARINHO ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTES EM ESTRUTURA METÁLICA E GRUPO GERADOR 180 KVA, PARA O "CARANGA FGTS"2016 NO DIA 27/08/2016 EM BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/09/2016 | 3760.47 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO E AVIAMENTOS DESTINADOS A SEREM USADOS NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2016, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005698 | 01/09/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005709 | 01/09/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OGD 3648, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/09/2016 | 1426.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/09/2016 | 198.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005711 | 01/09/2016 | 61740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 02(DOIS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005702 | 01/09/2016 | 1620.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SANDUICHES), SERVIDOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005703 | 01/09/2016 | 643.75 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS, SANDUICHES E TORTAS), SERVIDOS AOS USUARIOS POTENCIALIZADOS PELO CREAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005704 | 01/09/2016 | 5963.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SANDUICHES), SERVIDOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NO PSB, QUANDO DA IDENTIFICAÇAO E CADASTRO DE NOVAS FAMILIAS, ATUALIZAÇAO E REVISAO DE DADOS DOS CIDADAOS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005705 | 01/09/2016 | 1015.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS, PAES E SANDUICHES), SERVIDOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005706 | 01/09/2016 | 1794.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS E SANDUICHES), SERVIDOS AOS USUARIOS ATENDIDOS NO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005707 | 01/09/2016 | 36089.15 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS, E SANDUICHES), SERVIDOS AOS USUARIOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS QUANDO EM ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005710 | 01/09/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/09/2016 | 3833.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/09/2016 | 3167.98 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/09/2016 | 1586.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0005701 | 01/09/2016 | 18750.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005712 | 01/09/2016 | 32320.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271,GOL DE PLACA OGB 9333, OXO 4328, OGB 9343, OGB 3648,QFF 6459, OEV 2692, QFD3995, OGB 9343,OGD 3008, OGD 3658 SANDERO DE PLACA QFF 3507, REF. AO MÊS AGOSTO DE 2016, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/09/2016 | 22966.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/09/2016 | 39813.37 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS SEVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/09/2016 | 6454.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/09/2016 | 2640.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA | CORRESPONDETE A PUBLICAÇÕES CONSTANTES NOS DIÁRIOS ELETRÔNICOS DO TJPB, TRT, TRE E TCE DO ESTADO DA PARAÍBA EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/09/2016 | 7.85 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005708 | 01/09/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) SANDERO DE PLACA QFF 3477, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005713 | 01/09/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005714 | 01/09/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005715 | 01/09/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005716 | 01/09/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005717 | 01/09/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005718 | 01/09/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005719 | 01/09/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0005721 | 01/09/2016 | 550.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 0 (UMA) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 16.000 LITROS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOANA FORTUNATO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0005722 | 01/09/2016 | 7938.60 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE AO CÁLCULO DO REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052013 | 0005723 | 01/09/2016 | 41958.78 | 12209627000136 | RTS Pereira Construções e Serviços EIRELI - EPP | CORRESPONDENTE A 18ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULAS NO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. | 01352014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/09/2016 | 1246.50 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (LUBRAX ENTRA TURBO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005726 | 01/09/2016 | 3070.50 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 445 (QUATROCENTAS E QUARENTA E CINCO) CAMISAS PARA OS ORGANIZADORES DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/09/2016 | 29732.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/09/2016 | 29724.32 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/09/2016 | 5445.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0005739 | 01/09/2016 | 21160.00 | 02168943000153 | FUNETEC-PB FUND. EDUC.TEC. CULT. DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/09/2016 | 192.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021099 | 01/09/2016 | 1575.00 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECÇÕES INDÚSTRIAS LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 45 CAMISAS BASICAS TIPO POLO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021095 | 01/09/2016 | 7800.00 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO SISTEMA TUBULAR DE GASES MEDICINAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021096 | 01/09/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol Placa OGD - 3028, ref. ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021097 | 01/09/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021098 | 01/09/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021100 | 01/09/2016 | 1575.00 | 35418581000160 | RAIOS DE SOL CONFECÇÕES INDÚSTRIAS LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 45 CAMISAS BASICAS TIPO POLO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021101 | 02/09/2016 | 6455.33 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021102 | 02/09/2016 | 10267.58 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021103 | 02/09/2016 | 1260.70 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021104 | 02/09/2016 | 2044.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1390 DO DST DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021105 | 02/09/2016 | 4054.99 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021106 | 02/09/2016 | 8892.00 | 11392682000141 | Expansão Médica Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TRATAMENTO DE FERIDAS NA POLICLINICA BENJAMIM MARANHAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021107 | 02/09/2016 | 5440.00 | 22694473000179 | ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021108 | 02/09/2016 | 500.00 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente as tarifas bancárias durante o ano de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0005741 | 02/09/2016 | 7000.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS DE COPOS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO QUANDO EM EVENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005744 | 02/09/2016 | 18209.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005745 | 02/09/2016 | 5711.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005746 | 02/09/2016 | 4719.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005747 | 02/09/2016 | 2730.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005748 | 02/09/2016 | 2663.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005749 | 02/09/2016 | 1132.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005750 | 02/09/2016 | 18444.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 02/09/2016 | 798.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 02/09/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 02/09/2016 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702016 | 0005742 | 02/09/2016 | 1440.40 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS MULHERES DO PROJETO "MULHERES FAZENDO ARTE", QUANDO DA REALIZAÇAO DO PROJETO EM PRAÇAS PUBLICAS DE DEMONSTRAÇAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702016 | 0005743 | 02/09/2016 | 2728.45 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS MULHERES DO PROJETO "MULHERES FAZENDO ARTE", QUANDO DA REALIZAÇAO DO PROJETO EM PRAÇAS PUBLICAS DE DEMONSTRAÇAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005770 | 05/09/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/08/2016 À 05/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005771 | 05/09/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/08/2016 À 05/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005772 | 05/09/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/08/2016 À 05/09/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005778 | 05/09/2016 | 115.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005779 | 05/09/2016 | 115.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005780 | 05/09/2016 | 115.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005783 | 05/09/2016 | 1219.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005784 | 05/09/2016 | 1279.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005785 | 05/09/2016 | 209.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005786 | 05/09/2016 | 297.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/09/2016 | 3000.00 | 00069235732468 | JOSE CARLOS LIMEIRA | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO REF. AO 1º LUGAR NO II ANO DO CAMPEONATO DE SELEÇAO DE BAIRROS, REALIZADO NO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO, NO PERÍODO DE 28/05/2016 À 17/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/09/2016 | 59.85 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. EXP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS INFLAVEIS EM VINIL DESTINADOS A ATIVIDADE DE DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/09/2016 | 80.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADE DE DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/09/2016 | 138.80 | 21553674000193 | SUNDRY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PREPAROS DAS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇAO AO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/09/2016 | 5300.00 | 02709842000142 | MATOS AGRICOLA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2 MOTOSSERRA MS 381, 50cm /20, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005761 | 05/09/2016 | 6300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005763 | 05/09/2016 | 490.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0005764 | 05/09/2016 | 490.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005774 | 05/09/2016 | 1718.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005775 | 05/09/2016 | 1979.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005776 | 05/09/2016 | 3458.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005777 | 05/09/2016 | 2958.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005781 | 05/09/2016 | 1279.20 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005782 | 05/09/2016 | 959.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/09/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/09/2016 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/09/2016 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/09/2016 | 47.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre o Processo nº 0001199-90.2013.815.0751 - guia - 075.2016.60089 Promovido: Claudia Costa da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/09/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/09/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em 06/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/09/2016 | 2820.20 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BONÉ PARA OS ORGANIZADORES DO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0005773 | 05/09/2016 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08/2016 à 05/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0021110 | 05/09/2016 | 80001.85 | 10831701000126 | Larmed Dist. de Medic.e Material Médico Hosp. Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DISTRIBUIÇAO DOS MESMO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX ATRAVES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0021111 | 05/09/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/08/2016 A 05/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021120 | 06/09/2016 | 7640.00 | 41199779000101 | SANDRO MAGNO RIBEIRO PONTES ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021121 | 06/09/2016 | 668.67 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO AMBULATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/09/2016 | 4160.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES NOSSA SENHORA APARECIDA E MARIA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005799 | 06/09/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005800 | 06/09/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005801 | 06/09/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005802 | 06/09/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005803 | 06/09/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005804 | 06/09/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005805 | 06/09/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682016 | 0005806 | 06/09/2016 | 535500.00 | 20967040000114 | ALIRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCANTARA-ME | CORRESPONDENTE AO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO POR MEIO DE CURSO A DISTÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702016 | 0005797 | 06/09/2016 | 775.60 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005787 | 06/09/2016 | 1236.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005792 | 06/09/2016 | 11264.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005807 | 06/09/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005808 | 06/09/2016 | 1493.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 06/09/2016 | 2350.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGFUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS EM MADEIRA E MEDALHAS DE VIDRO PARA A FINAL DA COPA BAYEUX DE SELEÇÃO DE BAIRROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/09/2016 | 7700.00 | 09009811000128 | TRANSAREIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA PARA ATENDER À OBRA DE SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005788 | 06/09/2016 | 96.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005789 | 06/09/2016 | 102.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005793 | 06/09/2016 | 2071.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005794 | 06/09/2016 | 436.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005795 | 06/09/2016 | 545.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021134 | 07/09/2016 | 906.45 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021135 | 08/09/2016 | 500.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021136 | 08/09/2016 | 4015.00 | 07134560000188 | JUAREZ BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021137 | 08/09/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADOS AOS PSF`S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021138 | 08/09/2016 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005831 | 08/09/2016 | 934.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005832 | 08/09/2016 | 123.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005833 | 08/09/2016 | 85.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005834 | 08/09/2016 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0005814 | 08/09/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERIODO DE 07/08/2016 À 07/09/2016, DESTINADOS A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0005836 | 08/09/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/08/2016 À 07/09/2016, DESTINADOS AO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0005810 | 08/09/2016 | 5350.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/09/2016 | 800.00 | 00008783184457 | AILTON BESERRA DE FRANÇA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS ATIVIDADES JUNINAS DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 08/09/2016 | 375.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/09/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NO TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/09/2016 | 625.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. PLANO DE 5MB CORPORATIVO INSTALADO NA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 08/09/2016 | 700.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005809 | 08/09/2016 | 252959.89 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO REF. A CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 NA RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA NO BAIRRO DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00012016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/09/2016 | 1100.00 | 00008295732404 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 08/09/2016 | 3225.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGFUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005820 | 08/09/2016 | 1736.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005821 | 08/09/2016 | 607.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005822 | 08/09/2016 | 607.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005823 | 08/09/2016 | 173.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005824 | 08/09/2016 | 173.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005825 | 08/09/2016 | 173.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005826 | 08/09/2016 | 1736.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005827 | 08/09/2016 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADO A CRECHE SOLAR DE ANGELIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005828 | 08/09/2016 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A ESCOLA JOÃO BELMIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005829 | 08/09/2016 | 4452.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0005830 | 08/09/2016 | 252959.89 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO REF. A CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 NA RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA NO BAIRRO DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00012016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005835 | 08/09/2016 | 3518.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/09/2016 | 55758.76 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/09/2016 | 9984.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/09/2016 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/09/2016 | 250.00 | 00004462591445 | CLEICE ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE ITUMBIARA/GO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR 04(QUATRO) CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512013 | 0005844 | 09/09/2016 | 995.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE PASSAGEM AÉREA REF. AO TRECHO BSB/JPA, PARA EZEQUIAS LIMA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622016 | 0005842 | 09/09/2016 | 50531.54 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500 COMUM), DESTINADOS AOS GERADORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005838 | 09/09/2016 | 279.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0005839 | 09/09/2016 | 129.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/09/2016 | 728.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.(PERÍODO 02/08/2016 À 01/09/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005860 | 12/09/2016 | 2415.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, BEM COMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, AMBOS ENVOLVEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, COMUNITÁRIO E SOCIAL, QUANDO A REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E OFICINAS DE ARTE, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005869 | 12/09/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0005857 | 12/09/2016 | 554343.20 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 01/08 À 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00089309251468 | JOSE CONFESSOR GOMES | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO REF. AO 2º LUGAR NO II ANO DO CAMPEONATO DE SELEÇAO DE BAIRROS, REALIZADO NO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO, NO PERÍODO DE 28/05/2016 À 17/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00003775546421 | IVONALDO DE BRITO COUTINHO | CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO REF. AO 3º LUGAR NO II ANO DO CAMPEONATO DE SELEÇAO DE BAIRROS, REALIZADO NO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO, NO PERÍODO DE 28/05/2016 À 17/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005855 | 12/09/2016 | 2040.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/09/2016 | 1264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 12/09/2016 | 7025.44 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 12/09/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0093829 ref. a Elaboração do Projeto e Orçamento de Sinalização da Duplicação do Aeroporto deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005848 | 12/09/2016 | 3840.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005849 | 12/09/2016 | 230.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005850 | 12/09/2016 | 153.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005851 | 12/09/2016 | 230.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005852 | 12/09/2016 | 230.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005853 | 12/09/2016 | 76.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005854 | 12/09/2016 | 3840.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/09/2016 | 495.00 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E VERNIZ PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000702016 | 0005858 | 12/09/2016 | 2077.50 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016 NESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005859 | 12/09/2016 | 26130.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 12/09/2016 | 737.50 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES A SEREM DISTRIBUÍDOS PARA OS RECEPTIVOS ACOLHIDOS DURANTE A REUNIÃO PEDAGÍGICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0005864 | 12/09/2016 | 46500.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefatos Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CONJUNTOS DO ALUNO CADEIRA E MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA JOANA FORTUNATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622016 | 0005867 | 12/09/2016 | 80000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005868 | 12/09/2016 | 7634.75 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622016 | 0005870 | 12/09/2016 | 5537.39 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021146 | 12/09/2016 | 4895.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO EM VEICULO DOBLO PLACA NQE - 1390 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021147 | 12/09/2016 | 801.50 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMA PARA SER UTILIZADA NO DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO E MULTIVACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 12/09/2016 | 2563.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021149 | 12/09/2016 | 3573.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021150 | 12/09/2016 | 1864.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHORITY COM.REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO E CONFIGURAÇAO DE COMPUTADORES E REDES FISICAS E LOGICAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0021151 | 12/09/2016 | 414.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0021152 | 12/09/2016 | 31353.85 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021153 | 12/09/2016 | 19145.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021154 | 12/09/2016 | 250.00 | 03057240000110 | INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME LABORATORIAL DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021155 | 12/09/2016 | 2552.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 464 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 464 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ELAB. E IMP. DE PLANO DE ENFRET. CONTRA A VIOL. DOS DIR. DA CRIANÇA/AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 12/09/2016 | 20000.00 | 01657283000101 | JERUZALEM CASA DA PAZ | CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A ENTIDADE JERUZALEM CASA DA PAZ SITUADA NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0021160 | 14/09/2016 | 36.43 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SENSOR EXPIRATORIO DE BAIXO FLUXO NEON DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021161 | 14/09/2016 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005879 | 14/09/2016 | 258.58 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005880 | 14/09/2016 | 718.35 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005881 | 14/09/2016 | 123.95 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005882 | 14/09/2016 | 109.30 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005883 | 14/09/2016 | 46.65 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005884 | 14/09/2016 | 46.65 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005885 | 14/09/2016 | 125.30 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005894 | 14/09/2016 | 33604.84 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA PETRÔNIO FIGUEIREDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005886 | 14/09/2016 | 2540.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005887 | 14/09/2016 | 11551.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0005889 | 14/09/2016 | 2060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN PLACA 9585 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005890 | 14/09/2016 | 6971.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512016 | 0005878 | 14/09/2016 | 1338.60 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) CAMISAS PARA A V SEMANA MUNICIPAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 14/09/2016 | 420.00 | 00009586160432 | THALES ARTUR BASTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALUGUEL DE 300 CADEIRAS SEM BRAÇOS, UTILIZADAS NAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE O TEMA: TRABALHO INFANTIL, NO MÊS DE SETEMBRO/2016, NO CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005891 | 14/09/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CRAS DE SÃO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005892 | 14/09/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CRAS JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005893 | 14/09/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 53 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CRAS MARIO ANDREAZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0005909 | 15/09/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005920 | 15/09/2016 | 11739.75 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0005921 | 15/09/2016 | 226.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 15/09/2016 | 291.82 | 03996661000107 | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDIÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAÇÃO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DO DECIBELIMETRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 15/09/2016 | 54710.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO JUNHO DE 2016 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005910 | 15/09/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005911 | 15/09/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005912 | 15/09/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005913 | 15/09/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005914 | 15/09/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005915 | 15/09/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005916 | 15/09/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005917 | 15/09/2016 | 2748.03 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0005919 | 15/09/2016 | 25053.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA TANCREDO NEVES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021170 | 15/09/2016 | 13212.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021171 | 15/09/2016 | 1471.33 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO CAPS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 15/09/2016 | 4268.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,UPA, CENTRO DE SAUDE E CLINICA DO POVO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021173 | 15/09/2016 | 1303.61 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021174 | 15/09/2016 | 16725.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021175 | 15/09/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA PACIENTE JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021176 | 15/09/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSIST.A INF.PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA, ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PARA PACIENTE JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0021177 | 15/09/2016 | 2060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA VEÍCULO MASTER NQG 1992 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021180 | 16/09/2016 | 1309.80 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BONÉ PARA OS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 16/09/2016 | 3141.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-401794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/09/2016 | 3502.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-400483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/09/2016 | 534.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/09/2016 | 534.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-401549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 16/09/2016 | 347.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 13449-720138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/09/2016 | 105.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA 1345- PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-40102/2016-70. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 16/09/2016 | 419.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA 1345- PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - nº de referência 10467-401403/2016-14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 16/09/2016 | 1090.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-402855/2015-32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 16/09/2016 | 1184.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-401404/2016-69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 16/09/2016 | 1325.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 13449-720286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 16/09/2016 | 2008.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-401355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 16/09/2016 | 3595.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-401246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 16/09/2016 | 1334.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-401368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 16/09/2016 | 1622.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-401814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 16/09/2016 | 1924.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-401500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 16/09/2016 | 1416.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 16/09/2016 | 4156.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-402465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 16/09/2016 | 594.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 13449-720139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000692016 | 0005938 | 16/09/2016 | 39750.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (VEÍCULO) FORD KA, 05 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FLEX, ANO 2016, RÁDIO AM/FM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005974 | 19/09/2016 | 308.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005975 | 19/09/2016 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005976 | 19/09/2016 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005977 | 19/09/2016 | 154.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005978 | 19/09/2016 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO CRAS MÁRIO ANDREAZA DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005979 | 19/09/2016 | 38.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO CRAS JARDIM DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0005983 | 19/09/2016 | 3910.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI OGC 1078 E PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA QFL 5065, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 19/09/2016 | 7800.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 60(SESSENTA) BANHEIROS QUÍMICOS INDIVIDUAIS, MASCULINOS E FEMININOS ,PARA ATENDER AO PÚBLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS CARANGA FEST E DO DESFILE CÍVICO, A SE REALIZAR EM PRAÇA PÚBLICA NEESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000712016 | 0005958 | 19/09/2016 | 240006.00 | 72923618000134 | OTIMA EDITORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUDICO E PROJETOS PEDAGOGICOS DA EDUCAÇAO INFANTIL DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005959 | 19/09/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016.(PARCELA 6/12) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005960 | 19/09/2016 | 1034.32 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005961 | 19/09/2016 | 2873.40 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005962 | 19/09/2016 | 495.80 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005963 | 19/09/2016 | 437.20 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005964 | 19/09/2016 | 186.60 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005965 | 19/09/2016 | 186.60 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005966 | 19/09/2016 | 501.20 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005967 | 19/09/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005968 | 19/09/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005969 | 19/09/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005970 | 19/09/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005971 | 19/09/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005972 | 19/09/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005973 | 19/09/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005980 | 19/09/2016 | 3484.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A SECRETARI DE EDUCAÇÃO ESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0005982 | 19/09/2016 | 11990.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS: MICRO-ÔNIBUS PLACAS OFH 9370;QFA 3750; LPB 2727 E MOW 3186 E O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MNZ 4336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021185 | 19/09/2016 | 80.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA P/ELETROCARDIOGRAMA 58X60 DESTINADO AO PROGRAMA DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/09/2016 | 14173.03 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONF. LEI 12.996 DE 2014.CÓDIGO DA RECEITA 4737. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/09/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/09/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/09/2016 | 30.00 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A TAXA DA LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRA - PORTE OBRIGRATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/09/2016 | 30.00 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A TAXA DA LICENÇA PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRA - PORTE OBRIGRATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662015 | 0005994 | 20/09/2016 | 1690.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, BEM COMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, AMBOS ENVOLVEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, COMUNITÁRIO E SOCIAL, QUANDO A REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E OFICINAS DE ARTE, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0005995 | 20/09/2016 | 570.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO CARRO DE 8.000 LITROS, NAS RESIDÊNCIAS DE ROSIANE MARIA DE SOUZA MELO, ADRIANA FELICIO DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS DIONÍSIO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/09/2016 | 1372.00 | 00009586160432 | THALES ARTUR BASTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 980 CADEIRAS UTILIZADAS NAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO A PALESTRAS E REUNIÕES NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006030 | 21/09/2016 | 8322.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006031 | 21/09/2016 | 8048.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 21/09/2016 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Correspondente aos serviços postais destinados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006033 | 21/09/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006034 | 21/09/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006035 | 21/09/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006036 | 21/09/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006037 | 21/09/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006038 | 21/09/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006039 | 21/09/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0021190 | 21/09/2016 | 280.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA-PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0021191 | 21/09/2016 | 924.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS 21 POSTOS DE VACINAÇÃO, MOTORISTAS E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA "D" DA CAMPANHA CONTRA RAIVA ANIMAL QUE SE REALIZARÁ NO SABADO DIA 17.09.2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0021192 | 21/09/2016 | 1050.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AS 28 UNIDADES DE SAUDE, MOTORISTAS E EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA "D" DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SE REALIZARÁ NO SÁBADO DIA 24.09.2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0021194 | 22/09/2016 | 30013.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0006069 | 22/09/2016 | 6313.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006066 | 22/09/2016 | 22350.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do programa projovem urbano, da sec. de educação deste municipio de bayeux. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006067 | 22/09/2016 | 24544.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do programa projovem urbano, da sec. de educação deste municipio de bayeux. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/09/2016 | 1800.00 | 00006988380418 | WANDERSON HENRIQUE DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERTOR DE ARQUIVOS ESCACELANDO E ORGANIZANDO TODA A DOCUMENTAÇÃO, TRANSFERIDA DE UMA SALA PARA OUTRA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 23/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0006091 | 23/09/2016 | 44450.45 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDEDNTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADOS NO DIA 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192016 | 0006089 | 23/09/2016 | 1575.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL , 4GB DDR3, HD 500GB POSITIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 23/09/2016 | 1730.00 | 00068980825404 | MARCELO NOBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS, EMBUCHAMENTO E PINO DO CENTRO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOW - 3186 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006092 | 23/09/2016 | 2889.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006104 | 26/09/2016 | 2317.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0006126 | 26/09/2016 | 1635.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRATICAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/09/2016 | 250.00 | 07478095000100 | LEONARDO MEIRA MARINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PEÇAS ANDAIME COM RODÍZIOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA, COBERTA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA GERAL DO GINÁSIO DO COMERCIAL NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZANDO O ESPORTE E O LAZER | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0006129 | 26/09/2016 | 535.95 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL E ADESIVO PARA ATENDER A 2ª TAÇA BAYEUX DE FUTSAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0006101 | 26/09/2016 | 92936.58 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERIODO DE 29/08/2016 A 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006109 | 26/09/2016 | 573.30 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006110 | 26/09/2016 | 691.36 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652016 | 0006102 | 26/09/2016 | 3061.44 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO 3º E 4º ENCONTRO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AULA, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006103 | 26/09/2016 | 1650.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NAS ESCOLAS LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS E NA ESCOLA PASCOAL MARCÍLIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006111 | 26/09/2016 | 10336.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006112 | 26/09/2016 | 3014.70 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006113 | 26/09/2016 | 3014.70 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006114 | 26/09/2016 | 231.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006115 | 26/09/2016 | 231.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006116 | 26/09/2016 | 231.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006117 | 26/09/2016 | 11826.90 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006118 | 26/09/2016 | 408.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006119 | 26/09/2016 | 51.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006120 | 26/09/2016 | 204.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006121 | 26/09/2016 | 51.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006122 | 26/09/2016 | 510.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006123 | 26/09/2016 | 510.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006124 | 26/09/2016 | 816.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006125 | 26/09/2016 | 624.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0006128 | 26/09/2016 | 791.85 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL; TELE CENTRO; CONTOS E ENCONTROS NA EDUCAÇÃO E III SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ENSINO RELIGIOSO PELO CUMPRIMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E PELA GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/09/2016 | 303.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (Fundo Especial do Petroleo-FEP), cota do dia: 26.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/09/2016 | 2222.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97), cota do dia: 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0006127 | 26/09/2016 | 987.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021200 | 26/09/2016 | 3000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021201 | 26/09/2016 | 556.50 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021202 | 26/09/2016 | 1890.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA OGC - 1028 DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021203 | 26/09/2016 | 7442.00 | 00008681945491 | AURENITA E COSTA | CORRESPONENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O PSF DO BRASILIA II, REF. A DIFERENÇA DE AGOSTO E OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0021204 | 27/09/2016 | 878.35 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0006133 | 27/09/2016 | 359.85 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER PARA ATENDER A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE BAYEUX (05 DE JULHO DE 2016) NO AUDITÓRIO DA ESCOLA TÉCNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/09/2016 | 50884.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PASEP REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO JULHO DE 2016 - CODIGO DA RECEITA:3703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/09/2016 | 2753.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 10467-402516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/09/2016 | 712.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/09/2016 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612016 | 0006131 | 27/09/2016 | 60684.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006141 | 27/09/2016 | 419.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006142 | 27/09/2016 | 253.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/09/2016 | 127165.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/09/2016 | 4846.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0006134 | 27/09/2016 | 164.95 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL E BANNER PARA ATENDER A 1º ENCONTRO LGBT DE BAYEUX REALIZADO PELA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592015 | 0006132 | 27/09/2016 | 225.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO V SEMANA MUNICIPAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20 E 21/09/2016 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006143 | 27/09/2016 | 5760.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0006153 | 28/09/2016 | 5600.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO,CONSTANDO DE PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006144 | 28/09/2016 | 96.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006145 | 28/09/2016 | 96.40 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 28/09/2016 | 840.00 | 00009586160432 | THALES ARTUR BASTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DE PALESTRAS NO TRABALHO INFANTIL, REUNIÕES E OFICINA NO PERÍODO DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006146 | 28/09/2016 | 5000.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ALUNOS DO PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006148 | 28/09/2016 | 1839.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006149 | 28/09/2016 | 153.75 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006150 | 28/09/2016 | 383.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006154 | 28/09/2016 | 3884.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006155 | 28/09/2016 | 1226.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006156 | 28/09/2016 | 1328.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006157 | 28/09/2016 | 614.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006158 | 28/09/2016 | 511.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006159 | 28/09/2016 | 205.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006160 | 28/09/2016 | 2452.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006161 | 28/09/2016 | 4855.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006162 | 28/09/2016 | 1532.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006163 | 28/09/2016 | 1660.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006164 | 28/09/2016 | 767.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006165 | 28/09/2016 | 638.75 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006166 | 28/09/2016 | 256.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006167 | 28/09/2016 | 3065.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006168 | 28/09/2016 | 2913.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006169 | 28/09/2016 | 919.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006170 | 28/09/2016 | 996.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006171 | 28/09/2016 | 460.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 28/09/2016 | 280.00 | 00003870610450 | DAVID DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PORTA PRINCIPAL DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 28/09/2016 | 1800.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA REFERENTE A PINTURA NA ÁREA INTERNA DA UPA, NA AV. LIBERDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021220 | 28/09/2016 | 402.95 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0021243 | 29/09/2016 | 18170.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021244 | 29/09/2016 | 304399.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/09/2016 | 71484.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021246 | 29/09/2016 | 8378.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021247 | 29/09/2016 | 52054.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021248 | 29/09/2016 | 57490.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021249 | 29/09/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021250 | 29/09/2016 | 249354.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021251 | 29/09/2016 | 90414.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021252 | 29/09/2016 | 2028.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 29/09/2016 | 95196.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021254 | 29/09/2016 | 10409.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021255 | 29/09/2016 | 47946.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021256 | 29/09/2016 | 15985.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021257 | 29/09/2016 | 5400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO INCENTIVO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021258 | 29/09/2016 | 54267.90 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021259 | 29/09/2016 | 4337.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021260 | 29/09/2016 | 8520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 29/09/2016 | 16187.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021262 | 29/09/2016 | 105759.71 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021263 | 29/09/2016 | 13740.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021264 | 29/09/2016 | 84615.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021265 | 29/09/2016 | 67440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021267 | 29/09/2016 | 14985.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021268 | 29/09/2016 | 13572.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 29/09/2016 | 19060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 29/09/2016 | 16200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/09/2016 | 234764.30 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/09/2016 | 54228.06 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota 09.09.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/09/2016 | 3177.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 29/09/2016 | 9039.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 29/09/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 283.141-4 (ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96), cota do dia: 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 29/09/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 09.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 29/09/2016 | 30534.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 29/09/2016 | 326467.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/09/2016 | 900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 29/09/2016 | 27080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/09/2016 | 10032.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/09/2016 | 7660.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/09/2016 | 1054.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/09/2016 | 14526.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 29/09/2016 | 31146.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/09/2016 | 2878.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 29/09/2016 | 15120.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 29/09/2016 | 39666.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 29/09/2016 | 73074.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/09/2016 | 66408.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 29/09/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 29/09/2016 | 53738.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/09/2016 | 1987.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/09/2016 | 24346.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/09/2016 | 50.00 | 00089367855400 | FABIO ROBETTO NOBREGA DA CRUZ | CORRESPONDENTE A 1/5 DIÁRIAS PARA IR A GUARABIRA LEVAR A SECRETARIA E TECNICA A III REUNIAO REGIONAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/09/2016 | 67138.03 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/09/2016 | 265790.48 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/09/2016 | 4045.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/09/2016 | 27088.23 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 29/09/2016 | 1221063.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 29/09/2016 | 321448.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 29/09/2016 | 4925.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 29/09/2016 | 37426.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 29/09/2016 | 65994.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 29/09/2016 | 130032.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/09/2016 | 18850.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 29/09/2016 | 14150.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - Projovem Urbano (prestadores de serviços), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 29/09/2016 | 239799.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 29/09/2016 | 489671.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006239 | 29/09/2016 | 584.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006240 | 29/09/2016 | 626.40 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006241 | 29/09/2016 | 43.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/09/2016 | 21900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 29/09/2016 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 29/09/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 29/09/2016 | 5700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 29/09/2016 | 5100.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 29/09/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/09/2016 | 22400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006270 | 29/09/2016 | 378.56 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0006278 | 29/09/2016 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 24, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/09 à 04/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0006282 | 29/09/2016 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/09 À 04/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0006283 | 29/09/2016 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/09 à 04/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006284 | 29/09/2016 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/09 à 01/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006286 | 29/09/2016 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006287 | 29/09/2016 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 À 02/10/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006290 | 29/09/2016 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006292 | 29/09/2016 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006298 | 29/09/2016 | 416.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 29/09/2016 | 39000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/09/2016 | 5720.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 29/09/2016 | 24160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/09/2016 | 554094.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 29/09/2016 | 95400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0006280 | 29/09/2016 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 29/09/2016 | 28570.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 29/09/2016 | 177181.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 29/09/2016 | 26320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 29/09/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006275 | 29/09/2016 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/09 à 01/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 29/09/2016 | 36160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/09/2016 | 6215.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 29/09/2016 | 12200.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 29/09/2016 | 21186.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/09/2016 | 7119.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 29/09/2016 | 3760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 29/09/2016 | 30260.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 29/09/2016 | 4880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006243 | 29/09/2016 | 32.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006244 | 29/09/2016 | 32.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006245 | 29/09/2016 | 470.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006246 | 29/09/2016 | 44.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006247 | 29/09/2016 | 594.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006248 | 29/09/2016 | 22.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006249 | 29/09/2016 | 13.20 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006250 | 29/09/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006251 | 29/09/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006252 | 29/09/2016 | 38.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006253 | 29/09/2016 | 584.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006254 | 29/09/2016 | 626.40 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006255 | 29/09/2016 | 43.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006256 | 29/09/2016 | 34.80 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006257 | 29/09/2016 | 32.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006258 | 29/09/2016 | 32.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006259 | 29/09/2016 | 470.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006260 | 29/09/2016 | 44.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006261 | 29/09/2016 | 594.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006262 | 29/09/2016 | 22.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006263 | 29/09/2016 | 13.20 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006264 | 29/09/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006265 | 29/09/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006266 | 29/09/2016 | 38.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006267 | 29/09/2016 | 577.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006268 | 29/09/2016 | 76.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006269 | 29/09/2016 | 76.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0006274 | 29/09/2016 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/09 à 04/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006276 | 29/09/2016 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/09 a 01/10/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0006277 | 29/09/2016 | 7058.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/09 À 01/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006279 | 29/09/2016 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/09 à 01/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006285 | 29/09/2016 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/09 À 05/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0006288 | 29/09/2016 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/09 À 02/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006289 | 29/09/2016 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0006291 | 29/09/2016 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0006293 | 29/09/2016 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/09 à 05/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0006294 | 29/09/2016 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/09 À 05/10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/09/2016 | 800.00 | 00064584070415 | JOSE MOACIR CARLOS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MARCELINO BARBOSA 55, BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 27/09 À 27/10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006299 | 29/09/2016 | 380.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006300 | 29/09/2016 | 76.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006301 | 29/09/2016 | 76.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006302 | 29/09/2016 | 76.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 29/09/2016 | 22543.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 29/09/2016 | 24360.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/09/2016 | 57476.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006273 | 29/09/2016 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 À 01/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0006281 | 29/09/2016 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/09 à 01/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/09/2016 | 18213.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 162 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006297 | 29/09/2016 | 1520.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARAÇÃO DO SOPÃO QUE SERÁ DESTRIBUÍDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006242 | 30/09/2016 | 34.80 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021270 | 03/10/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol Placa OGD - 3028, ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 04/10/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 04/10/2016 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 04/10/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006481 | 04/10/2016 | 32320.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: CIVIC DE PLACA 5739, KOMBI DE PLACA OEZ 0800 E OEV 5173, SAVEIRO DE PLACA NQD 6271,GOL DE PLACA OGB 9333, OXO 4328, OGB 9343, OGB 3648,QFF 6459, OEV 2692, QFD3995, OGB 9343,OGD 3008, OGD 3658 SANDERO DE PLACA QFF 3507, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006479 | 04/10/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) SANDERO DE PLACA QFF 3477, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 04/10/2016 | 400.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGFUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS PARA AS ESCOLAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CÍVICO 2016 NO BAIRRO DA IMACULADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 04/10/2016 | 400.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGFUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS ENTREGUES NO TORNEIO DE REABERTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO OMIR DOMICIANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 04/10/2016 | 1906.00 | 11518423000114 | ILENILSON OLIVEIRA DE AGFUIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS E PLACA DE HOMENAGEM ENTREGUES NA CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROJOVEM URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006480 | 04/10/2016 | 61740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 03(TRÊS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MNX 1702, MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006483 | 04/10/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL DE PLACA OGB-2333, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006482 | 04/10/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 05/10/2016 | 5103.00 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PADROZA | CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS SEGUINTES EMEF: FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, JAIME CAETANO, OTÍLIO, JOAQUIM LAFAYETE, JOAQUIM DE BRITO,SANDRA MARIA C. SOUSA, TANCREDO NEVES, FERNANDO CUNHA LIMA, JAIDÊ RODRIGUES DE ALMEIDA, DR. MOACIR DANTAS, PASCOL MASSÍLIO, LUCIANO RIBEIRO DE MORAES E AS CRECHES SOLAR DE ANGELIS E MÃE MANDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/10/2016 | 1200.00 | 12730977000143 | FABIO MUNIZ DOS SANTOS 88636224420 | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM FOGÃO COM 06 BOCAS EM AÇO INOX PERTENCENTE AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 05/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021273 | 05/10/2016 | 81.00 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | Correspondente ao fornecimento de guloseima para ser utilizada no dia D da campanha nacional de vacinação contra a pólio e multivacinação neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021274 | 06/10/2016 | 1405.29 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1390 DO DST DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021275 | 06/10/2016 | 3915.17 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021276 | 06/10/2016 | 1309.23 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021277 | 06/10/2016 | 6147.32 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021278 | 06/10/2016 | 10054.48 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021279 | 06/10/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021280 | 06/10/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021281 | 06/10/2016 | 675.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702015 | 0006603 | 06/10/2016 | 5410.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 06/10/2016 | 3200.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0006608 | 06/10/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO CONSELHO DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402016 | 0006605 | 06/10/2016 | 42310.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPÍPEDO E PEDRAS MEIO FIO DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA CLEONICE FORTUNATO; JOSÉ VERÍSSIMO; JOSÉ RICARDO DE MELO: BAIRRO BRASÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0006606 | 06/10/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS AO PROJETO REVIVER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0006607 | 06/10/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006643 | 07/10/2016 | 3310.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/10/2016 | 324.78 | 04772902000105 | MACMATEC ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU E TCR/2015 PAGO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0006683 | 10/10/2016 | 245.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H PERTENCENTE A ESCOLA EMEF PASCOAL MASSILIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/10/2016 | 4664.00 | 06098434000152 | ANDREA ANDRADE CAVACANTI SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES NOSSA SENHORA APARECIDA E MARIA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0021284 | 10/10/2016 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021286 | 10/10/2016 | 1256.40 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021287 | 10/10/2016 | 354.99 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006713 | 11/10/2016 | 3518.30 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006714 | 11/10/2016 | 3484.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 11/10/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 11/10/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 13/10/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 13/10/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 13/10/2016 | 2.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta da CIDE - contrib. intervenção domínio econômico, conf. extrato do dia 13/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 13/10/2016 | 204051.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 13/10/2016 | 5000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 13/10/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/10/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 31.180-4 em outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 13/10/2016 | 25025.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 13/10/2016 | 6497.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 13/10/2016 | 42151.91 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONAM OS SEVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 13/10/2016 | 49434.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 13/10/2016 | 106770.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0006739 | 13/10/2016 | 22830.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0006741 | 13/10/2016 | 544585.83 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 01/09 À 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 13/10/2016 | 1764.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 13/10/2016 | 193.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0006780 | 13/10/2016 | 1030.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN PLACA 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 13/10/2016 | 2830.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - PROJOVEM URBANO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0006748 | 13/10/2016 | 252959.89 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO REF. A CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 NA RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA NO BAIRRO DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00012016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006750 | 13/10/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2016.(PARCELA 6/12) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0006751 | 13/10/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.(PARCELA 7/12) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006752 | 13/10/2016 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/08/2016 à 05/09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006753 | 13/10/2016 | 34014.25 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006754 | 13/10/2016 | 32029.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006755 | 13/10/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006756 | 13/10/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006757 | 13/10/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006758 | 13/10/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006759 | 13/10/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006760 | 13/10/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006761 | 13/10/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 13/10/2016 | 32205.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 13/10/2016 | 4999.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 13/10/2016 | 27276.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006781 | 13/10/2016 | 22350.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 13/10/2016 | 728.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.(PERÍODO 02/09/2016 À 01/10/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006762 | 13/10/2016 | 16089.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 13/10/2016 | 4593.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 13/10/2016 | 1643.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 13/10/2016 | 3106.62 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 13/10/2016 | 13617.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 11/2014 À 08/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000692016 | 0006779 | 13/10/2016 | 39750.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (VEÍCULO) FORD KA, 05 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, FLEX, ANO 2016, RÁDIO AM/FM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 13/10/2016 | 7800.00 | 15353461000115 | ÂMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO GERADOR DE POTÊNCIA DE 180KVA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021289 | 13/10/2016 | 2605.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NQE - 8599 DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021290 | 13/10/2016 | 2178.66 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO EM VEICULO UNO PLACA OGC - 1028 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021291 | 13/10/2016 | 12197.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021292 | 13/10/2016 | 1489.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021293 | 13/10/2016 | 3840.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO CAPS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021294 | 13/10/2016 | 4305.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,UPA, CENTRO DE SAUDE E CLINICA DO POVO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021295 | 13/10/2016 | 17102.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/10/2016 | 202.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021306 | 17/10/2016 | 1194.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAÊS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0021307 | 17/10/2016 | 45044.55 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622016 | 0006785 | 17/10/2016 | 30000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006783 | 17/10/2016 | 11005.25 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0006784 | 17/10/2016 | 18750.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622016 | 0006786 | 17/10/2016 | 180000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 17/10/2016 | 1431.39 | 00001201029430 | DANIEL DORNELAS CAMARA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS DECORRENTE DE CREDITO EM EXECUÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 17/10/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/10/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/10/2016 | 45060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/10/2016 | 375.00 | 12640121000187 | MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. PLANO DE 3MB CORPORATIVO INSTALADO NA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/10/2016 | 119027.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006821 | 18/10/2016 | 5077.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006822 | 18/10/2016 | 6052.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/10/2016 | 186500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0006817 | 18/10/2016 | 46500.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefatos Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CONJUNTOS DO ALUNO CADEIRA E MESA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA JOANA FORTUNATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006820 | 18/10/2016 | 26130.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/10/2016 | 161496.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/10/2016 | 50619.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006818 | 18/10/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/09/2016 À 05/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006819 | 18/10/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/09/2016 À 05/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000732016 | 0021308 | 18/10/2016 | 8092.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021309 | 18/10/2016 | 131937.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021310 | 18/10/2016 | 183423.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021311 | 18/10/2016 | 44187.74 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021312 | 18/10/2016 | 2180.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAO EM VEICULO RENAUT MASTER PLACA NQG - 1992 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642016 | 0021316 | 19/10/2016 | 32507.40 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0021317 | 19/10/2016 | 1127.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 19/10/2016 | 3628.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021319 | 19/10/2016 | 2563.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006850 | 19/10/2016 | 1535.25 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS JUNTO AO BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, BEM COMO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, AMBOS ENVOLVEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL, QUANDO A REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, TRABALHO SOCIOEDUCATIVO E OFICINAS DE ARTE,CULTURA E LAZER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006851 | 19/10/2016 | 2415.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS PESSOAS E FAMILIARES QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 19/10/2016 | 6233.70 | 00002813490458 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 19/10/2016 | 6233.70 | 00002813490458 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO: RUA BR 101, NO BAIRRO DE MANGUINHOS; NO BAIRRO DE CASA BRANCA; RUA VILA SÃO PAULO, NO BAIRRO DE SÃO BENTO E BARALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492013 | 0006847 | 19/10/2016 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.DESINTUP.PARAIBANA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTOS NA JOANA FORTUNATO DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006852 | 19/10/2016 | 230.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006853 | 19/10/2016 | 153.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006854 | 19/10/2016 | 76.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006855 | 19/10/2016 | 230.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006856 | 19/10/2016 | 230.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006857 | 19/10/2016 | 3840.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006858 | 19/10/2016 | 3840.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006859 | 19/10/2016 | 2873.40 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006860 | 19/10/2016 | 495.80 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006861 | 19/10/2016 | 1034.32 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006862 | 19/10/2016 | 186.60 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006863 | 19/10/2016 | 437.20 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006864 | 19/10/2016 | 186.60 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006865 | 19/10/2016 | 501.20 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0006866 | 19/10/2016 | 6107.80 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0006849 | 19/10/2016 | 660.27 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA SENDO 08(OITO) DE 24.000BTUS E 01(UM) DE 12.000BTUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 19/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 19/10/2016 | 693.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 19.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/10/2016 | 3956.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006874 | 20/10/2016 | 2069.90 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006876 | 20/10/2016 | 854.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006871 | 20/10/2016 | 297.60 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006872 | 20/10/2016 | 102.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006873 | 20/10/2016 | 209.80 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CASA DO ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006875 | 20/10/2016 | 500.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0006894 | 21/10/2016 | 314.80 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 24/10/2016 | 307.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (Fundo Especial do Petroleo-FEP), cota do dia: 24.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 24/10/2016 | 2105.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 22.154-6 (ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97), cota do dia:24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006914 | 24/10/2016 | 3825.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0006915 | 24/10/2016 | 4088.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006916 | 24/10/2016 | 12193.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006917 | 24/10/2016 | 1279.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006918 | 24/10/2016 | 1219.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762016 | 0021330 | 24/10/2016 | 6400.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000762016 | 0021331 | 24/10/2016 | 13336.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0021332 | 24/10/2016 | 192.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 05 TONER PARA SEREM UTILIZADOS PARA IMPRESSÃO DO RELATORIO DA 2 VIGÊNCIA DE 2016 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021333 | 24/10/2016 | 36504.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 25/10/2016 | 620847.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 25/10/2016 | 112.00 | 00009586160432 | THALES ARTUR BASTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS PALESTRAS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO SOBRE O TRABALHO INFANTIL NA COMUNIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0006945 | 25/10/2016 | 7040.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006938 | 25/10/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006939 | 25/10/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006940 | 25/10/2016 | 447.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006941 | 25/10/2016 | 298.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006942 | 25/10/2016 | 149.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006943 | 25/10/2016 | 89.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0006944 | 25/10/2016 | 1043.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 25/10/2016 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 25/10/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0006967 | 26/10/2016 | 42104.11 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDEDNTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADOS NO DIA 24/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/10/2016 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE BAYEUX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682016 | 0006964 | 26/10/2016 | 267750.00 | 20967040000114 | ALIRIO RAFAEL CAVALCANTE ALCANTARA-ME | CORRESPONDENTE AO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO POR MEIO DE CURSO A DISTÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612016 | 0006965 | 26/10/2016 | 80686.00 | 12940493000129 | Gráfica São Mateus | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0006966 | 26/10/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/09/2016 À 05/10/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021336 | 26/10/2016 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGICO NA TROCA OU PLASTICA VALVAR NO PACIENTE JOSÉ MARCOS BOTELHO HERMINIO, CONFORME AUDITORIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021337 | 26/10/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UM CATETERISMO NO PACIENTE JOSÉ CIPRIANO DA CRUZ, CONFORME AUDITORIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021338 | 26/10/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DE CATETERISMO NO PACIENTE NOEL GOMES DA SILVA, CONFORME AUDITORIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021339 | 26/10/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DE CATETERISMO NO PACIENTE LUIS JOSÉ DA SILVA, CONFORME AUDITORIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021340 | 26/10/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DE CATETERISMO NA PACIENTE ANA MARIA DE LIMA, CONFORME AUDITORIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021341 | 26/10/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DE CATETERISMO NO PACIENTE DENIVAL DA SILVA MEDEIROS, CONFORME AUDITORIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0021345 | 27/10/2016 | 2280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MED.E HOSP.LTDA. | Correspondente ao fornecimento de curativos biológicos destinados ao fundo municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0006991 | 27/10/2016 | 74079.85 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERIODO DE 27/09/2016 A 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/10/2016 | 103.27 | 00000816966478 | MATHEUS DE OLIVEIRA SÁ | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº 1378086 PARA A AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/10/2016 | 103.27 | 00008008757612 | JULIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº 1378066 PARA A AUDITORA FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/10/2016 | 1920.00 | 00030044340400 | JOSIAS BATISTA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADOSO REFERENTE A 48 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRRO DE SOM COM A PLACA MMU 5587 PARA CARANGA FEST 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 31/10/2016 | 1787.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 31/10/2016 | 40953.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 31/10/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 31/10/2016 | 18306.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 31/10/2016 | 323749.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 31/10/2016 | 13600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 31/10/2016 | 236161.70 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 31/10/2016 | 55758.76 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 31/10/2016 | 11301.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 31/10/2016 | 54712.10 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota 10.10.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 31/10/2016 | 10998.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 28.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 31/10/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 283.141-4 (ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96), cota do dia: 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 31/10/2016 | 2.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Imposto Territorial Rural-ITR, cota do dia: 10/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 31/10/2016 | 5060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/10/2016 | 900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/10/2016 | 173769.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/10/2016 | 9812.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 31/10/2016 | 19105.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 31/10/2016 | 7660.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 31/10/2016 | 69822.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/10/2016 | 31920.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 31/10/2016 | 64128.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 31/10/2016 | 3733.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 31/10/2016 | 20080.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 31/10/2016 | 12600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRA-ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 31/10/2016 | 4500.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA VIA DE DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO E A APROVAÇÃO NA ENERGISA E GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 31/10/2016 | 128544.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 31/10/2016 | 4477.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 31/10/2016 | 167571.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 31/10/2016 | 20320.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 31/10/2016 | 138651.21 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 31/10/2016 | 531817.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 31/10/2016 | 17973.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0007060 | 31/10/2016 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 31/10/2016 | 98920.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 31/10/2016 | 22880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/10/2016 | 4880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 31/10/2016 | 6519.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 31/10/2016 | 3760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 31/10/2016 | 5515.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 31/10/2016 | 29840.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 31/10/2016 | 5400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 31/10/2016 | 17800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007055 | 31/10/2016 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/10 à 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 31/10/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 31/10/2016 | 306006.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 31/10/2016 | 120559.49 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 31/10/2016 | 1187488.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 31/10/2016 | 17997.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 31/10/2016 | 3545.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 31/10/2016 | 56588.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 31/10/2016 | 34829.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 31/10/2016 | 66506.81 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 31/10/2016 | 267485.35 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 31/10/2016 | 4045.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 31/10/2016 | 27268.07 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007054 | 31/10/2016 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/10 à 04/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007056 | 31/10/2016 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/10 a 01/11/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0007057 | 31/10/2016 | 7058.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/10 À 01/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007059 | 31/10/2016 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/10 à 01/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007065 | 31/10/2016 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/10 À 05/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0007068 | 31/10/2016 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/10 À 02/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007069 | 31/10/2016 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007071 | 31/10/2016 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0007073 | 31/10/2016 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/10 à 05/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0007074 | 31/10/2016 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 31/10/2016 | 800.00 | 00064584070415 | JOSE MOACIR CARLOS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MARCELINO BARBOSA 55, BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 27/10 À 27/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 31/10/2016 | 212242.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 31/10/2016 | 164936.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 31/10/2016 | 485693.60 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 31/10/2016 | 43550.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/10/2016 | 106184.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/10/2016 | 44942.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007113 | 31/10/2016 | 2448.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007114 | 31/10/2016 | 1530.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007115 | 31/10/2016 | 1530.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007116 | 31/10/2016 | 153.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007117 | 31/10/2016 | 612.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007118 | 31/10/2016 | 153.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007119 | 31/10/2016 | 1224.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007122 | 31/10/2016 | 591.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007124 | 31/10/2016 | 5470.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO EM VEICULO UNO PLACA OGC 1028 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0007126 | 31/10/2016 | 3080.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PLACA MNV 4336 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007136 | 31/10/2016 | 231.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007137 | 31/10/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007138 | 31/10/2016 | 577.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007139 | 31/10/2016 | 5.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007140 | 31/10/2016 | 10.45 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007141 | 31/10/2016 | 5.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007142 | 31/10/2016 | 5.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007143 | 31/10/2016 | 22.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007144 | 31/10/2016 | 1835.30 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, PRE-ESCOLAS, ENSINO ESPECIAL, ESCOLAS DO ENSINO MEDIO E PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007145 | 31/10/2016 | 733.70 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, PRE-ESCOLAS, ENSINO ESPECIAL, ESCOLAS DO ENSINO MEDIO E PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 31/10/2016 | 55051.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 31/10/2016 | 19360.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 31/10/2016 | 17600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007053 | 31/10/2016 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 À 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007061 | 31/10/2016 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/10 à 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 31/10/2016 | 18363.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 163 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 31/10/2016 | 114539.04 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 31/10/2016 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/09 À 06/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007120 | 31/10/2016 | 11565.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AO SOPAO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007121 | 31/10/2016 | 15872.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 31/10/2016 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/10 À 06/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007135 | 31/10/2016 | 6440.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0007058 | 31/10/2016 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 24, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/10 à 04/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007062 | 31/10/2016 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/10 À 04/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007063 | 31/10/2016 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/10 à 04/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007064 | 31/10/2016 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/10 à 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007066 | 31/10/2016 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0007067 | 31/10/2016 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/10 À 02/11/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007070 | 31/10/2016 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007072 | 31/10/2016 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/10 À 05/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 31/10/2016 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 31/10/2016 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/10/2016 | 6600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 31/10/2016 | 6600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 31/10/2016 | 20774.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 31/10/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0007123 | 31/10/2016 | 319912.81 | 08711170000196 | ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O CONTRATO 217/2015. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007125 | 31/10/2016 | 4230.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS KOMBI OGC 1078 E FORD KA QFL 5065 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007129 | 31/10/2016 | 419.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007130 | 31/10/2016 | 253.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 31/10/2016 | 131500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN/MINIBUS 15 LUGARES ANO E MODELO 2016, 4 CILINDROS, AIR BAG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 31/10/2016 | 3255.00 | 08080347000101 | LAESTRA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES E MOUSSES MILLEN DESTINADOS A SEREM DESTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇOS INTEGRAL A FAMILIA QUANDO EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 31/10/2016 | 680.00 | 00002196544418 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ÁS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO MESMO, DESENVOLVENDO CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 31/10/2016 | 680.00 | 00001841120448 | TEREZA CRISTINA DANTAS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ÁS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO MESMO, DESENVOLVENDO CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 31/10/2016 | 14280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 31/10/2016 | 5440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021346 | 31/10/2016 | 340151.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na UPA (prestador de serviço) referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021347 | 31/10/2016 | 7197.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021348 | 31/10/2016 | 48507.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021349 | 31/10/2016 | 50964.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021350 | 31/10/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 31/10/2016 | 230561.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021352 | 31/10/2016 | 69351.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021353 | 31/10/2016 | 101521.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021354 | 31/10/2016 | 7884.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021355 | 31/10/2016 | 46705.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021356 | 31/10/2016 | 16412.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021357 | 31/10/2016 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021358 | 31/10/2016 | 7640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021359 | 31/10/2016 | 12405.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021360 | 31/10/2016 | 81844.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - prestador de serviço), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021361 | 31/10/2016 | 11616.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021362 | 31/10/2016 | 82850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021363 | 31/10/2016 | 47190.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021364 | 31/10/2016 | 605466.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021365 | 31/10/2016 | 12800.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021366 | 31/10/2016 | 12004.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021367 | 31/10/2016 | 306084.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na UPA (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021368 | 31/10/2016 | 4000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde( prestador de serviço), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 31/10/2016 | 371830.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário e comissionado), referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021370 | 31/10/2016 | 54708.09 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021371 | 31/10/2016 | 44555.12 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021372 | 31/10/2016 | 132140.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021373 | 31/10/2016 | 175421.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 31/10/2016 | 15703.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 31/10/2016 | 12940.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0021375 | 01/11/2016 | 19500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X E UMA PROCESSADORA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0021376 | 01/11/2016 | 49000.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 01/11/2016 | 8000.00 | 21140818000180 | FLAMAGIL SIGMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL AÉREA, TERRESTRE E DE PORTAS PARA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007266 | 01/11/2016 | 5771.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007267 | 01/11/2016 | 28556.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SEVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, BEM COMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, AMBOS ENVOLVEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL, QUANDO A REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, TRABALHO SOCIO EDUCATIVO E OFICINAS DE ARTE, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007268 | 01/11/2016 | 1351.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICPÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007269 | 01/11/2016 | 225.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007270 | 01/11/2016 | 1686.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELA CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007271 | 01/11/2016 | 573.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM ACOLHIMENTO NA CASA DE ACOLHIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007236 | 01/11/2016 | 8448.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007237 | 01/11/2016 | 10012.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007272 | 01/11/2016 | 1077.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007240 | 01/11/2016 | 5724.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007241 | 01/11/2016 | 954.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007242 | 01/11/2016 | 954.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007243 | 01/11/2016 | 106.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007244 | 01/11/2016 | 106.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007245 | 01/11/2016 | 106.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007246 | 01/11/2016 | 5830.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/11/2016 | 277.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre o Processo nº 0001911-80.213.815.0751 - guia - 075.2016.601122 Promovido: VALDECI PEREIRA DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/11/2016 | 277.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Ocasionais - Diligências / Despesas postais, sobre o Processo nº 0001940-33.2013.815.0751 - guia - 075.2016.601123 Promovido: JOSÉ DA SILVA MENDONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 01/11/2016 | 77.50 | 00000985907401 | MARCELO DE LIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO DESEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, PARA FINS DE FISCALIZAÇAO DO SIMPLES NACIONAL NO SETOR FISCAL DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/11/2016 | 103.27 | 00031901158420 | JAMILE DO NASCIMENTO CUNHA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO DESEMBOLSO DE VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, PARA FINS DE FISCALIZAÇAO DO SIMPLES NACIONAL NO SETOR FISCAL DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 01/11/2016 | 1940.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.500/2013-64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 01/11/2016 | 540.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.549/2016-60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/11/2016 | 2776.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.516/2013-94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/11/2016 | 1197.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.404/2016-69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/11/2016 | 1638.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.814/2015-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/11/2016 | 3169.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.794/2014-13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/11/2016 | 2024.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.355/2013-11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/11/2016 | 3534.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-400.483/2015-18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/11/2016 | 3629.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.246/2015-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/11/2016 | 4191.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.465/2013-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/11/2016 | 1346.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-401.368/2015-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/11/2016 | 1101.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980, Nº de referência 10467-402.855/2015-32 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/11/2016 | 598.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 13449-720.139/2013-89. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/11/2016 | 350.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 13449-720.138/2013-34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/11/2016 | 1335.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3629 - PERIODO DE APURAÇÃO:janeiro/1980 - Nº de referência 13449-720.286/2013-59. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 01/11/2016 | 3200.00 | 00005852878480 | Cristiano de Sousa Gomes | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 80 HRS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM, EM VEICULO DE PLACA MMX 7284, NA DIVULGAÇAO DA COPA DE SELEÇOES DE BAIRROS DE BAYEUX E DESFILE CIVICO MUNICIPAL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/11/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 03/11/2016 | 103.27 | 00002779762438 | MANUEL SABINO NETO | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº 13728080 PARA A AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 03/11/2016 | 103.27 | 00025043080434 | RENILDA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº 13724983 PARA A AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 03/11/2016 | 103.27 | 00019113374400 | MARCOS DE OLIVEIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº 13727796 PARA A AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 03/11/2016 | 103.27 | 00023696168491 | JOSINALDO EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR INVESTIDO EM CERTIFICADO DIGITAL Nº 13727796 PARA A AUDITOR FISCAL REALIZAR OS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007303 | 03/11/2016 | 359.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0007309 | 03/11/2016 | 18750.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0007291 | 03/11/2016 | 10695.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 15(QUINZE) ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BEM COMO BANDAS MARCIAIS CONVIDADAS DE OUTRAS CIDADES, PARA O DESFILE CÍVICO MUNICIPAL QUE REALIZAR-SE-À NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007293 | 03/11/2016 | 3840.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007294 | 03/11/2016 | 230.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007295 | 03/11/2016 | 153.60 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007296 | 03/11/2016 | 230.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007297 | 03/11/2016 | 230.40 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007298 | 03/11/2016 | 76.80 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007299 | 03/11/2016 | 3840.00 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007307 | 03/11/2016 | 727.70 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000782013 | 0007292 | 03/11/2016 | 38436.90 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, BEM COMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, AMBOS ENVOLVEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES,JOVENS, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007304 | 03/11/2016 | 494.60 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007305 | 03/11/2016 | 124.40 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADOS AO CRAS MARIO ANDREAZA DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007306 | 03/11/2016 | 115.50 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO CRAS SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021379 | 03/11/2016 | 3000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021380 | 03/11/2016 | 4341.14 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO N° 00114/2012. MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021381 | 03/11/2016 | 8124.36 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO N° 00114/2016. MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000732016 | 0021382 | 03/11/2016 | 5992.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RINGER COM LACTATO 500ML E SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021383 | 03/11/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol Placa OGD - 3028, ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021384 | 03/11/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021385 | 03/11/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 04/11/2016 | 452.48 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFY 0487 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007332 | 04/11/2016 | 1309.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 04/11/2016 | 2600.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE BAYEUX, RELATIVO AOS MESES DE: JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 04/11/2016 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0187028-59, REF. A DUPLICAÇAO DO ACESSO AO AEROPORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007366 | 07/11/2016 | 25970.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: PLACA QFS 2879, OEV 5173, NQD 6271, OEV 2692, OGD 3648, OGD 3658, OXO 4328, QFF 3507, QFD 3995, OGB 9333, OGB 9343, QFP 5935 E OGD 3008, REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 07/11/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007353 | 07/11/2016 | 688.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇOS DA RESIDENCIA INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007356 | 07/11/2016 | 131.96 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007357 | 07/11/2016 | 131.96 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007358 | 07/11/2016 | 115.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007359 | 07/11/2016 | 115.92 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007360 | 07/11/2016 | 408.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007363 | 07/11/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007362 | 07/11/2016 | 4620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE PNEUS 275/80R22 PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KVM 1765 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007364 | 07/11/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) SANDERO DE PLACA QFF 3477, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007354 | 07/11/2016 | 3458.40 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DORMINDO SEM FOME NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007355 | 07/11/2016 | 1718.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007361 | 07/11/2016 | 7619.85 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DORMINDO SEM FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007365 | 07/11/2016 | 61740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 03(TRÊS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MNX 1702, MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021386 | 07/11/2016 | 7900.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LAB. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021387 | 07/11/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021388 | 07/11/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021389 | 07/11/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol Placa OGD - 3028, ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021396 | 08/11/2016 | 420.00 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PADROZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇAO, DESRATIZAÇAO E DESCUPINIZAÇAO DAS AREAS INTERNAS, EXTERNAS E ANEXOS, DA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112016 | 0021397 | 08/11/2016 | 73382.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NINTEDANIBE 150 MG CX COM 60 COMPRIMIDOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021398 | 08/11/2016 | 2000.00 | 00001327125471 | ANA RAQUEL DIAS SILVA LOURENÇO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCUÇÃO DA DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021399 | 08/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI GERLANDIA MARIA DANTAS DE SOUZA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021400 | 08/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI CARLOS EDUARDO DE MOURA BOTELHO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021401 | 08/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MARLENE DE OLIVEIRA COSTA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021402 | 08/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MARIA JOSE LIRA PEREIRA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021403 | 08/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MARIA ATAIDE GOMES, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021404 | 08/11/2016 | 2020.00 | 14982663000163 | SILVIO SANTOS NUNES DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇAO PERSONALIZADAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021405 | 08/11/2016 | 1575.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI JOSE JANUARIO DA SILVA NETO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021406 | 08/11/2016 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI JOSE SEVERINO DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 08/11/2016 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI JOSE JANUARIO DA SILVA NETO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021408 | 08/11/2016 | 1575.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI JOSE SEVERINO DA SILVA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007376 | 08/11/2016 | 5041.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007377 | 08/11/2016 | 5531.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007382 | 08/11/2016 | 517.70 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007378 | 08/11/2016 | 204.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007379 | 08/11/2016 | 279.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 08/11/2016 | 2000.00 | 10529810000193 | Eliete Silva Dantas ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 COLCHAO HOSPITALAR ORTOBOM E 1 CAMA DE FAWLER SEMI LUXO COM GRADE E RODIZIO, DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PACIENTE SR. CARLOS ALBERTO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 08/11/2016 | 600.00 | 10529810000193 | Eliete Silva Dantas ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 CADEIRA DE RODAS 1009 80KG CINZA JAGUARIBE DESTINADA A RESIDENCIA INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 08/11/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 08/11/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 08/11/2016 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 09/11/2016 | 5000.00 | 00012402110406 | ARTHUR ALDERDAN MENDONÇA PAZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 125 HORAS DE CARRO DE SOM PARA COPA BAYEUX DE SELEÇÕES DE BAIRROS E CAMPANHA DE LIXO TEM LUGAR CERTO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0007414 | 09/11/2016 | 838.40 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007406 | 09/11/2016 | 16791.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007407 | 09/11/2016 | 5701.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007408 | 09/11/2016 | 4567.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007409 | 09/11/2016 | 2304.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007410 | 09/11/2016 | 2145.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007411 | 09/11/2016 | 1062.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007412 | 09/11/2016 | 16779.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 09/11/2016 | 7700.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) MAMADEIRAS 240 ML E 500(QUINHENTOS) BICOS DE MAMADEIRAS EM SILICONE DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0021410 | 09/11/2016 | 40020.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021411 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007436 | 10/11/2016 | 5149.55 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007437 | 10/11/2016 | 3064.99 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007438 | 10/11/2016 | 2543.53 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007439 | 10/11/2016 | 420.45 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007440 | 10/11/2016 | 396.43 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007441 | 10/11/2016 | 274.63 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007442 | 10/11/2016 | 274.63 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007443 | 10/11/2016 | 2804.52 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007445 | 10/11/2016 | 55.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA QFA 3760, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007446 | 10/11/2016 | 1512.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA QFA 3760, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007447 | 10/11/2016 | 3480.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICROONIBUS PLACA MOW 3186, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 10/11/2016 | 4000.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CREHCES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007451 | 10/11/2016 | 7832.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0007452 | 10/11/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/10/2016 À 07/11/2016, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0007453 | 10/11/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/10/2015 À 07/11/2016, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/11/2016 | 3000.00 | 16564962000103 | MARIA DAS GRAÇA BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE 1000 REVISTAS, DESTINADAS A INFORMATIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/11/2016 | 1900.00 | 10529810000193 | Eliete Silva Dantas ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 1 CADEIRA DE RODA MODELO K2 DESTINADA A RESIDENCIA INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007444 | 10/11/2016 | 1219.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007449 | 10/11/2016 | 1815.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO UNO PLACA OGC 9554, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007450 | 10/11/2016 | 1840.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO KIMBI PLACA OGC 1058, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007457 | 10/11/2016 | 1279.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 10/11/2016 | 2500.00 | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/11/2016 | 55758.76 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 10/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 10/11/2016 | 36106.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 10/11/2016 | 55169.96 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc60), na conta do FPM - Cota 10.11.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007448 | 10/11/2016 | 2095.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO UNO PLACA MOE 7606, PERTENCENTE A SEC. DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 11/11/2016 | 6379.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da administração desta Municipalidade ref. ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 11/11/2016 | 45939.50 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 11/11/2016 | 1618.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 11/11/2016 | 1810.69 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/11/2016 | 193.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do DMTRAN desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 11/11/2016 | 30382.16 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 11/11/2016 | 185.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico do PROCON desta Municipalidade ref. ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021412 | 14/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CIRURGIA DE CATETERISMO NA PACIENTE VALERIA BARBOSA SILVA, CONFORME AUDITORIA MEDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021413 | 14/11/2016 | 2956.36 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACAS EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI MOISES GONÇALVES DE LIMA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021414 | 14/11/2016 | 225.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (TRÊS)GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021415 | 14/11/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (DOIS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021416 | 14/11/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 (UM)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 14/11/2016 | 498.60 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ( LUBRAX ENTRA TURBO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 14/11/2016 | 6400.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO 100% ALGODÃO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007475 | 14/11/2016 | 3021.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007477 | 14/11/2016 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS A CRECHE SOLAR DE ANGELIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007478 | 14/11/2016 | 6300.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 028 GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007479 | 14/11/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007469 | 14/11/2016 | 1243.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007470 | 14/11/2016 | 670.90 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE ACOLHIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007471 | 14/11/2016 | 26594.25 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO SEVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, BEM COMO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, AMBOS ENVOLVEM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, MULHERES, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO FAMILIAR, COMUNITÁRIA E SOCIAL, QUANDO A REALIZAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL, TRABALHO SOCIO EDUCATIVO E OFICINAS DE ARTE, CULTURA E LAZER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007472 | 14/11/2016 | 5002.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SEREM DISTRIBUIDOS AS PESSOAS E FAMÍLIAS QUE AGUARDAM NO PBF QUANDO DA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DE NOVAS FAMÍLIAS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DOS DADOS DOS CIDADÃOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007473 | 14/11/2016 | 1614.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007476 | 14/11/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007480 | 14/11/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 16/11/2016 | 487.78 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFY 8407 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 16/11/2016 | 1633.34 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO FLORESCER DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007498 | 16/11/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO AO CRAS JARDIM AEROPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007500 | 16/11/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007501 | 16/11/2016 | 435.30 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007499 | 16/11/2016 | 5400.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO)GLP EM BOTIJÕES COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007502 | 16/11/2016 | 8865.50 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652016 | 0007493 | 16/11/2016 | 9184.32 | 04656212000182 | NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO 5º, 6º, 7º, 8º, 9º E 10º ENCONTRO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE 48 HORAS/AULA, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007494 | 16/11/2016 | 5061.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) GLP EM BOTIJÕES DESTINADOS A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007496 | 16/11/2016 | 2968.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINQUENTA E SEIS) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADO A CASA DA MERENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 16/11/2016 | 2180.00 | 00069431825449 | FRANCISCO VICTOR DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MURO E TÚMULO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DA BOA MORTE PERÍODO OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0007495 | 16/11/2016 | 5000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 16/11/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0101152 ref. ao laudo de vistoria dos serviços de construção de coberta da quadra da E.M.E.F DOM HERLDER CÂMARA deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 16/11/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 2.576-3 em 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 16/11/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 2.576-3 em 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/11/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/11/2016 | 132.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000732016 | 0021417 | 16/11/2016 | 906.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000732016 | 0021418 | 16/11/2016 | 6996.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021419 | 16/11/2016 | 5000.00 | 24126025000102 | COOPERGRAN MARMORES DE MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPERMEABILIZAÇAO DO GRANITO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021420 | 16/11/2016 | 2508.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 456 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 456 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021421 | 16/11/2016 | 540.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAL DE CARIOTIPO COM BANDAS G EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI JEFFERSON LEON DE SOUZA GOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021422 | 16/11/2016 | 2640.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMµCIA DA PARAÖBA | CORRESPONDENTE A UMA NOTIFICAÇÃO DE MULTA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021423 | 16/11/2016 | 966.81 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021424 | 16/11/2016 | 1825.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-1390 DO DST DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021425 | 16/11/2016 | 8755.74 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021426 | 16/11/2016 | 6030.88 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021427 | 16/11/2016 | 3304.02 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021428 | 17/11/2016 | 3369.00 | 00004647440400 | EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIOMAM O PSF DO JARDIM AEROPORTO II, REF. A DIFERENÇA DE OUTURBO/16 E OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021429 | 17/11/2016 | 9000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L.S. LTDA. | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021430 | 17/11/2016 | 3735.00 | 20118185000140 | T K JULIO DA SILVA COM. VAREJ. COSMET. PROD. MED,. E HOSP. EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021431 | 17/11/2016 | 1794.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAÊS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021432 | 17/11/2016 | 1575.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI ROSA GERMINA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021433 | 17/11/2016 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI SEVERINO JOSE SANTANA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021434 | 17/11/2016 | 1575.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI SEVERINO JOSE SANTANA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021435 | 17/11/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI ELIANE GOMES DE PAULO, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 17/11/2016 | 7200.00 | 16679084000171 | RUMMERITO ROCHA GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 2 TRANSFORMADORES LOCALIZADO NO TRECHA 101/230 KM 83 ATENDENDO A ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007525 | 17/11/2016 | 3404.80 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007526 | 17/11/2016 | 3190.56 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007527 | 17/11/2016 | 865.56 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007528 | 17/11/2016 | 681.76 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007529 | 17/11/2016 | 438.16 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007530 | 17/11/2016 | 438.16 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007531 | 17/11/2016 | 3030.56 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0007533 | 17/11/2016 | 4211.61 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0007535 | 17/11/2016 | 3080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COM.DE PNEUS PEÇAS E SERV. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2 PNEUS 275/80R22,5 FORMULA PIRELLI, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LPB 2727 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007532 | 17/11/2016 | 9856.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 18/11/2016 | 780.00 | 00010605759499 | FELIPE DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DUAS CAMARAS DE REFRIGERAÇAO E REPOSIÇAO DE GAS NA FRIGORIFICA DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0007540 | 18/11/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/10/2016 À 05/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0007541 | 18/11/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM PRÉDIO PUBLICO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/10/2016 À 05/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0007542 | 18/11/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/102016 À 05/11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 18/11/2016 | 3495.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 18.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021436 | 18/11/2016 | 38745.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021437 | 18/11/2016 | 3674.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0021438 | 18/11/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/10/2016 A 05/11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021439 | 21/11/2016 | 4516.75 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,UPA, CENTRO DE SAUDE E CLINICA DO POVO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 21/11/2016 | 1426.26 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021441 | 21/11/2016 | 11884.47 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021442 | 21/11/2016 | 991.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO CAPS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021443 | 21/11/2016 | 10226.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021453 | 21/11/2016 | 400.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 92 | Alienação de Bens | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007567 | 21/11/2016 | 467.78 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0007563 | 21/11/2016 | 3990.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPX 3191 PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 21/11/2016 | 7500.00 | 13639397000108 | Papelaria e Magazine Silva Ltda EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS ORGANIZADORAS DE BRINQUEDOS 20LTS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 21/11/2016 | 7884.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUDICOS PEDAGOGICOS E BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 21/11/2016 | 4351.00 | 35589365000188 | NORDIFE-MATERIAIS EL�TRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DE ARVORE NATALINA NA CIDADE DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 22/11/2016 | 1524.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DMTRAM DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007570 | 22/11/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016.(PARCELA 8/12) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 22/11/2016 | 27587.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX, REF. O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 22/11/2016 | 6810.00 | 41119306000149 | LAPIS & LAÇO PAPELARIA LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CONJUNTOS COM 10(DEZ) FANTOCHES DIFERENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007572 | 22/11/2016 | 3780.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007569 | 22/11/2016 | 236.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007571 | 22/11/2016 | 202.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007573 | 22/11/2016 | 419.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007574 | 22/11/2016 | 253.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007575 | 22/11/2016 | 337.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/11/2016 | 4691.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 22/11/2016 | 31050.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000702016 | 0007568 | 22/11/2016 | 1786.65 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMUNICAÇAO E CEHFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 22/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0021444 | 22/11/2016 | 2365.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO CORRIER PLACA OFG 9329 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0021445 | 22/11/2016 | 40169.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021446 | 22/11/2016 | 6775.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021447 | 23/11/2016 | 15452.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS DESTE MUICIPIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021452 | 23/11/2016 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF DO BAIRRO DA IMACULADA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 23/11/2016 | 278.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Prévias conf. guia 075.2016.60148 - Promovido: Edson José Lopes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 23/11/2016 | 1086.82 | 14004180000194 | TRANSGESP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E VERIFICAÇAO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, PLACAS: NPX 3491, QFA 3760, LPB 2727, MOW 3186, MNZ 4336, QFA 3770 E QFA 3750. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 23/11/2016 | 2400.00 | 00068980825404 | MARCELO NOBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO MODULO, LIMPEZA DA BOMBA DE ALTA PRESAO E REGULAGEM DAS UNIDADES DO ONIBUS MERCEDES BENS KVM 1765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0007599 | 23/11/2016 | 25011.72 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE 6ª MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULAS CONFORME CONTRATO Nº 168/2014 NA CIDADE DE BAYEUX. | 01432014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 23/11/2016 | 5400.00 | 16967412000135 | BC TRANS. COM. MAT. CONSTRUÇAO EIRELE ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA SEIXADA DESTINADAS A MANUTENÇAO E PAVIMENTAÇAO DA RUA JOSE VERISSIMO NO BAIRRO DA IMACULADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021448 | 24/11/2016 | 614.72 | 07936329000108 | INCOR - INSTITUTO DO CORAÇAO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE NA FORMA DA LEI GERLANDIA MARIA DANTAS DE SOUZA, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021449 | 24/11/2016 | 2164.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAÊS DESTINADO A 180 PESSOALS PARTICIPANTES DO 1° SEMINARIO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, AIDS E REDUÇAO DE DANOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021450 | 24/11/2016 | 2515.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DE AGUA MINERAL, E LANCHES DESTINADO AO PELETAO COMPOSTO PELA EQUIPA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DESFILE CIVICO NO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0021451 | 24/11/2016 | 30967.05 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 25/11/2016 | 17520.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 25/11/2016 | 11440.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 25/11/2016 | 174869.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 25/11/2016 | 29400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 25/11/2016 | 134148.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 25/11/2016 | 135941.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 25/11/2016 | 4794.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 25/11/2016 | 509815.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 25/11/2016 | 24240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 25/11/2016 | 105960.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 25/11/2016 | 33160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 25/11/2016 | 3500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 25/11/2016 | 6519.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 25/11/2016 | 17760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 25/11/2016 | 3760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 25/11/2016 | 19560.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 25/11/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 25/11/2016 | 5515.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 25/11/2016 | 30640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 25/11/2016 | 6160.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 25/11/2016 | 309940.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 25/11/2016 | 122420.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 25/11/2016 | 1178988.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 25/11/2016 | 17997.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 25/11/2016 | 3545.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 25/11/2016 | 61334.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 25/11/2016 | 34307.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 25/11/2016 | 216094.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 25/11/2016 | 168516.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 25/11/2016 | 476369.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 25/11/2016 | 55030.98 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 25/11/2016 | 25880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 25/11/2016 | 23766.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 25/11/2016 | 113637.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 25/11/2016 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 25/11/2016 | 20400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 25/11/2016 | 6600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 25/11/2016 | 6780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 25/11/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 25/11/2016 | 20445.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 25/11/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 25/11/2016 | 46920.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 25/11/2016 | 5600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 25/11/2016 | 11501.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 25/11/2016 | 23854.19 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 25/11/2016 | 6780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 25/11/2016 | 319.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:25.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 25/11/2016 | 2296.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - lei 9.478/97, cota do dia:25/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 25/11/2016 | 325918.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 25/11/2016 | 22000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 25/11/2016 | 13060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 25/11/2016 | 900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 25/11/2016 | 70446.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 25/11/2016 | 41173.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 25/11/2016 | 67808.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 25/11/2016 | 3733.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 25/11/2016 | 31280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 25/11/2016 | 19400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 25/11/2016 | 2187.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 25/11/2016 | 46280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 25/11/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 25/11/2016 | 21466.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORIA E EXPANÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação - FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0021454 | 28/11/2016 | 24830.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021455 | 28/11/2016 | 2563.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0021456 | 29/11/2016 | 1440.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO PLACA: OGC 1108 DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021457 | 29/11/2016 | 9166.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 29/11/2016 | 51107.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021459 | 29/11/2016 | 55420.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021460 | 29/11/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021461 | 29/11/2016 | 253423.14 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021462 | 29/11/2016 | 91331.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021463 | 29/11/2016 | 111830.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021464 | 29/11/2016 | 330149.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021465 | 29/11/2016 | 17892.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 29/11/2016 | 44635.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021467 | 29/11/2016 | 15844.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021468 | 29/11/2016 | 7442.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021469 | 29/11/2016 | 14435.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021470 | 29/11/2016 | 17401.61 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021471 | 29/11/2016 | 224496.97 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021472 | 29/11/2016 | 24300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021473 | 29/11/2016 | 78606.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 29/11/2016 | 119803.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021475 | 29/11/2016 | 362237.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021476 | 29/11/2016 | 21637.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021477 | 29/11/2016 | 14870.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021478 | 29/11/2016 | 272115.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na UPA (prestador de serviço) referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 29/11/2016 | 2421.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 29/11/2016 | 3061.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 29/11/2016 | 8468.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 29/11/2016 | 279.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/11/2016 | 278.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Prévias conf. guia 075.2016.601255 - Promovido:JOSE DA SILVA MENDONÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/11/2016 | 276.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente a Custas Prévias conf. guia 075.2016.60164 - Promovido:JOSE ADEMAR DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/11/2016 | 400.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/11/2016 | 497.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/11/2016 | 58.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/11/2016 | 2523.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/11/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 283.141-4 (ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96), cota do dia: 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/11/2016 | 9568.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do FPM, cota do dia: 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/11/2016 | 110.65 | 02030715002247 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | CORRESPONDENTE A DEBITO EXISTENTE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/11/2016 | 33.50 | 02030715002247 | ANATEL- AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | CORRESPONDENTE A DEBITO EXISTENTE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/11/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/11/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/11/2016 | 27540.16 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021479 | 30/11/2016 | 49928.24 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COBRADOS DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DESTA MUNICIPALIDADE NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 06/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 06/12/2016 | 3584.00 | 00004271638463 | HUADR TIAGO ALVES DE ALMEIDA | CORRRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 07/12/2016 | 350.16 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA MUNICIPALIDADE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL. PARCELA 18/60. COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 07/12/2016 | 18750.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 07/12/2016 | 1300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DA PREFEITURA DE BAYEUX, RELATIVO AOS MESES DE: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021480 | 07/12/2016 | 18.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TAXAS PARA LIBERAÇAO DOS MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DA DIFERENÇA DE ALIQUOTA VIA FRONTEIRAS DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021481 | 07/12/2016 | 1440.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 456 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 456 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021482 | 07/12/2016 | 1468.29 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0021483 | 07/12/2016 | 2292.71 | 02949141000695 | Escola de Enfermagem Nova Esperança Ltda | CORRESPONDENTES A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0021484 | 07/12/2016 | 5040.35 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021485 | 07/12/2016 | 237.78 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021486 | 07/12/2016 | 245.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021487 | 07/12/2016 | 725.42 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S, REF. AOS MESES EM ABERTO NO ANO DE 2016, CONFORME FATURAS EM ANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0021488 | 07/12/2016 | 24830.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/12/2016 | 16400.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 08.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 09/12/2016 | 440.00 | 00037451472434 | ANTONIO SOARES FILHO | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Sr ANTÔNIO SOARES FILHO, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 2.576-3 em 9/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 09/12/2016 | 440.00 | 00010751028479 | JESSICA BEZERRA SOARES | Correspondente a INDENIZAÇÃO JUDICIAL por Danos Morais e Materiais em Favor da Srª JESSICA BEZERRA SOARES, no valor de 1/2 Salário Minimo, debitado na conta 2.576-3 em 9/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 09/12/2016 | 13702.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 09.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 09/12/2016 | 2800.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA IR A BRASÍLIA, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MINISTERIOS DA EDUCAÇAO, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0021489 | 13/12/2016 | 40169.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0021490 | 13/12/2016 | 18702.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0021491 | 14/12/2016 | 2140.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO PLACA: NQH 8315 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0021492 | 14/12/2016 | 1960.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO PLACA: OGC 1108 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021493 | 16/12/2016 | 49569.51 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021494 | 16/12/2016 | 83088.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021495 | 16/12/2016 | 205659.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0021496 | 16/12/2016 | 2140.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO PLACA: NQH 8315 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0021497 | 16/12/2016 | 1960.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO PLACA: OGC 1108 DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021498 | 16/12/2016 | 7197.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021499 | 16/12/2016 | 42684.11 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao 13 salario de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021500 | 16/12/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao 13 salario de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021501 | 16/12/2016 | 221857.18 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021502 | 16/12/2016 | 51915.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021503 | 16/12/2016 | 61994.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 16/12/2016 | 34789.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de saúde (fonte de recurso media e alta complexidade - estatutário), referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021505 | 16/12/2016 | 13451.26 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021506 | 16/12/2016 | 44471.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021507 | 16/12/2016 | 16042.29 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-ESTATUTARIO), REF AO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021508 | 16/12/2016 | 208754.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021509 | 16/12/2016 | 63057.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021510 | 16/12/2016 | 13242.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021511 | 16/12/2016 | 57299.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 16/12/2016 | 46963.13 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021513 | 16/12/2016 | 51441.05 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021514 | 16/12/2016 | 1794.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAÊS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0021515 | 16/12/2016 | 2530.15 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021516 | 16/12/2016 | 36323.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 16/12/2016 | 15248.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0007888 | 16/12/2016 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 24, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/12/2016 à 04/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007891 | 16/12/2016 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/12/2016 à 04/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 16/12/2016 | 55758.76 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 16/12/2016 | 55623.47 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Parcelamento de DEBITO em favor do INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(Prev-Parc53), na conta do FPM - conf. extrato do dia 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 16/12/2016 | 238502.03 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 16/12/2016 | 198415.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 16/12/2016 | 281560.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 16/12/2016 | 24619.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 16/12/2016 | 83408.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 16/12/2016 | 242269.00 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 16/12/2016 | 110.46 | 00098148150478 | ROBERTO FERREIRA SANTANA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DE IPTU E TCR PAGOS INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 16/12/2016 | 45.00 | 12758121000186 | JASIEL SILVA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 16/12/2016 | 153.70 | 11209767000141 | PB CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE TCR REF. AO EXERCÍCIO 2015 E 2016 PAGOS INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 16/12/2016 | 227.26 | 00060234415487 | HERONILDES VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA EXERCÍCIO 2015 PAGO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 16/12/2016 | 50.00 | 00006317866430 | ANDRESSA ANDRADE C SILVA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIS DE ISS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 16/12/2016 | 49893.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 16/12/2016 | 14532.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 16/12/2016 | 14532.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4737, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 16/12/2016 | 60750.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 16/12/2016 | 60737.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:3703, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 16/12/2016 | 1453.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 16/12/2016 | 1453.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao Parcelamento de Débito em favor do PASEP, CODIGO DA RECEITA:4750, CONF. LEI 12.996 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 16/12/2016 | 36.64 | 00020736975420 | MARIO DE OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM TAXA DE FISCALIZAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 16/12/2016 | 6567.64 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 16/12/2016 | 18769.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 16/12/2016 | 25277.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0007824 | 16/12/2016 | 5000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0007825 | 16/12/2016 | 5000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E SOCIAL, PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 16/12/2016 | 5934.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 16/12/2016 | 34711.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/12/2016 | 3500.00 | 00046848525472 | CLAUDEMANO BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS DE PREMIAÇAO DE 1°, 2° E 3° LUGAR DO 1° CAMPEONATO COPA BAYEUX DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. EVENTO REALIZADO EM 21/11 A 15/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 16/12/2016 | 22202.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007787 | 16/12/2016 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/11 à 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007719 | 16/12/2016 | 61740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 03(TRÊS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MNX 1702, MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007723 | 16/12/2016 | 61740.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: 03(TRÊS) F4000 DE PLACA MOP 9902 E MNX 1702, MOP 9912, 03(TRÊS) CAMINHÕES TRUCADOS DE PLACAS PGJ 2549, PEE 5817 E NFH 1350, 02(DOIS) CAMINHÕES DE CARROSSERIA ABERTA DE PLACAS KLV 2887 E JLM 8159 DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 16/12/2016 | 164923.54 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 16/12/2016 | 27764.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0007828 | 16/12/2016 | 539325.81 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 01/10 À 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0007829 | 16/12/2016 | 558157.81 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 01/11 À 31/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 16/12/2016 | 6400.00 | 18411490000184 | FARIAS SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NA ILUMINAÇAO PUBLICA ORNAMENTAL TRECHO BR 101/230KM 83, SUBSTITUIÇAO DE 20 LAMPADAS VAPOR SODIO E UMA MANUTENÇAO DE TRANSFORMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 16/12/2016 | 467419.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 16/12/2016 | 22887.91 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0007793 | 16/12/2016 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/12/2016 | 5335.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico da Secretaria de Educação desta Municipalidade ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007722 | 16/12/2016 | 7510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEÍCULOS, SENDO 02(DOIS) KOMBIS DE PLACAS OGE 0607 E OEU 5113, E 01(UM) SANDERO DE PLACA QFF 3477, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0007725 | 16/12/2016 | 419445.68 | 14813348000102 | Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME | CORRESPONDENTE AO IMPORTE QUE SE EMPENHA DO VALOR RESTANTE DA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULAS CONFORME CONTRATO Nº 168/2014 NA CIDADE DE BAYEUX. | 01432014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 16/12/2016 | 25121.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 16/12/2016 | 27416.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 16/12/2016 | 67385.58 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 16/12/2016 | 264876.20 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 16/12/2016 | 4045.93 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 16/12/2016 | 44350.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 16/12/2016 | 104076.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 16/12/2016 | 46846.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 16/12/2016 | 5400.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842013 | 0007742 | 16/12/2016 | 7975.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS: ONIBUS PLACA LPB 2727, MICRO ÔNIBUS PLACA NPX 3491 E CAMINHAO BAU PLACA MNZ 3441 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007743 | 16/12/2016 | 7314.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007744 | 16/12/2016 | 954.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007745 | 16/12/2016 | 636.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662015 | 0007746 | 16/12/2016 | 954.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007747 | 16/12/2016 | 636.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007748 | 16/12/2016 | 636.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007749 | 16/12/2016 | 7950.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622016 | 0007750 | 16/12/2016 | 30000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 16/12/2016 | 299104.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 16/12/2016 | 122942.99 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 16/12/2016 | 1169741.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 16/12/2016 | 17766.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 16/12/2016 | 3163.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 16/12/2016 | 64085.84 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 16/12/2016 | 35227.41 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007786 | 16/12/2016 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/11 à 04/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007788 | 16/12/2016 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/11 a 01/12/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0007789 | 16/12/2016 | 7550.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/11 À 01/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0007790 | 16/12/2016 | 984.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O PERÍODO DE 01/09 À 01/11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007792 | 16/12/2016 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/11 à 01/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007798 | 16/12/2016 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/11 À 05/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0007801 | 16/12/2016 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/11 À 02/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007802 | 16/12/2016 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007805 | 16/12/2016 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0007807 | 16/12/2016 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/11 à 05/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0007808 | 16/12/2016 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 16/12/2016 | 800.00 | 00064584070415 | JOSE MOACIR CARLOS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MARCELINO BARBOSA 55, BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 27/11 À 27/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 16/12/2016 | 664.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/12/2016 | 7397.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 16/12/2016 | 13458.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 16/12/2016 | 67772.34 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 16/12/2016 | 263558.11 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 16/12/2016 | 3993.91 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 16/12/2016 | 27718.91 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0007832 | 16/12/2016 | 12883.01 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 184.043 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007847 | 16/12/2016 | 24856.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0007852 | 16/12/2016 | 599.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007864 | 16/12/2016 | 11130.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DAS BANDAS MARCIAIS EM EVENTO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 13 | Serviços Educacionais | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007740 | 16/12/2016 | 7832.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 16/12/2016 | 52809.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 16/12/2016 | 22515.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 16/12/2016 | 18248.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007785 | 16/12/2016 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 À 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007794 | 16/12/2016 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/11 à 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 16/12/2016 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/11 À 06/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007819 | 16/12/2016 | 11473.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007820 | 16/12/2016 | 3315.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007821 | 16/12/2016 | 6528.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007822 | 16/12/2016 | 3158.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007823 | 16/12/2016 | 5358.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 16/12/2016 | 1060.01 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF 9385 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 16/12/2016 | 549.24 | 00394544000851 | DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF 9395 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0007830 | 16/12/2016 | 19712.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007848 | 16/12/2016 | 10939.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 16/12/2016 | 8584.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME, NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0007858 | 16/12/2016 | 1090.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007859 | 16/12/2016 | 4195.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007860 | 16/12/2016 | 4203.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007861 | 16/12/2016 | 5310.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007862 | 16/12/2016 | 5750.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 16/12/2016 | 34773.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 16/12/2016 | 2896.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Correspondente ao consumo telefônico dos prédios onde funciona os programas sociais desta Municipalidade, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007721 | 16/12/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL DE PLACA OEV 2682, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 16/12/2016 | 4287.54 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 16/12/2016 | 4605.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0007791 | 16/12/2016 | 1350.00 | 00060214848434 | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS JUNIOR | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS, situado à Rua Pres. Epitácio Pessoa 24, Jardim Aeroporto, nesta cidade, durante o período de 04/11 à 04/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007795 | 16/12/2016 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/11 À 04/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007796 | 16/12/2016 | 1327.00 | 00046847413468 | Josefa José Pereira | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CRAS localizado à rua Vereador Genival Guedes, s/n. Centro, nesta cidade, no período de 04/11 à 04/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007797 | 16/12/2016 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/11 à 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007799 | 16/12/2016 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0007800 | 16/12/2016 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/11 À 02/12/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007803 | 16/12/2016 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007806 | 16/12/2016 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/11 À 05/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 16/12/2016 | 1110.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A LINK's DE INTERNET AOS PROGRAMAS SOCIAIS REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 16/12/2016 | 8199.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 16/12/2016 | 25655.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007718 | 16/12/2016 | 14870.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: PLACAS OGD 3658, QFF 6459, QFP 5935, OEV 5113, OEV 5173 E QFS 2879 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007720 | 16/12/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES 1 (UM) VEÍCULO KOMBI DE PLACA OEZ 0800, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007724 | 16/12/2016 | 22510.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: PLACAS OGD 3658, OGG 5018, QFF 3507, QFF 6459, QFP 5935, QFD 3995, OGD 3648, OGB 9333, NQD 6271, OEV 5173 E QFS 2879 A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 16/12/2016 | 46171.09 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 16/12/2016 | 26797.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622016 | 0007751 | 16/12/2016 | 100000.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 16/12/2016 | 69894.13 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 16/12/2016 | 37656.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 16/12/2016 | 2742.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 16/12/2016 | 27146.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/12/2016 | 60.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0400405-58, REF. A CONSTRUÇAO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 16/12/2016 | 728.93 | 02558157000162 | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 16/12/2016 | 5700.00 | 00007678947402 | SEBASTIAO GUILHERME DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM MINI TRIO ELETRICO PARA DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 16/12/2016 | 1912.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 16/12/2016 | 49896.58 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 16/12/2016 | 3650.00 | 15573248000119 | ULTRA LINK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | CORRESPONDENTE A UM LINK DE INTERNET PRESTADO A PREFEITURA MUNCIPAL DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 01/06 À 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0007853 | 16/12/2016 | 17000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO MIX CAMPANHA PRESTANDO CONTAS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0007854 | 16/12/2016 | 24000.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA RADIO 98 FM CAMPANHA PRESTANDO CONTAS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0007855 | 16/12/2016 | 79716.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TYV CORREIO CAMPANHA PRESTANDO CONTAS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0007856 | 16/12/2016 | 70689.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO CAMPANHA PRESTANDO CONTAS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042011 | 0007857 | 16/12/2016 | 80722.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV CORREIO CAMPANHA PRESTANDO CONTAS JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007863 | 16/12/2016 | 11575.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0007866 | 19/12/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/11/2016 À 05/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007867 | 19/12/2016 | 1621.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. REF. O MES E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007868 | 19/12/2016 | 1715.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. REF. O MES E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007869 | 19/12/2016 | 279.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007870 | 19/12/2016 | 1312.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007871 | 19/12/2016 | 1257.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0007872 | 19/12/2016 | 559.68 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/11/2016 À 05/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0007873 | 19/12/2016 | 186.56 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/11/2015 À 05/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007874 | 19/12/2016 | 129.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007875 | 19/12/2016 | 259.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007876 | 19/12/2016 | 5110.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA SEUS USUARIOS NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007877 | 19/12/2016 | 5002.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AOS SEUS USUARIOS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007878 | 19/12/2016 | 20575.50 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007879 | 19/12/2016 | 1212.80 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007880 | 19/12/2016 | 581.20 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007881 | 19/12/2016 | 193.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007882 | 19/12/2016 | 193.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 19/12/2016 | 18363.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 163 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007885 | 19/12/2016 | 1872.00 | 00006564841442 | DAYSE CAETANO RAMALHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SITUADO À RUA JOÃO DIONÍSIO, Nº 09 CENTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 À 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 19/12/2016 | 1120.00 | 00023698195453 | Monica Pereira dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR II, SITUADO NA RUA DA ESPERANÇA Nº 101 LOTE 09, BAIRRO DO MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 06/12/2016 À 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 19/12/2016 | 5941.72 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) PASSAGENS AÉREAS REF. AOS TRECHOS JPA/GIG/GYN PARA 4 MENORES E IDA E VOLTA PARA CONSELHEIRA TUTELAR ACOMPANHANTE CLEIDE ROCHA DE OLIVEIRA SEGUINDO DECISAO DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE BAYEUX PROCESSO DE N° 013.2016.000264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 19/12/2016 | 1419.00 | 07075412000130 | FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Correspondente aos serviços de manutenção com reposição de peças em maquinas do restaurante popular de Bayeux. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 19/12/2016 | 1466.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1 GAVETA C/6 PORTAS TALHERES E 3 GAVETAS P/PRATOS E BANDEJAS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007938 | 19/12/2016 | 1716.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007939 | 19/12/2016 | 4500.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112014 | 0007886 | 19/12/2016 | 4325.00 | 00043570488420 | MARIA SELMA ALVES DE BRITO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joana Fortunato, localizado na Quadra nº 04, Lote 03, no conj. Antônio Mariz, Bairro Mário Andreazza, referente ao período de 04/12/2016 à 04/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0007887 | 19/12/2016 | 7550.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO A RUA PINHEIRO MACHADO, 77 SESI, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 01/12/2016 À 01/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007893 | 19/12/2016 | 4483.00 | 00002147237477 | FP AÇÃO SOCIAL - DIOGENES DE O.AUGUSTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELMIRO DOS SANTOS, SITUADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM DE MELO, 778, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO 05/12/2016 À 05/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007896 | 19/12/2016 | 840.00 | 00055757847468 | JOSEFA REGINA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE VÓ GENÉSIA, SITUADO NA RUA CÍCERO GADE, 161, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2016 À 05/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007899 | 19/12/2016 | 1008.00 | 00039803899449 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SITUADO NA RUA FLÁVIO MAROJÁ, 261, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2016 À 05/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0007901 | 19/12/2016 | 5199.00 | 00043696325449 | ZULEIDE MARIA DA SILVA | Correspondente à locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaidê Rodrigues, localizada na rua Escritor Monteiro Lobato nº 64, Bairro Mário Andreazza, durante o período de 05/12/2016 à 05/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0007902 | 19/12/2016 | 1097.00 | 00027460320404 | Isaias Fabricio de Oliveira | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO E.M.E.F MOACIR DANTAS,SITUADO NA RUA PROJETADA 279 - QD 13 LOTE 20 - JARDIM AEROPORTO, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2016 À 05/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 19/12/2016 | 800.00 | 00064584070415 | JOSE MOACIR CARLOS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADO NA RUA MARCELINO BARBOSA 55, BRASÍLIA, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 27/12/2016 À 27/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0007905 | 19/12/2016 | 6902.72 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/11/2016 à 05/12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007911 | 19/12/2016 | 3053.90 | 19461762000113 | Associação dos Agricultores da Cidade de Bayeux | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007912 | 19/12/2016 | 258.58 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007913 | 19/12/2016 | 718.35 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007914 | 19/12/2016 | 123.95 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007915 | 19/12/2016 | 109.30 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007916 | 19/12/2016 | 46.65 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - A.E.E. DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007917 | 19/12/2016 | 46.65 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007918 | 19/12/2016 | 125.30 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007919 | 19/12/2016 | 5724.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007920 | 19/12/2016 | 954.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007921 | 19/12/2016 | 954.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007922 | 19/12/2016 | 106.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007923 | 19/12/2016 | 106.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL A.E.E. DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007924 | 19/12/2016 | 106.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007925 | 19/12/2016 | 5830.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0007926 | 19/12/2016 | 42392.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIDIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0007927 | 19/12/2016 | 54807.54 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIDIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0007928 | 19/12/2016 | 48745.32 | 07807909000103 | TRIUNFO CONTRUÇÕES LTDA EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNIDIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007931 | 19/12/2016 | 441.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007940 | 19/12/2016 | 401.46 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007941 | 19/12/2016 | 77.30 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007942 | 19/12/2016 | 1598.65 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007943 | 19/12/2016 | 139.95 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRE-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007944 | 19/12/2016 | 185.25 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007945 | 19/12/2016 | 251.95 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007946 | 19/12/2016 | 77.30 | 21473891000173 | COOPERATIVA DE TRABALHO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E COMERCIALIZACAO DA AGRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - A.E.E. DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007947 | 19/12/2016 | 44.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007948 | 19/12/2016 | 1695.60 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007949 | 19/12/2016 | 22.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007950 | 19/12/2016 | 13.20 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007951 | 19/12/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - A.E.E. DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007952 | 19/12/2016 | 11.00 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007953 | 19/12/2016 | 38.50 | 13407964000109 | COOPERATIVA DOS NORDESTINOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132014 | 0007889 | 19/12/2016 | 1282.00 | 00002413954457 | ELIANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFIFICADORA - UPP, NA RUA CPTO CHICO MENDES, 270, MÁRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2016 À 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0007906 | 19/12/2016 | 1847.61 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERIODO DE 07/11/2016 À 07/12/2016, DESTINADOS A SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482014 | 0007907 | 19/12/2016 | 3003.39 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/11/2016 À 07/12/2016, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0007909 | 19/12/2016 | 75404.49 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERIODO DE 27/10/2016 A 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER E ESTIMULAR ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | PROMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 19/12/2016 | 2500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO E LUNINAÇAO PROFISSIONAIS PARA A CANTATA NATALINA 2016, NO DIA 15/12/2016 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0007892 | 19/12/2016 | 3117.00 | 00008680442453 | VITAL FERREIRA DA SILVA NETO | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento da secretaria de ação Social, localizado à av.Liberdade nº 4254,centro, neste município, no período de 01/12/2016 à 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007894 | 19/12/2016 | 1047.00 | 00046159894749 | CARLOS PINHEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 712, CENTRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2016 À 05/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0007895 | 19/12/2016 | 1273.00 | 00002830437411 | Denise Ricardo dos Santos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, SITUADO À RUA DAMIANA PAREDES, NO BAIRRO DE SÃO BENTO Nº 29, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/12/2016 À 02/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007897 | 19/12/2016 | 1513.00 | 00058750835491 | Maria Lucia Velloso dourado do Rego | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES 99 - SESI, REF.AO PERÍODO DE 05/12/2016 À 05/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0007900 | 19/12/2016 | 1513.00 | 00009066144491 | Terezinha Cezário da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA FRANCISCO PONTES, 114, SESI, NESTA CIDADE, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2016 À 05/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 19/12/2016 | 221.60 | 08557662000179 | NAZARETH CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SEREM OFERECIDAS AOS USUARIOS DO SCFV EM ORIENTAÇAO A PARTICIPAÇAO EFETIVAS NAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DE PROTAGONISMO SOCIAL REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007929 | 19/12/2016 | 347.20 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PRESTADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 19/12/2016 | 154.00 | 11799099000150 | Adilson da Silva Paulino MEI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007933 | 19/12/2016 | 833.20 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007934 | 19/12/2016 | 416.60 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007935 | 19/12/2016 | 378.56 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007936 | 19/12/2016 | 419.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007937 | 19/12/2016 | 168.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0007890 | 19/12/2016 | 1838.00 | 00019120770430 | NEUSA DE LIRA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PONTES, Nº 230 BAIRRO SESI, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - SESI, DURANTE O PERÍODO DE 04/12/2016 À 04/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0021517 | 19/12/2016 | 64187.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atacadista Prod Farmaceuticos Ltda | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021518 | 19/12/2016 | 727.78 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572016 | 0021519 | 19/12/2016 | 245.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162016 | 0021520 | 19/12/2016 | 7700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 7 BERÇOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO 25,40mm X 1,20mm, GRADES LATERAIS DE BAIXAR, VARAO DE CORRER CROMADOS, PES COM PONTEIRAS EDE BORRACHA, LEITO EM TIRAS DE CHAPA DE AÇO 0,90mm DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 19/12/2016 | 7500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETITIZAÇAO DURANTE 6 (SEIS) MESES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0021522 | 19/12/2016 | 3952.50 | 20118185000140 | T K JULIO DA SILVA COM. VAREJ. COSMET. PROD. MED,. E HOSP. EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021523 | 19/12/2016 | 5623.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADOS AOS PSF'S, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021524 | 19/12/2016 | 322.88 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021525 | 19/12/2016 | 12876.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL E CENTRO DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021526 | 19/12/2016 | 891.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO AO CAPS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021527 | 19/12/2016 | 1459.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DESTINADO A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0021528 | 19/12/2016 | 4664.00 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/11/2016 A 05/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021529 | 19/12/2016 | 1730.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo gol Placa OGD - 3028, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021530 | 19/12/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021531 | 19/12/2016 | 3900.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Doblô Placa OFF - 0593, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0021532 | 19/12/2016 | 2890.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDAS. - AVIS | Correspondente à locação de um veículo Kombi Placa OGE - 0617, ref. ao mes de novemmbro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642013 | 0021533 | 19/12/2016 | 6500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM APARELHO DE RAIO X E UMA PROCESSADORA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021534 | 19/12/2016 | 9396.35 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021535 | 19/12/2016 | 5871.03 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021536 | 19/12/2016 | 3368.95 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021537 | 19/12/2016 | 1006.29 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO TETO MAC DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021538 | 19/12/2016 | 2086.64 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA DST/AIDS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021540 | 20/12/2016 | 159.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRES) GLP EM BOTIJÕES COM 13KG DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652015 | 0021541 | 20/12/2016 | 450.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) GLP EM CILINDROS COM 45KG DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 20/12/2016 | 12066.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 20/12/2016 | 337.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 20/12/2016 | 2723.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia:20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007955 | 20/12/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GLP BOTIJÃO COM 13KG, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007956 | 20/12/2016 | 3869.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 73 GLP EM BOTIJÕES COM 13KG, DESTINADOS A CASA DA MERENDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007958 | 20/12/2016 | 288.80 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS AL,IMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007959 | 20/12/2016 | 38.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007960 | 20/12/2016 | 38.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007961 | 20/12/2016 | 38.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007962 | 20/12/2016 | 38.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO ESPECIAL - A.E.E. DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007963 | 20/12/2016 | 38.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0007964 | 20/12/2016 | 190.00 | 02927946000123 | Aldrin Coutinho de Araújo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007965 | 20/12/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016.(PARCELA 8/12) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0007966 | 20/12/2016 | 16500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇAO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL - ESCOLA ONLINE BAYEUX REGISTRADO NO DOMINIO: "WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.(PARCELA 9/12) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007957 | 20/12/2016 | 8550.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 20/12/2016 | 3219.00 | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO PERÍODO DE JULHO À 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 21/12/2016 | 18663.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 165 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 21/12/2016 | 18813.00 | 00034372261420 | ADELITE SAMPAIO MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA ALUGUEIS DE 166 FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007972 | 21/12/2016 | 5850.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26 GLP EM CILINDROS COM 45KG, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007976 | 21/12/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM CILINDROS COM 13KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007977 | 21/12/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM CILINDROS COM 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007979 | 21/12/2016 | 1226.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007980 | 21/12/2016 | 664.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007981 | 21/12/2016 | 613.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007982 | 21/12/2016 | 565.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007983 | 21/12/2016 | 1377.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007984 | 21/12/2016 | 307.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007985 | 21/12/2016 | 255.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007986 | 21/12/2016 | 102.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007987 | 21/12/2016 | 128.69 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007988 | 21/12/2016 | 67.79 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007989 | 21/12/2016 | 67.79 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007990 | 21/12/2016 | 433.70 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007991 | 21/12/2016 | 132.89 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007992 | 21/12/2016 | 797.64 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0007993 | 21/12/2016 | 340.14 | 04499351000140 | Coop de Prod Agrop do Assentamento Tiradentes Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007994 | 21/12/2016 | 971.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007995 | 21/12/2016 | 613.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007996 | 21/12/2016 | 332.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007997 | 21/12/2016 | 306.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007998 | 21/12/2016 | 153.50 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0007999 | 21/12/2016 | 127.75 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008000 | 21/12/2016 | 51.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000682015 | 0008001 | 21/12/2016 | 312.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008002 | 21/12/2016 | 1224.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008003 | 21/12/2016 | 612.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL ( A.E.E.) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008004 | 21/12/2016 | 153.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÈ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008005 | 21/12/2016 | 153.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008006 | 21/12/2016 | 2448.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008007 | 21/12/2016 | 1530.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA E.J.A (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008008 | 21/12/2016 | 1530.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007973 | 21/12/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GLP EM CILINDROS COM 13KG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007974 | 21/12/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM CILINDROS COM 13KG, DESTINADOS A RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007975 | 21/12/2016 | 53.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM CILINDROS COM 13KG, DESTINADO AO CREAS SESI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642015 | 0007978 | 21/12/2016 | 106.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GLP EM CILINDROS COM 13KG, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 22/12/2016 | 7500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no programa sentinela (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 22/12/2016 | 15000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no PAIF (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 22/12/2016 | 6600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PRESTADOR DE SERVIÇO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 22/12/2016 | 6600.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE RESIDENCIA INCLUSIVA(PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA – CEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 22/12/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CENTRO POP (PRESTADOR DE SERVIÇO)DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 22/12/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PRESTADOR DE SERVIÇO) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 22/12/2016 | 1500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008068 | 22/12/2016 | 1257.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008069 | 22/12/2016 | 1312.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 22/12/2016 | 15640.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS CONSUMIDOR | Administração | Administração Geral | PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 22/12/2016 | 12994.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no procon municipal (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 22/12/2016 | 308291.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 22/12/2016 | 121675.46 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 22/12/2016 | 1150823.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 22/12/2016 | 17831.40 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 22/12/2016 | 2665.43 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 22/12/2016 | 56094.86 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (COMISSIONADO), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 22/12/2016 | 33129.56 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 22/12/2016 | 116564.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na educação 40% (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 22/12/2016 | 99074.16 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (PRESTADOR DE SERVIÇO), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 22/12/2016 | 405598.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no magistério 60% (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0008070 | 22/12/2016 | 810.00 | 08607277000199 | Igreja Evangelica Congregacional de Bayeux | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EMEF BERENICE RIBEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02/12/2016 À 02/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 22/12/2016 | 67234.59 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 22/12/2016 | 258769.29 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 22/12/2016 | 4008.50 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PEJA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 22/12/2016 | 27407.18 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 22/12/2016 | 24088.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 22/12/2016 | 88709.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 22/12/2016 | 31731.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇAO - MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 22/12/2016 | 54142.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 22/12/2016 | 22760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 22/12/2016 | 17675.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (eletivo) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 22/12/2016 | 118173.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do trabalho e ação social (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 22/12/2016 | 503646.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 22/12/2016 | 20560.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 22/12/2016 | 97306.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 22/12/2016 | 168442.51 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 22/12/2016 | 25300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 22/12/2016 | 132048.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de infraestrutura industria e comércio (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 22/12/2016 | 328402.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 22/12/2016 | 23700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 22/12/2016 | 17060.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (prestadores de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 22/12/2016 | 900.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estagiários) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 22/12/2016 | 236972.76 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: FAZENDA, ADMINISTRAÇAO INFRA-ESTRUTURA, TRABALHO E AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, PLANEJAMENTO, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/12/2016 | 181739.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DAS SECRETARIAS: GABINETE, FAZENDA, ADMINISTRAÇAO, INFRA-ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL, PLANEJAMENTO, PROCON, SEGURANÇA, ESPORTE E CULTURA, GESTAO E CONTROLADORIA, MEIO AMBIENTE,SEC. DA MULHER, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 22/12/2016 | 27140.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 22/12/2016 | 3000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 22/12/2016 | 6519.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 22/12/2016 | 16680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 22/12/2016 | 3760.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. do meio ambiente (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AS ATIVIDADE DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000782016 | 0008080 | 22/12/2016 | 37000.00 | 63502561000109 | GUARIBAS VEICULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 22/12/2016 | 5515.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 22/12/2016 | 30240.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 22/12/2016 | 5280.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 22/12/2016 | 18680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secrestaria da mulher (comissionados) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 22/12/2016 | 880.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec.da Mulher (prestadores de serviços), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 22/12/2016 | 43400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de desenvolvimento, indústria, comércio e turismo(comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 22/12/2016 | 4720.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de Indústria com. e Turismo (prestadores de serviços), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 22/12/2016 | 71283.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 22/12/2016 | 35480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 22/12/2016 | 65528.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 22/12/2016 | 3733.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 22/12/2016 | 25680.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 22/12/2016 | 14300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de planejamento, ciências e tecnologia (prestador de serrviço) referente ao mês de dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 22/12/2016 | 10336.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (estatutário) do munícipio referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 22/12/2016 | 21480.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na procuradoria geral (comissionado) do munícipio referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 22/12/2016 | 6780.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 22/12/2016 | 221.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 22/12/2016 | 1987.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 22/12/2016 | 40508.39 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (comissionado) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 22/12/2016 | 24000.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado no gabinete (prefeito e vice-prefeito) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 22/12/2016 | 20586.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na chefia de gabinete (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 23/12/2016 | 633.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 23/12/2016 | 70665.63 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de administração (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 23/12/2016 | 34929.09 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de esporte cultura e lazer (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 23/12/2016 | 26667.28 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de gestão e controladoria (comissionado) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 23/12/2016 | 286279.03 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. da fazenda (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 23/12/2016 | 167002.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. Infra-Estrutura (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 23/12/2016 | 12800.00 | 11220458000172 | JOSÉ DE OLIVEIRA SARINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO DA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, NO BAIRRO RIO DO MEIO EM BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 23/12/2016 | 7680.00 | 00002248756470 | SEVERINO ANTONIO SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇAO E RECONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL SITUADA NA RUA ENGENHEIRO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 23/12/2016 | 1416.50 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DEZESSEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/12/2016 À 31/12/2016, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 23/12/2016 | 2302.59 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VINTE E SEIS RÁDIOS TRANSCEPTORES MÓVEIS PORTÁTEIS E RÁDIOS TRANSCEPTORES BASE NO PERÍODO DE 07/12/2016 À 31/12/2016, UTILIZADO PELO DMTRAM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 23/12/2016 | 475594.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de segurança e proteção social (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702015 | 0008084 | 23/12/2016 | 9750.00 | 14088010000135 | JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO DE BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 23/12/2016 | 7974.50 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 23/12/2016 | 7719.40 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHADA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0008087 | 23/12/2016 | 5752.26 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM TRINTA E SETE ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/12/2016 à 31/12/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 23/12/2016 | 301478.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação- FUNDEB 40% (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 23/12/2016 | 1172411.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - FUNDEB 60% (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 23/12/2016 | 123304.77 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na Sec. de educação - MDE (estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0008100 | 23/12/2016 | 155.46 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2016 À 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0008101 | 23/12/2016 | 466.40 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NOS PRÉDIOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS CRAS NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2016 À 31/01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO– IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0008102 | 23/12/2016 | 155.46 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 05/12/2016 À 31/12/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021542 | 23/12/2016 | 5990.39 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021543 | 23/12/2016 | 3833.28 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021544 | 23/12/2016 | 1901.18 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021545 | 23/12/2016 | 1252.51 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA DST/AIDS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021546 | 23/12/2016 | 219.00 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0021547 | 23/12/2016 | 1494.00 | 00008693544420 | GENERINA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O PSF SESI II, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021548 | 23/12/2016 | 9166.12 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - ESTATURÁRIO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021549 | 23/12/2016 | 48386.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - estatutário), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021550 | 23/12/2016 | 40388.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos pab - estatutário), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021551 | 23/12/2016 | 6130.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - estatutário) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021552 | 23/12/2016 | 255423.83 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021553 | 23/12/2016 | 77722.93 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (PSF - estatutário), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021554 | 23/12/2016 | 109522.31 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 23/12/2016 | 354205.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021556 | 23/12/2016 | 18122.30 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( RECURSO NASF-ESTATUTARIO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021557 | 23/12/2016 | 44564.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021558 | 23/12/2016 | 17760.96 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec.de educação - eja (estatutário) referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021559 | 23/12/2016 | 69703.90 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - comissionado), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL (CEO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021560 | 23/12/2016 | 6562.44 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SAUDE (FONTE DE REC. CEO - PRESTADOR DE SERVIÇO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021561 | 23/12/2016 | 7955.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Farmácia Popular - prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das Ações de Saúde Bucal na Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021562 | 23/12/2016 | 19127.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (Saúde Bucal - prestador de serviço), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 23/12/2016 | 200924.81 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (recursos pab - psf - prestador de serviço), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021564 | 23/12/2016 | 24300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (CAPS - prestador de serviço), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021565 | 23/12/2016 | 71519.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PSF - prestador de serviço), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021566 | 23/12/2016 | 129208.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de saúde (MEDIA COMPLEXIDADE - PRESTADOR DE SERVIÇO), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021567 | 23/12/2016 | 332394.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - prestador de serviço), referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021568 | 23/12/2016 | 20832.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DO NASF(PRESTADOR DE SERVIÇO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021569 | 23/12/2016 | 12211.76 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS PFVS-PRESTADOR DE SERVIÇO), REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021570 | 23/12/2016 | 263561.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na UPA (prestador de serviço) referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 23/12/2016 | 55785.71 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021572 | 23/12/2016 | 44035.45 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021573 | 23/12/2016 | 75529.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021574 | 23/12/2016 | 200698.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL I.N.S.S. | CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462013 | 0021575 | 23/12/2016 | 3886.66 | 09561765000175 | João Batista Cardoso das Flores | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA EM VINTE E CINCO PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 05/12/2016 A 31/12/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO E GARANTIR AÇOES BÁSICAS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021576 | 23/12/2016 | 222549.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (PACS - estatutário) referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021577 | 23/12/2016 | 44929.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(RECURSOS ACE-ESTATUTARIO), REF AO 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021578 | 23/12/2016 | 210003.74 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | Correspondente aos vencimentos do pessoal lotado na sec. de saúde (recursos próprios - estatutário), referente ao 13° salario de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021579 | 23/12/2016 | 47208.84 | 08608937000156 | IPAM - INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. MUNICIPAIS | CORRESPONDENTE AO IPAM - PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMAS FUNDO A FUNDO), REFERENTE O 13° SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021580 | 23/12/2016 | 1794.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAÊS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021581 | 23/12/2016 | 1794.00 | 05955177000165 | PANDEL ATACADO DE PROD.DE PANIFICAÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAÊS DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021582 | 26/12/2016 | 1200.00 | 10587351000102 | AMTU - JPA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 456 VALES TRANSPORTES DE BAYEUX E 456 VALES TRANSPORTES DE JOÃO PESSOA, DEST. AOS PACIENTES QUE CONTRAIRAM O VÍRUS HIV/AIDS, PARA TRATAMENTO NOS HOSPITAIS CLEMENTINO E SAE/HU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMPLEMENTO DO EMPENHO21481. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000842013 | 0021583 | 26/12/2016 | 2155.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA NQE - 1390 DO PROGRAMA DST/AIDS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 26/12/2016 | 221.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta 16362-7 FEX - auxílio financeiro para fomento exportações, cota do dia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0008104 | 26/12/2016 | 54476.23 | 18357637000103 | Palmeira, Melo & Gomes Advogados Associados | CORRESPONDEDNTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE ROYALTIES DEPOSITADOS NO DIA 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 26/12/2016 | 1720.00 | 00003553345420 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | CORRRESPONDENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA A BRASILIA E VICE VERSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0008105 | 26/12/2016 | 18750.00 | 22849594000142 | ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/12/2016 | 5721.00 | 00360305000104 | Fundo Nacional de Assistencia Social - FNS | CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA 08 DE 13/12/2016) E A TARIFA DE PARECERES EMITIDOS EM 19/09/2016, 13/10/2016,05/11/2016 E 01/12/2016 REF. AO CONTRATO DE REPASSE 0187028-59 - DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008108 | 27/12/2016 | 1375.00 | 00067586759472 | ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PEDRO ULISSES, Nº 211, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER,REF. AO PERÍODO DE 01/12/2016 à 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042015 | 0008107 | 27/12/2016 | 552996.64 | 02823335000135 | M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICÍPIO REF.AO PERÍODO DE 01/12 À 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Infra-Estrutura Urbana | ASSEGURAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA | EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/12/2016 | 13276.83 | 19044576000189 | ABRANERG ASSESS. BRAS.DE RACIONAMENTO ELÉTRICO | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO TRECHO COM 70(SETENTA) POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA BRASIL - BAYEUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0008115 | 27/12/2016 | 523564.60 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES REMANESCENTES DE DUPLICAÇAO DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (8ª MEDIÇÃO), NA AV. MARECHAL RONDON NA CIDADE DE BAYEUX - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 018028-59/2005. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008109 | 27/12/2016 | 2488.00 | 00025077120404 | Antônio Constantino dos Santos | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Jaidê Rodrigues, situado na Rua Escritor Monteiro Lobato, 23, Mário Andreazza, nesta cidade, durante o período de 01/12/2016 a 01/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008110 | 27/12/2016 | 748.00 | 00003856352490 | Mônica Santos da Silva | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do anexo da EMEF Joana Fortunato de Souza, situado na Quadra 04, lote 20, Projeto Mariz -Mário Andreazza, nesta cidade, no período de 01/12/2016 à 01/01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/12/2016 | 2006.00 | 09158643000213 | E. ALVES SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0008111 | 27/12/2016 | 873.00 | 00002323068423 | FABIANO BARROS CABRAL | Correspondente a locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência localizado à rua Gustavo Maciel Monteiro nº 540, Centro, nesta cidade, no período de 01/12/2016 à 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021584 | 27/12/2016 | 3950.00 | 04467376000161 | MAGNETIZA MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇAO DO PADRAO DE MEDIÇAO ELETRICA TRIFASICA COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 60KVA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DE BAYEUX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021585 | 27/12/2016 | 1808.84 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021586 | 27/12/2016 | 332.10 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021587 | 27/12/2016 | 853.53 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021588 | 27/12/2016 | 295.20 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA DST/AIDS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0021589 | 27/12/2016 | 22039.05 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021590 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00084093625468 | ALEXSANDRA GERMANO DE BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A FARMACIA POPULAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0021591 | 27/12/2016 | 17029.10 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0021592 | 28/12/2016 | 24830.00 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS: BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, HORMÔNIOS E IMUNOLOGIA, COAGULAÇÃO E UROANÁLISE, INCLUSO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Amb. e Hospitalar de Média e Alta Comple | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000672015 | 0021593 | 28/12/2016 | 1908.80 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0008117 | 28/12/2016 | 153283.45 | 07140878000171 | EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO REF. A CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2 NA RUA JOÃO FERREIRA DA SILVA NO BAIRRO DA IMACULADA NESTE MUNICÍPIO. | 00012016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA E NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 28/12/2016 | 7720.00 | 40941544000172 | JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES EMBORRACHADOS E BOLAS PLASTICOS INFANTIL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA DOS SISTEMAS VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA | DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022015 | 0008116 | 28/12/2016 | 210734.47 | 26499863000149 | A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES REMANESCENTES DE DUPLICAÇAO DE ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO, NA AV. MARECHAL RONDON NA CIDADE DE BAYEUX - PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 018028-59/2005, SALDO CONTRATUAL. | 01332014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 100012003 | 0008118 | 28/12/2016 | 71851.14 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX NO PERIODO DE 28/11/2016 A 25/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/12/2016 | 10991.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/12/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/12/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/12/2016 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIT DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 28/12/2016 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA MUNICIPALIDADE EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 29/12/2016 | 960.00 | 00007837155440 | RAPHAEL SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 8 BANCOS DE GRANILITE PARA INSTALAÇAO NA PRAÇA DA LINHA FERREA, NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0008125 | 29/12/2016 | 2180.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SSECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0008126 | 29/12/2016 | 1090.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETR | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662015 | 0008127 | 29/12/2016 | 1077.00 | 07227808000155 | BJ - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BAYEUX DORMINDO SEM FOME NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000642016 | 0021594 | 29/12/2016 | 296.00 | 25080506000189 | VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO N°21591. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021595 | 29/12/2016 | 110.70 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES EM DST/AIDS(+HEPATITE VIRAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021596 | 29/12/2016 | 147.60 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA DST/AIDS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021597 | 29/12/2016 | 508.94 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENÇÃO BASICA-PAB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | APOIO AS AÇÕES DE SAÚDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632016 | 0021598 | 29/12/2016 | 285.72 | 07211715000132 | ABASTECA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021600 | 29/12/2016 | 2794.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 127 consultas oftalmologicas em pacientes carentes na forma da lei deste municipio, no mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 29/12/2016 | 3278.00 | 00015422216415 | SOLIDONIO DIOGENES PALITOT | Correspondente aos serviços na realização de 149 consultas oftalmologicas em pacientes carentes na forma da lei deste municipio, no mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021602 | 29/12/2016 | 8240.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS DESTE MUICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | APOIAR OS PROGRAMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021603 | 29/12/2016 | 631.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF SAO VICENTE E SAO VICENTE II NESTE MUNICIPIO DE BAYEUX, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE | MANTER O FUNCIONAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021604 | 30/12/2016 | 9.51 | 00000000294241 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente as tarifas bancárias durante o ano de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 30/12/2016 | 139488.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 30/12/2016 | 4719.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 30/12/2016 | 1022.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Consumo de Energia Eletrica - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP(Contribuição de Iluminação Pública), na conta nº21.654-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 30/12/2016 | 21.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta nº 283.141-4 (ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI87/96), cota do dia: 30/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 30/12/2016 | 23703.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, conf. extrato do dia 30.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Outros Encargos Especiais | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 30/12/2016 | 17971.33 | 40955403000109 | INST DE PREV. DO MUN. DE JOAO PESSOA-IPM | CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTA MUNICIPALIDADE, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL. PARCELA 18/60. COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021605 | 30/12/2016 | 1086.97 | 60701190000104 | BANCO ITAÚ S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 30/12/2016 | 100.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇAO DOS CORONEIS DE QUADRILHA NO MUNICIPIO DE BAYEUX, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/12/2016 | 209.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 30/12/2016 | 213.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | MANUTENÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 30/12/2016 | 2114.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024