| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 257.35 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENNTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 187.97 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 141.95 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 298.57 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 419.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 5434.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DOU PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA, CONFORME CONTRATO 0246479-79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000010 | 05/01/2016 | 541.10 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0000012 | 05/01/2016 | 1226.92 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO IGD-SUAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 06/01/2016 | 155.10 | 00007925054417 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE BOLOS DESTINADOS A SEMEC DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2016 | 127.12 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE LEITE E FOFO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000016 | 07/01/2016 | 195.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS PRETOS E CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 7423.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000020 | 08/01/2016 | 729.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000021 | 08/01/2016 | 1963.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000022 | 08/01/2016 | 3757.07 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOSEFA LUCIA BARROS GOMES, PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 264.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS REALIZADAS NESTA SERVENTIA ATRAVÉS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2016 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2016 | 162.40 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 12/01/2016 | 788.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 350.00 | 00002402480408 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA - DF PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2016 | 1252.21 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOBRE AFERIÇÃO DOS ONIBUS DA SEMEC DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2016 | 38.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 13/01/2016 | 2160.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 36 PACOTES DE LEITE NUTRINI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO PACIENTE DIOGO MACEDO BARBOSA PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2016 | 190.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2016 | 1275.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 15/01/2016 | 570.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA SEGURANÇA DO CREAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/01/2016 | 295.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2016 | 1889.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2016 | 55539.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2016 | 14326.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2016 | 5157.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2016 | 859.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000039 | 20/01/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2016 | 3939.72 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS (IDA E VOLTA) PARA BRASILIA DO PREFEITO EM EXERCICIO DE BARRA DE SANTANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2016 | 250.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA FUNÇÃO DE PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 22/01/2016 | 2725.00 | 00005260618475 | ANDREIA BRITO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS FIGURINOS DAS APRESENTAÇÕES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000048 | 25/01/2016 | 147.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MOUSE E CASE PARA NOTEBOOK MULTILASER PRETO) DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000050 | 25/01/2016 | 1170.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PENDRIVES, TECLADO USB, PLACA MÃE, FONTE, MEMORIA E MOUSE) DESTINADO AO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 25/01/2016 | 270.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2016 | 1565.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 25/01/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2016 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2016 | 3024.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2016 | 125.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 26/01/2016 | 1252.21 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOBRE AFERIÇÃO DOS ONIBUS DA SEMEC DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000063 | 26/01/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2016 | 192.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2016 | 156.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 26/01/2016 | 1516.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2016 | 1287.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000062 | 26/01/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2016 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2016 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2016 | 47.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2016 | 185.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2016 | 62.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2016 | 80.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2016 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 26/01/2016 | 400.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AGILE DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA COM A CIGRESCOR CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2016 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2016 | 378.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2016 | 1900.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 27/01/2016 | 880.00 | 00004635151450 | THIAGO AQUINO FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COM O GRUPO DE GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 27/01/2016 | 880.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 27/01/2016 | 880.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 27/01/2016 | 880.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 27/01/2016 | 880.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO DO S.C.F.V. DO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 27/01/2016 | 880.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 27/01/2016 | 172.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO BLOCOS DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2016 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 28/01/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000086 | 28/01/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0000082 | 28/01/2016 | 2584.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 28/01/2016 | 400.00 | 00002105214495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 28/01/2016 | 195.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000094 | 29/01/2016 | 5966.84 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, NQK 4926, NQB 0830, NPT 0039, MNT 0757 E MOO 7032, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 2075.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 8487.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000140 | 29/01/2016 | 2472.71 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MNT 0757, MOO 7032 E MMO 2982, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 64335.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 296387.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 101316.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 7884.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 12980.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 10910.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 9888.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 13586.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 1369.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 4765.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 20229.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 9340.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 5528.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000131 | 29/01/2016 | 4442.93 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, MNJ 7357, KFB 0809 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC - SAUDE MENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 17136.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 4056.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 8728.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 47458.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000150 | 29/01/2016 | 3771.60 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OGG 8624 E OFB 8818, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 2028.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 7344.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 47737.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 42326.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 8491.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000107 | 29/01/2016 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 4985.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 3212.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 8.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 562.00 | 00001813847444 | JOSEFA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PREPARO E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 3864.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 4380.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 336.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 16.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FMASPFMC DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000158 | 29/01/2016 | 1106.14 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 1432.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 2754.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 5239.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 2407.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 16404.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 1701.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 30325.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000118 | 29/01/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000124 | 29/01/2016 | 7178.23 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 24284.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO IGDBF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2016 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 30/01/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 30/01/2016 | 825.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 30/01/2016 | 165.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SITIO PITOMBEIRAS - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2016 | 27.81 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NA SEDE DO MUNICIPIO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2016 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000197 | 01/02/2016 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80R22 PARA VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQG 2252 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2016 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/02/2016 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO REALIZADOS EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQG 2252 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2016 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2016 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2016 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2016 | 55.89 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2016 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2016 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DISTRITO DO MORORÓ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2016 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2016 | 192.91 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2016 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2016 | 172.02 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FMASPBFI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2016 | 188.34 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/02/2016 | 570.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA SEGURANÇA DO CREAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2016 | 172.02 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS - 3346-1040 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2016 | 283.95 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2016 | 5.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2016 | 209.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3346-1024, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/02/2016 | 966.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PNAE 30%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2016 | 156.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2016 | 170.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2016 | 184.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000218 | 03/02/2016 | 1178.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 19 PACOTES DE LEITE NUTRINI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 03/02/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 23/01/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2016 | 269.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2016 | 238.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - 3346-1067, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2016 | 142.59 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - 3346-1040, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2016 | 463.07 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 03/02/2016 | 145.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CAMARA AGD) DESTINADA A MÁQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2016 | 100.00 | 00010139211438 | MARIA HELENA DE ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO REALIZADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2016 | 659.09 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 27 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/02/2016 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 04/02/2016 | 7886.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (APAGADORES, COLAS QUENTE, CADERNOS GRANDE, ALCOOL, CANETAS, CARTOLINAS, CLIPS, COLAS BRANCA, COLA DE ISOPOR, ESTILETE, EXTENCIL A ALCOOL, FITAS CREPE LARGA, DECORATIVA E DUPLA FACE) DESTINADOS AS ATIVIDADESDOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 05/02/2016 | 700.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA TUDOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFE 3186 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 10/02/2016 | 2176.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE ENSINO INFANTIL, DO 1º SO 5º ANO, DIARIOS DE LASSE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2016 | 7488.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2016 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 23/01/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 10/02/2016 | 350.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OFB 8818 DO SÍTIO VEREDA GRANDE DE BARRA DE SANTANA - PB PARA CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/02/2016 | 350.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO DO LADO DIREITO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA OGG 8624, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2016 | 153.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2016 | 1271.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2016 | 110.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2016 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000237 | 12/02/2016 | 4464.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 72 PACOTES DE LEITE NUTRINI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO PACIENTE DIOGO MACEDO BARBOSA PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2016 | 164.01 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FMASPFMC DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2016 | 428.82 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 15/02/2016 | 50.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS E PORCAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2016 | 42.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000244 | 16/02/2016 | 399.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS UNOS MILLE DE PLACAS NPT 0169, MOG 7461 E AGILE NPX 4414, TODOS LOTADOS NA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000247 | 16/02/2016 | 644.60 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOGO DE LONA DE FREIO TRAZEIRO E DIANTEIRO, PARAFUSOS DE RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFE 3182, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2016 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2016 | 109.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000245 | 16/02/2016 | 1062.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS DO MANCAL DE GRADE, FILTRO SECUNDARIO E FILTRO AR PRIMARIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 16/02/2016 | 550.00 | 00003975060409 | LUZENILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000246 | 16/02/2016 | 785.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTRO DE AR, OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E OLEO PARA MOTOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR FERG 275 E TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 16/02/2016 | 1800.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA ARAUJO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL DE EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLAND DE MODELO TL 95 E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEMAM) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2016 | 150.00 | 00001033788473 | SUELI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 16/02/2016 | 790.00 | 18194783000157 | RENAN BARBOSA SAMPAIO (*) | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES DO CRAS, INCLUSO CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000255 | 17/02/2016 | 3935.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000256 | 17/02/2016 | 3000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2016 | 101.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/02/2016 | 74.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/02/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 05/02/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 18/02/2016 | 360.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PFS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 18/02/2016 | 200.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PLD UNO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOE 7461 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000263 | 18/02/2016 | 3664.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 18/02/2016 | 360.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES COM AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 18/02/2016 | 1254.90 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 18/02/2016 | 360.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 18/02/2016 | 2800.00 | 00009444445470 | GUSTAVO DE ARRUDA SABINO | PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FERRO MEDINDO 2,60 M DE ALTURA POR 0,50 DE LARGURA, EM PERFIL U DE 4, SERVIÇOS DE SOLDA NAS AREAS EXTERNA E INTERNA COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES, RELAIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 19/02/2016 | 48.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAS DE BORRACHARIA LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000264 | 19/02/2016 | 1261.28 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DO PRÉDIO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2016 | 80.00 | 00001897658109 | RUTINÉIA AQUINO DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AUXILIO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2016 | 13510.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2016 | 62463.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2016 | 12645.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2016 | 1782.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2016 | 49434.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000273 | 19/02/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2016 | 901.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2016 | 7614.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2016 | 249.35 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 22/02/2016 | 157.50 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 22/02/2016 | 894.48 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000279 | 22/02/2016 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000289 | 23/02/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 20/02/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2016 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2016 | 50.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2016 | 980.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000280 | 23/02/2016 | 1559.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA, SUPORTE DIANTEIRO E DEFLETOR DO SEMI EIXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS OGD 4758 E NPU 8061, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2016 | 8631.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JENEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000286 | 23/02/2016 | 640.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOLA DA SUSPENSÃO E AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 4758, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2016 | 1655.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000288 | 23/02/2016 | 1305.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, CORREIA PARA ALTERNADOR, TERMINAL DE DIREÇÃO E CHAVE DE SETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS NQB 0830, OFE 2827 E NQK 2256, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000290 | 23/02/2016 | 1380.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NQB 0830, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2016 | 100.00 | 00009259495407 | JOSEFA GIOVANE BARBOSA MACHADO | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 23/02/2016 | 1298.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2016 | 66.71 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 24/02/2016 | 216.00 | 56577059000100 | FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA PARA ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE FÓRMULAS INFANTIS HIPOALERGÊNICAS PARA CRIANÇA ALÉRGICA A LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 25/02/2016 | 1148.07 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 25/02/2016 | 201.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PACIENTE DIOGO MACEDO ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2016 | 176.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2016 | 227.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2016 | 192.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2016 | 48.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2016 | 1372.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2016 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 24/02/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2016 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2016 | 219.08 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2016 | 130.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000310 | 25/02/2016 | 452.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AMORTECEDOR DIAANTEIRO, ADITIVO, BUCHA DO AMORTECEDOR E MANGUEIRA DO SUSPIRO DO ELEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 4758, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 25/02/2016 | 3179.73 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000318 | 25/02/2016 | 436.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ROLAMENTO PEQUENO DIANTEIRO E JOGO PRESILHA PARA PASTILHA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NPU 8061, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000299 | 25/02/2016 | 759.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (OLEOS HIDRULICO) DESTINADO AO TRATOR FERG 275 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2016 | 264.12 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2016 | 398.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2016 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2016 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2016 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2016 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2016 | 50.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 26/02/2016 | 8112.70 | 09428873000174 | ND.COM.PEC.SERV.DEUSIN.LTD. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTAL DA ENTRADA DO DISTRITO DO MORORÓ NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 26/02/2016 | 520.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA DESSALINIZADORA COM REVISÃO MECANICA, TROCA DE DIFUSOR E DO SELO MECANICO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 26/02/2016 | 2610.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA COM A CIGRESCOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 26/02/2016 | 245.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TP Nº 002/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/02/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 26/02/2016 | 462.40 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (PERSIANA VERTICAL) DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000320 | 26/02/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 26/02/2016 | 65.00 | 00004296706489 | RONALDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DOS AMORTECEDORES DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DE PLACA OGG 8624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000328 | 28/02/2016 | 19301.36 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMEC DE PLACAS OGD 4758, 2256, QFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, QFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000329 | 28/02/2016 | 2410.01 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMEC DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5854, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 2211.68 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 80.00 | 14138565000144 | CANDIDO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000342 | 29/02/2016 | 1962.72 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000349 | 29/02/2016 | 932.85 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDA II, PASSANDO POR GUARANI, OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000355 | 29/02/2016 | 2496.48 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000356 | 29/02/2016 | 735.30 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS II, COM RETORNO NOO FINAL DA AULA, ATÉ 05 ALUNOS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000357 | 29/02/2016 | 438.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 11,32 KM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 29/02/2016 | 890.00 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D`ÁGUA, GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NOO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 29/02/2016 | 3353.23 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 430.50 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO: MANHÃ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 1077.50 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000387 | 29/02/2016 | 792.90 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL INACIO, CIPÓ BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 1494.90 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, MORORÓ DE BAIXXO,MOCÓS, SANTANA, MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 2640.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUCAÇAO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 729.60 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ O SÍTIO OVELHAS, COM RETORNO AO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 1623.60 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 1700.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 4 RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 G8 DE VEÍCULO ONIBUS OFE 3186 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 3608.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000417 | 29/02/2016 | 1671.20 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO PASANDO POR CATOLÉ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 29/02/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 29/02/2016 | 456.30 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDO DE Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2016 | 32032.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS - PARTE DA FOLHA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000430 | 29/02/2016 | 1755.52 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO AO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 29/02/2016 | 421.00 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO A PEDRAS PRETAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 29/02/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000438 | 29/02/2016 | 662.40 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2016 | 15291.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS - PARTE DA FOLHA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 29/02/2016 | 1870.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000443 | 29/02/2016 | 1845.44 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000444 | 29/02/2016 | 234.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) ATÉ VEREDA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2016 | 11396.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 29/02/2016 | 612.20 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000452 | 29/02/2016 | 1717.12 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2016 | 223088.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTERIO 60% EFETIVOS - , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000458 | 29/02/2016 | 1900.16 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000459 | 29/02/2016 | 441.45 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ AATÉ O GONÇALO, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 29/02/2016 | 508.80 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MOCÓS ATÉ O SÍTIO SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 29/02/2016 | 1800.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS), FICANDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2016 | 79025.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIARES DO MAGISTERIO EFETIVOS - , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. RECURSOS FUNDEB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000474 | 29/02/2016 | 716.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LONA DE FREIO, ROLAMENTO DE RODA E CABO DE FREIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 4758, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000475 | 29/02/2016 | 835.20 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 29/02/2016 | 1584.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DO SANTANA (Sr. LILA) VOLTA LOGOA DO BOI (ZÉ GRANDE) MORORÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 7884.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 8491.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 29/02/2016 | 220.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 29/02/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2016 | 18766.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 29/02/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2016 | 5982.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2016 | 12980.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2016 | 645.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE C. GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CLÍNICOS E PEDAGÓGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 29/02/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 3042.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 5528.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 17904.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 9590.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 43661.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 11847.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 7250.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0000418 | 29/02/2016 | 2584.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2016 | 21243.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2016 | 13880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2016 | 1014.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2016 | 960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 29/02/2016 | 1982.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2016 | 9225.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000451 | 29/02/2016 | 6287.91 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, KFB 0809 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 29/02/2016 | 165.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 29/02/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2016 | 42554.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2016 | 2448.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000467 | 29/02/2016 | 3316.53 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OGG 8624, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 29/02/2016 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 29/02/2016 | 330.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000354 | 29/02/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 5615.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000398 | 29/02/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 1147.75 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 29/02/2016 | 825.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 29/02/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 29/02/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000454 | 29/02/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 29/02/2016 | 110.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GLP - 13 ACONDICIONADO EM VASSILAME DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2016 | 3241.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2016 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 29/02/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000367 | 29/02/2016 | 260.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROLAMENTO GRANDE E PINO CENTRAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR FERG 275 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2016 | 4946.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000386 | 29/02/2016 | 4187.82 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 2609.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 2436.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 18360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000369 | 29/02/2016 | 3517.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000424 | 29/02/2016 | 8751.10 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000429 | 29/02/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 29/02/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2016 | 23786.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 220.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 2417.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 29/02/2016 | 880.00 | 00004635151450 | THIAGO AQUINO FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS COM OFICINAS NO GRUPO DE GESTANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2016 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 29/02/2016 | 880.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO DO S.C.F.V. DO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 29/02/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2016 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 880.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 4900.00 | 00002861174447 | GEORGE LIMA FILGUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA (FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO II) DOADOS PELA CONAB PARA SER DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CATALÃO ESTADO DE GOIAS PARA BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 194.30 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3346-1024, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 880.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA ENTREGAR PRONTUARIOS E CÉDULAS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 880.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000407 | 29/02/2016 | 1283.91 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 33.34 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 29/02/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 29/02/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2016 | 924.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000460 | 29/02/2016 | 1017.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2016 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2016 | 226.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - 3346-1067, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2016 | 508.57 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/03/2016 | 300.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SEMTRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2016 | 429.94 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2016 | 40.00 | 00003907610440 | ROSILDA RENOVATO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FORUM DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL REALIZADA EM SALEDADE - PB DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2016 | 50.00 | 00003163158420 | ADELMO NOBERTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE REALIZADA EM SOLEDADE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/03/2016 | 375.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/03/2016 | 495.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000479 | 01/03/2016 | 1797.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DE MOTOR, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS NQK 2256, OFE 3186 E OFE 2827, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000481 | 01/03/2016 | 3720.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXA DE DIREÇÃO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGB 6719, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/03/2016 | 525.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2016 | 570.23 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NQB 0830, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 03/03/2016 | 2000.00 | 08585438000190 | MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS RECAUCHUTADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 03/03/2016 | 300.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPU 8061 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO MONTANA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOO 7032, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNO 2982, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NQG 2252, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPU 8061, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OFF 0963, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 03/03/2016 | 180.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO OBRIGATORIA REALIZADA EM VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/03/2016 | 2104.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (OLEO, ARRUELA, FILTROS DE AR, COMBUSTIVEL E DE OLEO, LAMPADA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E KIT PARA FREIOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA MOE 7461, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2016 | 663.26 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 28 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2016 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO AGILE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/03/2016 | 68.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2016 | 19.89 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 20/02/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 04/03/2016 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000506 | 04/03/2016 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS E 2 (DUAS) CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA OFF 0963 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/03/2016 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PARABRISA REALIZADO EM VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPU 8061 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2016 | 7.85 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 19672-X DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000510 | 07/03/2016 | 1365.86 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO ACELERADOR, FILTRO DE COMBUSTUVEL, FILTRO RACOR, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000511 | 07/03/2016 | 810.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOMBA D`ÁGUA E DISCO DE BRONZE DE FREIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000509 | 07/03/2016 | 410.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARLA 32 BD 20L) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NPU 8061, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000517 | 08/03/2016 | 11309.43 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2016 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2016 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2016 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 24/02/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2016 | 278.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/03/2016 | 278.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 08/03/2016 | 4049.97 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS (IDA E VOLTA) PARA BRASILIA DO PREFEITO EM EXERCICIO E DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23080-4 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2016 | 8.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23.058-8 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2016 | 50.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 PARA IDA A CDL PARA RETIRADA DE CERTIFICADO DIGITAL NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2016 | 370.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SOB ENCOMENDA DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME DESCRIÇAO EM BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000524 | 09/03/2016 | 1204.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FREZADO DA TRANSMISSÃO, AMORTECEDOR TRAZEIRO, LUVA DE TRANSMISSÃO E DISCO DE FREIO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NPU 8061, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/03/2016 | 1270.80 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2016 | 7549.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2016 | 0.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2016 | 1302.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2016 | 156.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 10/03/2016 | 370.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL SOB ENCOMEDA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 10/03/2016 | 862.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 11/03/2016 | 640.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES TIPO: REMENDO VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS, SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS DE PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/ CAMARA TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS EM VEÍCULOS PESADOS, SERVIÇOS DE TIP TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE TIPO ONIBUS E CAMINHÃO E SERVIÇOS DE TIP TOP EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2016 | 250.00 | 00006627408406 | JOSÉ MURILO FREIRE DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA NA FUNÇÃO DE PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2016 | 350.00 | 00002402480408 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA - DF PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 11/03/2016 | 740.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM VEICULOS PESADO, SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS TRASEIROS DE TRATOR AGRICOLA, SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/ CAMARA TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) REALIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000546 | 11/03/2016 | 2000.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLATOR DE EMBREAGEM E PARAFUSO RODA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2016 | 750.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS DE IDA E VOLTA ATÉ BRASILIA - DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/03/2016 | 310.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES EM PNEUS TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS EM MOTO E VEÍCULOS LEVES, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS S/ CAMARA TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS EM VEÍCULOS LEVES, SERVIÇOS DE TIP TOP REALIZADOS EM VEÍCULO DE MEDIO PORTE TIPO: AMBILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 11/03/2016 | 210.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES EM PNEUS TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS EM MOTO E VEÍCULOS LEVES, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS S/ CAMARA TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS EM VEÍCULOS LEVES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 11/03/2016 | 150.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM MOTO E VEÍCULOS LEVES E SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/ CAMARA TIPO: (REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000538 | 11/03/2016 | 578.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA SUSPIRO E AMORTECEDOR TRAZEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 4758, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 11/03/2016 | 870.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM VEÍCULOS PESADOS, SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/ CAMARA TIPO: (REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM VEÍCULOS PESADOS E SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE TIPO: ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2016 | 190.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2016 | 119.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2016 | 80.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2016 | 190.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2016 | 171.94 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2016 | 150.00 | 00004507246466 | IVANILDO FERNANDES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2016 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 26/02/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 15/03/2016 | 70.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARTICULADOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 15/03/2016 | 216.00 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, COENTRO E ALFACE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 15/03/2016 | 1511.76 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 15/03/2016 | 1397.16 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 15/03/2016 | 160.00 | 00042396700472 | FRANCISCO FAUSTINO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DE PEÇA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OGD 4758 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 15/03/2016 | 2000.00 | 00005304242408 | JANE KATIA CUSTODIO SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA PROTEÇÃO BÁSICA CRAS E S.C.F.V. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 15/03/2016 | 779.70 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OXFORD LISO) DESTINADOS AO UNIFORME PARA OS GRUPOSDE DANÇA DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 15/03/2016 | 827.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000557 | 15/03/2016 | 1105.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTRO COMBUSTIVEL, BRONZE DO GIRO E LAMINA RETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 16/03/2016 | 29.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVA AQUATHERM, BUCHA E ADESIVO) DESTINADOS A BOMBA DO POÇO DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA DESENVOLVENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 16/03/2016 | 50.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23058-8 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23088-X DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 19673-8 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 16/03/2016 | 450.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS DE EMPLACAMENTO DE 9 VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGD 4758, OGB 6719, OFB 0249, NPT 0039, NPU 8061, NOB 0830, NQG 2252, MNO 2982 E MOO 7032, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 16/03/2016 | 3160.80 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE CUECA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000568 | 16/03/2016 | 4030.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 65 PACOTES DE LEITE NUTRINI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2016 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB JUNTO AO TCE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2016 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB JUNTO AO TCE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 16/03/2016 | 350.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS: NPT 0119, QFB 0809, NPS 7718, QFE 6648,OFB 8818, MOE 7461 E OFF 0963, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 16/03/2016 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/03/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2016 | 100.00 | 00006408076408 | MARIA DAS DORES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 17/03/2016 | 938.72 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS DE OVOS COM USUARIOS DO S.C.F.V. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 18/03/2016 | 142.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 300 ADESIVOS DE USO EXTERNO PARA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 18/03/2016 | 330.00 | 22661309000165 | FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBIAMENTO DE MOTOBOMBA, COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELO MECANICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2016 | 901.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2016 | 6288.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2016 | 50140.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 18/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOSEFA ALEXANDRE CORDEIRO, PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2016 | 2393.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000585 | 18/03/2016 | 378.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARANHA DO CUBO TRAZEIRO, PORTA ESCOVA, PARAFUSO RODA DIANTEIRA E FILTRO LUBRIFICANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFE 3186, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000589 | 18/03/2016 | 379.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVA DA TRANSMISSÃO, RETENTOR DIANTEIRO E CRUZETA TRANSMISSÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NPU 8061, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 18/03/2016 | 660.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) BANNER IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 1,20 X 0,80 M, 01 (UMA) FAIXA IMPRESSA EM ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 2,00 X 0,80M PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2016 | 294.78 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000594 | 21/03/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2016 | 257.88 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2016 | 612.07 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2016 | 170.00 | 00004676298463 | JOSICLEIDE ARRUDA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 21/03/2016 | 225.00 | 12308009000143 | LT IND. E COM. DE EMB. PLAST. LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADOS AO USO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO PARA OS BENEFICIARIOS DP PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2016 | 150.00 | 00004046954426 | MARIA FERNANDES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2016 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2016 | 1105.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000601 | 22/03/2016 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2016 | 482.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 22/03/2016 | 380.00 | 19002079000118 | FLÁVIO GUEDES DE MIRANDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO LISO DA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2016 | 964.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2016 | 17353.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2016 | 2494.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2016 | 10670.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60 %, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2016 | 48005.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0000611 | 23/03/2016 | 610.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CILINDRO MESTRE E BOMBA D`ÁGUA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 4758, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 23/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM EPITACIO LIMA BARBOSA, PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2016 | 165.04 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - 3346-1040, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2016 | 1164.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 26/03/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA COM A CIGRESCOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2016 | 2609.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 28/03/2016 | 500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80R DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2016 | 440.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2016 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2016 | 84.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2016 | 117.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2016 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 28/03/2016 | 880.00 | 00005783521418 | ADERALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 28/03/2016 | 900.00 | 00008645222400 | SILENE ESTEFANIA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS E MANICURE NAS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO DO MES DA MULHER NAS COMUNIDADES DE MORORÓ, CABOCLOS E SEDE DOMUNICIPIO PROMOVIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2016 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2016 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 28/03/2016 | 300.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE CHAMADAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO MES DA MULHER EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2016 | 77.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2016 | 82.09 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 28/03/2016 | 825.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000643 | 28/03/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2016 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000622 | 28/03/2016 | 2589.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000625 | 28/03/2016 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2016 | 174.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2016 | 206.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0000641 | 28/03/2016 | 2584.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2016 | 163.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2016 | 68.05 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2016 | 137.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/03/2016 | 330.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA RECAPAGEM DE PNEU 215/75R DE VEÍCULO ONIBUS OFB 0249 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2016 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000637 | 28/03/2016 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70R13 PARA VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2016 | 137.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000647 | 28/03/2016 | 776.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 185/60R15 PARA VEÍCULO AGILE DE PLACA NPX 4414 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2016 | 41.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000648 | 29/03/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 29/03/2016 | 980.00 | 21769812000176 | ANTONIO DA SILVA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HD 320GB, MEMORIA 4GB DDR3 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2016 | 66367.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA COM A ENERGISA RELATIVO A CONTAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000652 | 30/03/2016 | 36101.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 30/03/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE TRIBUTOS 11.992-X DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2016 | 106.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 7.239-7 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2016 | 3564.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2016 | 125.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG 5.645-6 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2016 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000656 | 31/03/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000670 | 31/03/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2016 | 4985.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 31/03/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO REO, RGF, BALANÇO ANUAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, DIGITAÇÃO DOS DADOS ANUAL DO SIOPE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO; ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DA SAUDE NO SISTEMA SIOPS - BIMESTRALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2016 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000762 | 31/03/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2016 | 41394.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 31/03/2016 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2016 | 2028.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2016 | 10284.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000681 | 31/03/2016 | 4631.25 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OGG 8624 E NPT 0119, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000683 | 31/03/2016 | 1504.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2016 | 31301.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2016 | 6388.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2016 | 1014.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2016 | 28865.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2016 | 2448.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2016 | 21243.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 31/03/2016 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 31/03/2016 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2016 | 8491.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2016 | 9633.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 31/03/2016 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2016 | 12980.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000741 | 31/03/2016 | 7221.14 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, MNG 8192, KFB 0809 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2016 | 16626.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2016 | 13880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2016 | 5528.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/03/2016 | 9590.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 31/03/2016 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2016 | 13337.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 31/03/2016 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2016 | 960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000655 | 31/03/2016 | 5420.22 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMEC DE PLACAS NQK 4926 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 31/03/2016 | 889.95 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D`ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NOO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000667 | 31/03/2016 | 792.90 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL INÁCIO, CIPÓ BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000668 | 31/03/2016 | 2700.33 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMEC DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 31/03/2016 | 1648.05 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000680 | 31/03/2016 | 1781.40 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000690 | 31/03/2016 | 783.00 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 31/03/2016 | 456.30 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000693 | 31/03/2016 | 1645.80 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO AO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000701 | 31/03/2016 | 529.74 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 11,32 KM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 31/03/2016 | 234.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) A VEREDA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000704 | 31/03/2016 | 1566.75 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO PASANDO POR CATOLÉ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000714 | 31/03/2016 | 639.84 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O GONÇALO, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 31/03/2016 | 1584.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DO SANTANA (Sr. LILA) VOLTA LOGOA DO BOI (ZÉ GRANDE) MORORÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000719 | 31/03/2016 | 1730.10 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2016 | 79061.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DO MAGISTERIO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 31/03/2016 | 430.50 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO: MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 31/03/2016 | 1494.90 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, MORORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA, MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000734 | 31/03/2016 | 2073.45 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2016 | 50753.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 31/03/2016 | 1623.60 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 31/03/2016 | 507.90 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MOCÓS ATÉ O SÍTIO SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2016 | 2610.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2016 | 232670.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/03/2016 | 875.52 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ O SÍTIO OVELHAS, COM RETORNO AO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000763 | 31/03/2016 | 706.56 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000764 | 31/03/2016 | 1609.80 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/03/2016 | 5309.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/03/2016 | 9236.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 31/03/2016 | 612.15 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2016 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000779 | 31/03/2016 | 932.85 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDA II, PASSANDO POR GUARANI, OLHO D`ÁGUA ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2016 | 3843.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - AUX. MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2016 | 9371.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 31/03/2016 | 394.65 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO A PEDRAS PRETAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000791 | 31/03/2016 | 784.32 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS II, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 05 ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000792 | 31/03/2016 | 1840.05 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSAA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000793 | 31/03/2016 | 11000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMEC DE PLACAS NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252 E OFE 3186, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000705 | 31/03/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/03/2016 | 23493.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000780 | 31/03/2016 | 9397.45 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA-MECANICA E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2016 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2016 | 4946.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2016 | 1322.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/03/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2016 | 18561.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2016 | 1333.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 31/03/2016 | 880.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO CONFORME CONTRATO 02/2016, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2016 | 2680.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2016 | 2417.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2016 | 300.00 | 00005052480423 | MARIA DE LURDES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 31/03/2016 | 880.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PBF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 31/03/2016 | 880.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO 03/2016, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2016 | 3162.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2016 | 428.40 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 31/03/2016 | 880.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME CONTRATO 09/2016, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET AO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000735 | 31/03/2016 | 1766.54 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 31/03/2016 | 880.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO S.C.F.V. DO DISTRITO DE MORORÓ CONFORME CONTRATO 04/2016, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2016 | 207.15 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - 33461067, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS EM ATIVIDADES DE ARTESANATO CONFORME CONTRATO 07/2016, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2016 | 250.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2016 | 102.69 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2016 | 239.27 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO 010/2016, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2016 | 67.92 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2016 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2016 | 68.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2016 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2016 | 39.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000797 | 01/04/2016 | 10000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2016 | 79061.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/04/2016 | 1065.90 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2016 | 324.90 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/04/2016 | 1987.29 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/04/2016 | 165.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/04/2016 | 210.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES EM PNEUS TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS EM MOTO E VEÍCULOS LEVES, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS S/ CAMARA TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS EM VEÍCULOS LEVES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2016 | 254.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 24/03/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2016 | 2.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX 12.061-8 RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 04/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MANOEL ALVES DE LIMA, PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 05/04/2016 | 711.44 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 05/04/2016 | 2408.55 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 05/04/2016 | 2807.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO REALIZADOS EM TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000817 | 06/04/2016 | 3617.50 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000811 | 06/04/2016 | 4908.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000814 | 06/04/2016 | 1601.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23080-4 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000813 | 06/04/2016 | 4445.24 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000815 | 06/04/2016 | 5090.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000810 | 06/04/2016 | 2204.49 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000812 | 06/04/2016 | 4749.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 06/04/2016 | 668.09 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 29 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/04/2016 | 153.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/04/2016 | 1312.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2016 | 7621.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 08/04/2016 | 878.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 08/04/2016 | 814.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 08/04/2016 | 100.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO ALTERNADOR E MONTAGEM DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 11/04/2016 | 5000.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES COM TROCA DE PEÇAS (MEMBRANA, FILTRO E TUBULAÇÃO) REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE PEDRA D`ÁGUA E PEDRAS PRETAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 11/04/2016 | 1100.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO (SEGURANÇA) 02 UNIDADES DA SEC. DE SAUDE MEDINDO 2,10 X 1,00 E 01 MEDINDO 2,10 X 1,35, 02 UNIDADES PARA A POLICLINICA MEDINDO 1,3 X 0,5 E 01 UNIDADE PARA O CEO MEDINDO 2,10 X 1,35 FERRO BARRA CHATA 3.3/4 X 3.3/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2016 | 167.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2016 | 190.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2016 | 49.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DA CIDE 12.222-X RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 12/04/2016 | 200.00 | 00000968422454 | GEAN DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OFE 3186 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2016 | 28929.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2016 | 120.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 13/04/2016 | 704.50 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2016 | 42.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23088-X DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 13/04/2016 | 970.80 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 13/04/2016 | 1027.50 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2016 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 24/03/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2016 | 50.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2016 | 50.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 15/04/2016 | 1138.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 15/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM NAIDE APARECIDA MACHADO, PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/04/2016 | 175.15 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/04/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCA DO CONTRATO DA PREFEITURA COM A CAIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000850 | 18/04/2016 | 1121.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000853 | 18/04/2016 | 743.03 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000847 | 18/04/2016 | 5924.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000854 | 18/04/2016 | 502.12 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOGO GRAXETA, JOGO DE ARRUELA, JOGO DE BUCHA P/ ESTABILIZADOR E JOGO DE BORRACHA P/ ESTABILIZADOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 6719, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 18/04/2016 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UM ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000849 | 18/04/2016 | 1803.82 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000851 | 18/04/2016 | 580.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PROCESSADOR PENTIUM E PLACA MÃE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000852 | 18/04/2016 | 1850.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PLATOR DE MEBREAGEM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 19/04/2016 | 1363.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A TRES SERVIÇOS DE PNEUS REALIZADOS EM CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/04/2016 | 1036.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000865 | 19/04/2016 | 86.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ABC VALADARES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7186 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2016 | 234.98 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/04/2016 | 13.17 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2016 | 2562.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 19/04/2016 | 1587.60 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE CUECA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000855 | 19/04/2016 | 352.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000856 | 19/04/2016 | 2932.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2016 | 1265.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000863 | 19/04/2016 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA NPS 7718 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000867 | 19/04/2016 | 802.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000861 | 19/04/2016 | 330.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS, PÃES E TORRADAS) DESTINADOS A LANCHES DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANATANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000870 | 20/04/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2016 | 6494.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2016 | 901.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2016 | 67.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000877 | 20/04/2016 | 4464.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 72 PACOTES DE LEITE NUTRINI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2016 | 49928.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000874 | 20/04/2016 | 2420.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000875 | 20/04/2016 | 434.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2016 | 1968.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2016 | 48963.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000868 | 20/04/2016 | 396.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000869 | 20/04/2016 | 616.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS, BOLACHAS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A0S USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000871 | 20/04/2016 | 625.90 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS, BOLACHAS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A0S USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 20/04/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA COM A CIGRESCOR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000873 | 20/04/2016 | 1650.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PRATO DE PRESSÃO, PINO DO LEQUE E ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000884 | 22/04/2016 | 700.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AMORTECEDOR TRASEIRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFB 0249, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000885 | 22/04/2016 | 1184.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (JOGO GRAXETA, RELE P/ ALTERNADOR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, BUCHA P/ PINO DIANTEIRO E CABO DE ACELERADOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS NQB 0830 E OFF 2827, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2016 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/04/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 25/04/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 25/04/2016 | 900.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO (AVULSO) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0000894 | 25/04/2016 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000900 | 25/04/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2016 | 1555.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000896 | 25/04/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000897 | 25/04/2016 | 2294.05 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS EM PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2016 | 502.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFA 8543 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000895 | 25/04/2016 | 1075.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 25/04/2016 | 263.16 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) A VEREDA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000890 | 25/04/2016 | 574.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 25/04/2016 | 500.00 | 00003975060409 | LUZENILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAMINAS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000892 | 25/04/2016 | 732.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000891 | 25/04/2016 | 1193.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2016 | 200.00 | 00005749830403 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 26/04/2016 | 880.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO COM OS USUSARIOS DO S.C.F.V. DO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 26/04/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 26/04/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 26/04/2016 | 1000.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS EM ATIVIDADES DE ARTESANATO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 26/04/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 26/04/2016 | 880.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 26/04/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 26/04/2016 | 880.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 26/04/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 26/04/2016 | 880.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. DO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 26/04/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/04/2016 | 880.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET JUNTO AO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 26/04/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 26/04/2016 | 880.00 | 00001813847444 | JOSEFA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 26/04/2016 | 250.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 26/04/2016 | 880.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000912 | 26/04/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 26/04/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 26/04/2016 | 540.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 26/04/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 26/04/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 26/04/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 26/04/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0000935 | 26/04/2016 | 1900.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COROA E PINHÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 4758 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 26/04/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 26/04/2016 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000945 | 26/04/2016 | 1865.24 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO AO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 26/04/2016 | 1740.80 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DO SANTANA (SEU LILA), VOLTA LAGOA DO BOI (ZÉ GRANDE) MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 26/04/2016 | 487.90 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO: MANHÃ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000949 | 26/04/2016 | 807.50 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS II, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 05 ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 26/04/2016 | 1642.88 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, MORORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA, MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000951 | 26/04/2016 | 1041.00 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDA II, PASSANDO POR GUARANI, OLHO D`ÁGUA ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000952 | 26/04/2016 | 2013.28 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 26/04/2016 | 513.16 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE, COM RETORNO NO FINAL DA AUALA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000954 | 26/04/2016 | 2079.66 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 26/04/2016 | 1852.26 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000956 | 26/04/2016 | 1824.44 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000957 | 26/04/2016 | 750.78 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 26/04/2016 | 1008.78 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D`ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000960 | 26/04/2016 | 2349.91 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000961 | 26/04/2016 | 887.40 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 26/04/2016 | 477.36 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO À PEDRAS PRETAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2016 | 17588.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000965 | 26/04/2016 | 1966.22 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000966 | 26/04/2016 | 496.40 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 11,32 KM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 26/04/2016 | 698.36 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2016 | 3334.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000969 | 26/04/2016 | 1780.58 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO PASSANDO POR CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 26/04/2016 | 826.98 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ OVELHAS, COM RETORNO AO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2016 | 11589.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000973 | 26/04/2016 | 1286.73 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O GONÇALO, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 26/04/2016 | 524.28 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MOCÓS ATÉ O SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 26/04/2016 | 1828.86 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 26/04/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 26/04/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 26/04/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 26/04/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 26/04/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 26/04/2016 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 26/04/2016 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 26/04/2016 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 26/04/2016 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 26/04/2016 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000940 | 26/04/2016 | 380.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE - PSF DE PLACAS MOG 7461, NPT 0169, NPX 7718 E NPT 0119, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 26/04/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2016 | 258.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO AGILE DE PLACA NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 26/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM ROMILDO BARBOSA SILVA, PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2016 | 447.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 26/04/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 26/04/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 26/04/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 26/04/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO REO, RGF, BALANÇO ANUAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, DIGITAÇÃO DOS DADOS ANUAL DO SIOPE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO; ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DA SAUDE NO SISTEMA SIOPS - BIMESTRALMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/04/2016 | 216.00 | 21500698000184 | MÁRCIA ANDRADE - MAREBLU PRAIA HOTEL | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RAFFAELA MEDEIROS DURANTE CURSO PRESENCIADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 27/04/2016 | 825.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 27/04/2016 | 165.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 27/04/2016 | 831.50 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 27/04/2016 | 1200.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 27/04/2016 | 431.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL (2 BOLAS DE FUTEBOL AMERICANO E 2 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO) DESTINADAS AS ATVIVIDADES DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2016 | 120.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, PROMOVIDO PELA CAIXA EM CONJUNTO COM O SENARC NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2016 | 130.00 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE CURSO REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 28/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO CONGEMAS (CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIAS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 28/04/2016 | 880.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADORA DOCADASTRO ÚNICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/04/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/04/2016 | 2417.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/04/2016 | 3300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/04/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/04/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2016 | 2680.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2016 | 300.00 | 00051862646449 | ARIOSTO ALEXANDRE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23.083-9 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 28/04/2016 | 450.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2016 | 1128.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2016 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/04/2016 | 5958.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 28/04/2016 | 480.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2 TROFÉUS E 160 MEDALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE JOGOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA EM COMEMORAÇÃO AOS 22 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/04/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2016 | 20260.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/04/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 28/04/2016 | 700.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, COM TROCA DE LÂMPADAS E OUTROS ACESSORIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2016 | 21093.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2016 | 5760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 28/04/2016 | 400.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO COM TROCAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 28/04/2016 | 450.00 | 00002052344454 | JOSE CARLOS LOPES BENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO COM TROCAS DE LAMPADAS, FIOS, ETC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000992 | 28/04/2016 | 339.65 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 OU OFICIO MONOCROMATICO CADA FACE E CERTIFICADOS PAPEIS COUCHE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 28/04/2016 | 1200.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA NOS VEÍCULOS ONIBUS (MOTOR DE PARTIDA, IMPULSOR, BULCHAS, ESCOVAS E RELÉ DE PARTIDA) DE PLACAS OGD 4758, NPU 8061 E OFB 0249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/04/2016 | 8771.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2016 | 52247.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2016 | 4429.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2016 | 247915.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/04/2016 | 5280.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2016 | 81576.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/04/2016 | 3843.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000982 | 28/04/2016 | 1064.68 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE RESUMO SEMANAL DE SERVIÇO ANTIVETORIAL, CARTÃO DE REGISTRO PERMANENTE, CARTÃO DE VACINA ANIMAL, PANFLETOS PAPEL COUCHE, CARTAZES COLORIDOS E COPIA XEROGRAFICA PAPEL A4 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0000990 | 28/04/2016 | 2584.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000993 | 28/04/2016 | 1049.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE PROCEDIMENTOS, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, FICHA CLINICA DA MULHER, FICHA CLINICA ODONTOLOGICA, RECEITUARIO COMUM E DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 28/04/2016 | 330.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADAS, RELÉ AUXILIAR E OUTROS) EM VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACA OGG 8624 E NPT 0119 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000997 | 28/04/2016 | 12079.66 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ACADEMIA EM SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00032016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/04/2016 | 41663.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/04/2016 | 8491.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/04/2016 | 11210.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/04/2016 | 16713.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 28/04/2016 | 1728.59 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/04/2016 | 6996.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/04/2016 | 12100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2016 | 2028.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/04/2016 | 5528.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2016 | 29599.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2016 | 9590.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/04/2016 | 33361.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/04/2016 | 12081.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2016 | 22020.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2016 | 13234.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2016 | 270.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2016 | 960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/04/2016 | 8529.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 28/04/2016 | 750.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2016 | 2448.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000991 | 28/04/2016 | 225.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAPEIS P/ ALVARÁ E PAPEIS PARA CAPAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/04/2016 | 4985.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/04/2016 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 28/04/2016 | 450.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/04/2016 | 73.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2016 | 3241.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2016 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2016 | 0.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001058 | 29/04/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001059 | 29/04/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 29/04/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001050 | 29/04/2016 | 4202.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS OGG 8624 E QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2016 | 263.31 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001066 | 29/04/2016 | 6435.09 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS NPS 7718, QFE 7648, OFF 0963, KFB 0809 E NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 29/04/2016 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 29/04/2016 | 1147.50 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001053 | 29/04/2016 | 2005.87 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEMEC (CARROS PEQUENOS) DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MMO 2982 E NPX 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 29/04/2016 | 1350.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES COM AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001056 | 29/04/2016 | 10000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA SEMEC DE PLACAS MPU 8061, OFB 0249, OGD 4758, MNK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001060 | 29/04/2016 | 6972.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA SEMEC DE PLACAS MPU 8061, OFB 0249, OGD 4758, MNK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2016 | 444.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MOTO DA SEMEC DE PLACA NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 29/04/2016 | 269.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2016 | 444.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA NPX 5844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001062 | 29/04/2016 | 6914.92 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA-MECANICA E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001067 | 29/04/2016 | 2786.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS E DUAS CAAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7186 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2016 | 2609.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001064 | 29/04/2016 | 2437.17 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DA SEDE DO MUNICIPIO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2016 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2016 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2016 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2016 | 196.43 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 3346-1024, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2016 | 67.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2016 | 39.06 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2016 | 51.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2016 | 70.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2016 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2016 | 404.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2016 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2016 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2016 | 124.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2016 | 182.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE EM MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE EM ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2016 | 167.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001077 | 02/05/2016 | 5000.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2016 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001080 | 02/05/2016 | 5403.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOPROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRAS - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 02/05/2016 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRAS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 02/05/2016 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2016 | 87.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2016 | 138.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001105 | 03/05/2016 | 146.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER HP E BROTHER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001104 | 03/05/2016 | 136.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TONERS COMPATIVEL 35/36/85 DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2016 | 2.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001107 | 03/05/2016 | 890.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BARRA DE DIREÇÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NPU 8061 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001110 | 03/05/2016 | 530.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, RECARGA CART HP, LIMPEZA DE IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001111 | 03/05/2016 | 354.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER COMP. HP 35/36/85, CARTUCHO HP 60 PRETO SERIE B ORIGINAL, CARTUCHO DE TONER COMP. BROTHER TN 580, CARTUCHO DE TONER COMP. SAMSUNG 4200/4300/1710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001108 | 03/05/2016 | 230.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (OLEO PARA MOTOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 03/05/2016 | 200.00 | 00036666424468 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE REDE EM NYLON PARA FUTESAL DA QUADRA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001106 | 03/05/2016 | 307.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, HP PRETO SERIE 60 E HP 60 COLOR ORIGINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001112 | 03/05/2016 | 158.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP 60 BK, COL A, SAMS E RECARGAS DE TONER HP DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2016 | 120.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTORIAIS REALIZADOS DE INTERESSE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2016 | 120.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/05/2016 | 333.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/05/2016 | 105.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/05/2016 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/05/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DO SÍTIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/05/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE NO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/05/2016 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - UBSF NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 05/05/2016 | 74.90 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARATOL E CIPERMOL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - SALA DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE NO SÍTIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/05/2016 | 198.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2016 | 225.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2016 | 672.92 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 30 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/05/2016 | 134.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MISTA ALICE BEZERRA LEAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/05/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL HORACIO CORDEIRO DE MELO NO SITIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/05/2016 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRUPO ESCOLAR DE OVELHAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/05/2016 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/05/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRUPO ESCOLAR ANTONIO JOSE DA COSTA NO SITIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/05/2016 | 19.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRUPO ESCOLAR ALFREDO RUFINO BARBOSA NO SITIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001132 | 05/05/2016 | 1379.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RELE ALTERNADOR, ELETRO VENTILADOR, PONTEIRA, DISCO FREIO E JOGO DE PASTILHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 4758 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/05/2016 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRUPO ESCOLAR BELARMINO MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/05/2016 | 165.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUSA BARBOSA NO SITIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/05/2016 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ARAUJO - DO SÍTIO SALINAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/05/2016 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRUPO ESCOLAR JOSUE BARBOSA DE LIRA NO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/05/2016 | 467.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/05/2016 | 351.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/05/2016 | 42.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO DO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL HERNESTO CELEDIÃO DO REGO NO SITIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRUPO ESCOLA JOÃO TRAVASSOS NO SITIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/05/2016 | 449.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/05/2016 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO DO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CRISPIM GUIMARÃES NO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/05/2016 | 329.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA (ANEXO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/05/2016 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LUCENA DE CASTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/05/2016 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRUPO ESCOLAR JOÃO B. DA SILVA NO SÍTIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/05/2016 | 331.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL JULITA GUERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/05/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ERNESTO DO REGO NO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/05/2016 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRUPO ESCOLAR FRANCISCO G. DE BRITO NO SÍTIO BARRIGUDAS II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CURIMATÃS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2016 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LOPES DE ANDRADE NO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/05/2016 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2016 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/05/2016 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSEFA DE FARIAS FERREIRA NO SITIO PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/05/2016 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS II NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23083-9 DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23086-3 DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/05/2016 | 150.00 | 00004046954426 | MARIA FERNANDES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/05/2016 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DO COEGEMAS ONDE TIVEMOS ORIENTAÇÕES SOBRE O COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/05/2016 | 429.94 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/05/2016 | 184.70 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - 3346-1067, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23080-4 DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/05/2016 | 29089.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/05/2016 | 53.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SITIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/05/2016 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/05/2016 | 50.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/05/2016 | 210.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO LAGOA DO BOI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/05/2016 | 15.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/05/2016 | 68.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 05/05/2016 | 935.68 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PILAR TIPO T GARAGEM) DESTINADO AO ABRIGO PARA INSTALAÇÃO NA ENTRADA DA ESTRADA QUE LIGA AO DISTRITO DO MORORÓ DO HERMINIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/05/2016 | 145.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/05/2016 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/05/2016 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (POSTO TELEFONICO) NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/05/2016 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/05/2016 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/05/2016 | 16.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/05/2016 | 62.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/05/2016 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/05/2016 | 74.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2016 | 75.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 06/05/2016 | 130.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA COPIADORA LASER SHARP AL 2040 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/05/2016 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001196 | 06/05/2016 | 2400.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001197 | 06/05/2016 | 2479.39 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001198 | 06/05/2016 | 1000.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001199 | 06/05/2016 | 910.32 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 06/05/2016 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 06/05/2016 | 250.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO DA COPIADORA BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001195 | 06/05/2016 | 776.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/65R15 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DE PLACA NPX 4414 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0001200 | 09/05/2016 | 2819.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 09/05/2016 | 166.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES E EM PNEUS S/CAMARA (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS) EM MOTOS E VEÍCULOS LEVES, SERVIÇOS DE TIP TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO: AMBULANCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 09/05/2016 | 110.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES E EM PNEUS S/CAMARA (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS) EM MOTO E VEÍCULOS LEVES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001201 | 09/05/2016 | 3966.89 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001202 | 09/05/2016 | 14607.91 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 09/05/2016 | 339.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES EM PNEUS S/ CAMARA TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS) EM VEÍCULOS PESADOS E SERVIÇOS TIP TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE (TIPOS: MICROONIBUS,ONIBUS E CAMINHÃO) DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 09/05/2016 | 100.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES EM PNEUS S/ CAMARA (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS) EM MOTOS E VEÍCULOS LEVES DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/05/2016 | 300.00 | 00096398540425 | JOSE EDSON BARBOSA DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/05/2016 | 50.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23088-X DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/05/2016 | 650.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PROMOVIDO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 09/05/2016 | 410.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS) EM VEÍCULOS PESADOS, CONSERTOS EM PNEUS DA PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA E SERVIÇOS DE TIP TOP EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (ONIBUS E CAMINHÃO) E EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 09/05/2016 | 434.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES E EM PNEUS S/CAMARA (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS) EM VEÍCULOS PESADOS E CONSERTOS EM PNEUS TRASEIROS DO TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001214 | 10/05/2016 | 237.80 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001222 | 10/05/2016 | 1734.60 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2016 | 370.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAUDE (EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001213 | 10/05/2016 | 533.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001215 | 10/05/2016 | 3059.63 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001220 | 10/05/2016 | 1867.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2016 | 142.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2016 | 1322.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2016 | 7686.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001223 | 11/05/2016 | 3537.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001224 | 11/05/2016 | 3389.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001225 | 11/05/2016 | 4061.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 12/05/2016 | 642.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 12/05/2016 | 400.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE SOLDA E RETOQUE DE PINTURA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPX 7718 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2016 | 157.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2016 | 189.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2016 | 73.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2016 | 206.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2016 | 76.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 12/05/2016 | 699.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2016 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 03 E 07/05/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2016 | 120.88 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2016 | 287.06 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001229 | 12/05/2016 | 3708.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DISCO RECORTADO, BRONZE DE GIRO, DENTE ESCARRIFADOR, CANTO DE LAMINA PATROL, MANCAL A GRAXA DE GRADE ARADORA E CARRETEL SEPARADOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CATERPILAR E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 13/05/2016 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UM ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 13/05/2016 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT AMORTECEDOR) DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001240 | 13/05/2016 | 885.60 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2016 | 33.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 16/05/2016 | 2090.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 16/05/2016 | 110.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GLP - 13 ACONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 16/05/2016 | 880.00 | 00028814260850 | SERGIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINAGEM DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 16/05/2016 | 330.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000302015 | 0001246 | 16/05/2016 | 41860.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REFRIGERADORES, SELADORAS CRISTOFOLI, AUTOCLAVE, ALTMIX E SPLIT) DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PSFs NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (RECURSO FEDERAL - SUS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001248 | 16/05/2016 | 1080.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE BLOCOS PARA RECEITUARIO, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE S.A.D.T. E BLOCOS DE FICA DE VISITA DOMICILIAR DESTINADOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 16/05/2016 | 7500.00 | 00042777984468 | VANILTON LUIZ DE SOUZA GARCIA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 150 UNID. DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 16/05/2016 | 220.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 16/05/2016 | 600.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM DECORRENCIA DO OBITO DE MARIA DO CARMO DA SILVA OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001247 | 16/05/2016 | 1323.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001249 | 16/05/2016 | 2480.03 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 16/05/2016 | 220.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001256 | 17/05/2016 | 515.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GRAXA E OLEO PARA MOTOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001257 | 17/05/2016 | 315.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 17/05/2016 | 924.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA E, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA ACADEMIA EM SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212015 | 0001260 | 17/05/2016 | 1010.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (ARQUIVO E ARMARIO ALTO FECHADO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001258 | 17/05/2016 | 507.65 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BUCHA P/ PINO TRAZEIRO E VALVULA DE DESCARGA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFF 2827 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001259 | 17/05/2016 | 1117.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS OFB 0249 E NQK 4926 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001261 | 18/05/2016 | 95.00 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001263 | 18/05/2016 | 1200.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001264 | 18/05/2016 | 668.40 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 18/05/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA COM A CIGRESCOR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001262 | 18/05/2016 | 780.65 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA OS S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/05/2016 | 200.00 | 00005052480423 | MARIA DE LURDES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/05/2016 | 300.00 | 00007519053482 | SÔNIA MARIA MOURA SILVA LUNA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 19/05/2016 | 420.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA MÁQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001271 | 19/05/2016 | 358.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TIRANTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, BUCHA, JOGO DE PINO PARA MOLA DIANTEIRA E MANGUEIRA PARA CUICAO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGB 6719 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/05/2016 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM JOÃO PESSOA - PB , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 19/05/2016 | 900.00 | 00005197255498 | FABIO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FILTRO E PEÇAS DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001282 | 20/05/2016 | 78.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/05/2016 | 50119.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001284 | 20/05/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001287 | 20/05/2016 | 216.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS HP, BROTHER, CART HP PRETO E CART HP PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/05/2016 | 4743.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2016 | 1829.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS E COMISSIONADOS E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/05/2016 | 315.44 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2016 | 12328.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2016 | 53597.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 20/05/2016 | 600.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0039 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2016 | 18123.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001280 | 20/05/2016 | 187.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP COLOR ORIGINAL E CARTUCHO HP 60 PRETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2016 | 1842.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001285 | 20/05/2016 | 316.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS HP E SAMS, RECARGAS DE TONNER SAMS, BROTHER E HP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001273 | 20/05/2016 | 47.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PRETO PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001288 | 20/05/2016 | 210.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER E IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO - CREAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2016 | 200.00 | 00009124848450 | MICHELLY CONCEIÇÃO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001293 | 23/05/2016 | 250.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRAVA DO DENTE DA CARREGADEIRA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 23/05/2016 | 1200.00 | 00007973362495 | LEANDRO DE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DE DIVERSOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS COM TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 23/05/2016 | 5591.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 23/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001295 | 24/05/2016 | 4464.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 72 PACOTES DE LEITE NUTRINI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001296 | 24/05/2016 | 618.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001299 | 24/05/2016 | 1001.28 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001301 | 24/05/2016 | 2500.74 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001304 | 24/05/2016 | 342.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2016 | 0.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DE PARTE DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PARTE DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/05/2016 | 2.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DE PARTE DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FOLHA DO MAC, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001294 | 24/05/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/05/2016 | 1374.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/04/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001313 | 24/05/2016 | 292.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS, PÃES E TORRADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 24/05/2016 | 1500.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO SISTEMA ELETRICO, LIMPEZA DE BICO, REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA, MOTOR DE PARTIDA DA IGNIÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001298 | 24/05/2016 | 359.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS, PÃES E TORRADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 24/05/2016 | 300.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA JUPITER) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001302 | 24/05/2016 | 5312.17 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001303 | 24/05/2016 | 203.90 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PÃES, BISCOITOS, BOLACHAS E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 24/05/2016 | 300.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001312 | 24/05/2016 | 2216.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001306 | 24/05/2016 | 1193.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001307 | 24/05/2016 | 372.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS, BOLACHAS E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001309 | 24/05/2016 | 624.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS, BOLACHAS E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/05/2016 | 619.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/05/2016 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/05/2016 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/05/2016 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/05/2016 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/05/2016 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001317 | 25/05/2016 | 1054.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/05/2016 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001328 | 25/05/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/05/2016 | 317.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001315 | 25/05/2016 | 1246.14 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D`ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001316 | 25/05/2016 | 2568.99 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001321 | 25/05/2016 | 589.68 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO À PEDRAS PRETAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001322 | 25/05/2016 | 613.32 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA COM RETORNO NO FINAL DA AULA , TOTALIZANDO 11,32 KM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001330 | 25/05/2016 | 862.68 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001331 | 25/05/2016 | 839.79 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O GONÇALO COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001335 | 25/05/2016 | 1021.57 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ OVELHAS, COM RETORNO AO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001336 | 25/05/2016 | 2304.27 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DOMUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO AO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 25/05/2016 | 2017.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001341 | 25/05/2016 | 647.64 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PORÃO, MOCÓS ATÉ O SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001342 | 25/05/2016 | 2259.26 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001343 | 25/05/2016 | 927.44 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2016 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001350 | 25/05/2016 | 2029.44 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, MORORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA, MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001351 | 25/05/2016 | 602.78 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO: MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001352 | 25/05/2016 | 997.50 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS II, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 05 ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 25/05/2016 | 1500.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2016 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001357 | 25/05/2016 | 2150.40 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DE SANTANA (SEU LILA) VOLTA LAGOA DO BOI (ZÉ GRANDE) MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001358 | 25/05/2016 | 2029.20 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL INÁCIO, CIPÓ BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001359 | 25/05/2016 | 2199.62 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO PASSANDO POR CATOLÉ, ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 25/05/2016 | 1436.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2016 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001364 | 25/05/2016 | 633.91 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE, COM RETORNO NO FINAL DA AULA - TURNO DA TARDE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001365 | 25/05/2016 | 1096.20 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001366 | 25/05/2016 | 2902.84 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001369 | 25/05/2016 | 325.08 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASIMIRO) ATÉ VEREDA GRANDE, COM RETORNO NO FINAL DA AULA - TURNO DA MANHÃ , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001370 | 25/05/2016 | 2486.99 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001371 | 25/05/2016 | 2253.72 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001374 | 25/05/2016 | 2506.00 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001375 | 25/05/2016 | 1469.64 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDA II PASSANDO POR GUARANI, OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001376 | 25/05/2016 | 2428.03 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001327 | 25/05/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 25/05/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2016 | 1312.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2016 | 152.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001323 | 25/05/2016 | 1636.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001324 | 25/05/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/05/2016 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 25/05/2016 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 25/05/2016 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 25/05/2016 | 1868.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AGILE DE PLACA NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001348 | 25/05/2016 | 1895.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001356 | 25/05/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001363 | 25/05/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 25/05/2016 | 300.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AGILE DE PLACA NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 25/05/2016 | 300.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA JUPITER) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2016 | 153.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001381 | 26/05/2016 | 5134.90 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OGG 8624 E QFF 8197, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001382 | 26/05/2016 | 5672.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS NPS 7718, QFE 6648, QFA 8543, KFB 0809 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001383 | 26/05/2016 | 2650.60 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001385 | 26/05/2016 | 10727.12 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001386 | 26/05/2016 | 10000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001380 | 26/05/2016 | 10719.65 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001384 | 26/05/2016 | 2296.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/05/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/05/2016 | 3089.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 27/05/2016 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UM ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/05/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/05/2016 | 2920.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/05/2016 | 1405.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/05/2016 | 2140.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/05/2016 | 3220.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/05/2016 | 3300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/05/2016 | 21518.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/05/2016 | 6660.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/05/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/05/2016 | 6163.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/05/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/05/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/05/2016 | 21130.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/05/2016 | 8771.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/05/2016 | 52929.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/05/2016 | 3520.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUC. INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/05/2016 | 251643.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001408 | 27/05/2016 | 296.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/05/2016 | 6160.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001413 | 27/05/2016 | 1576.80 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE CUECA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/05/2016 | 81351.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/05/2016 | 2083.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/05/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/05/2016 | 12100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/05/2016 | 8078.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/05/2016 | 5391.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/05/2016 | 2180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/05/2016 | 7882.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/05/2016 | 27597.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/05/2016 | 12577.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/05/2016 | 33361.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/05/2016 | 12706.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/05/2016 | 22595.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/05/2016 | 960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/05/2016 | 8857.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/05/2016 | 2448.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/05/2016 | 41990.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/05/2016 | 8491.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/05/2016 | 10788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/05/2016 | 16766.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/05/2016 | 3212.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/05/2016 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/05/2016 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001423 | 27/05/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/05/2016 | 5278.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 30/05/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO REO, RGF, BALANÇO ANUAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, DIGITAÇÃO DOS DADOS ANUAL DO SIOPE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO; ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DA SAUDE NO SISTEMA SIOPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 30/05/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001447 | 30/05/2016 | 2564.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001452 | 30/05/2016 | 1288.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO MATERIAIS (ATESTADOS MÉDICOS, CADASTRO DA FAMILIA, CARTÃO DE GESTANTE, CARTÃO DA MULHER, FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, CARTÃO DO USUARIO, FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR, RECEITUARIO AZUL E FICHA DE AVALIAÇÃO DE ELEGIBILIDADE DESTINADOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE PUBLICA REALIZADO EM FORTALEZA - CE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001440 | 30/05/2016 | 123.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR PARA VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQK 2256 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001445 | 30/05/2016 | 985.60 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001442 | 30/05/2016 | 3740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80R 225 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 30/05/2016 | 880.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. DO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 30/05/2016 | 880.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CREAS COM OFICINAS DE ARTESANATO DURANTE A CAMPANHA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 30/05/2016 | 880.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO DO S.C.F.V. DO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 30/05/2016 | 880.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/05/2016 | 880.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 30/05/2016 | 880.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE BALLET JUNTO AO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/05/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SCFV NA SEDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2016 | 250.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001467 | 31/05/2016 | 210.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDER PAPEL COUCHE BRILHO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/05/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/05/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/05/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 31/05/2016 | 400.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATERO SANITARIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE MAIO 2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/05/2016 | 2609.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB (QUARTA PARCELA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/05/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/05/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/05/2016 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001480 | 31/05/2016 | 506.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PAPEL CARTÃO, DIARIOS DE CLASSE (DIVERSAS SERIES) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/05/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/05/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/05/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/05/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/05/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 31/05/2016 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/05/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/05/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 31/05/2016 | 165.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/05/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2016 | 677.34 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 31 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 31/05/2016 | 825.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/05/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/05/2016 | 185.00 | 07712823000199 | HOTEL CORAIS DE TAMBAU LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RAFAELLA MEDEIROS) DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/05/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001481 | 31/05/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001485 | 31/05/2016 | 300.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CAPAS PARA PROCESSO - PAPEL SUFT - DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/05/2016 | 140.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA AGENCIA DA CAIXAA ECONOMICA FEDERAL REALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2016 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PSF DO SÍTIO MULUNGÚ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2016 | 22.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PSF DO SÍTIO MULUNGÚ DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2016 | 73.35 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRAS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2016 | 192.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2016 | 74.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001494 | 01/06/2016 | 923.81 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001495 | 01/06/2016 | 1289.92 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001497 | 01/06/2016 | 2472.20 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001499 | 01/06/2016 | 84.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP 60 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2016 | 124.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2016 | 2.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001503 | 05/06/2016 | 2584.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001504 | 06/06/2016 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 06/06/2016 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, CAMBAGENS E REGULAGEM DE FAROL DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFE 6648, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001506 | 06/06/2016 | 1056.40 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001508 | 06/06/2016 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001510 | 06/06/2016 | 1233.20 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 06/06/2016 | 1180.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE CORRER EM METALON DE REFERENCIA 30 X 30 CHAPA 18 NO TAMANHO DE 2,15 DE LARGURA POR 1,70 DE ALTURA COM INSTALAÇÃO COMPLETA NA CRECHE MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/06/2016 | 150.00 | 00001033788473 | SUELI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001512 | 06/06/2016 | 90.20 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0001513 | 06/06/2016 | 776.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/65R15 PARA O VEICULO AGILE DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/06/2016 | 28124.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001524 | 07/06/2016 | 2550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CINCO RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R G358, PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 07/06/2016 | 150.00 | 00004046954426 | MARIA FERNANDES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001515 | 07/06/2016 | 3098.27 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS AALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 07/06/2016 | 100.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOSÉ HERMINIO BEZERRA CABRAL DO DISTRITO DE MORORÓ DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001518 | 07/06/2016 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS 215/80R DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQG 2252 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001521 | 07/06/2016 | 4500.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001523 | 07/06/2016 | 6499.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001514 | 07/06/2016 | 2396.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001516 | 07/06/2016 | 1396.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/06/2016 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2016 | 142.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO /MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001525 | 07/06/2016 | 20717.65 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SANTANA - CONFORME CONTRATO NÚMERO 20401/2015 E PROCESSO DE Nº 052/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015. | 00072016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 08/06/2016 | 170.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 08/06/2016 | 1320.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | REFERENTE AS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB - 5ª REGIÃO; DIARIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ª REGIÃO; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA - TRE E DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE, DURANTE O MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016(50% DO VALOR TOTAL), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001527 | 08/06/2016 | 6058.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (APAGADOR, APONTADOR, BORRACHA, CADERNO, COLA COLORIDA, FOLHA EVA, GIZÃO, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFITE, PASTA C/ ABA, PERFURADOR, QUADRO ESCOLAR, TECIDO NÃO TEXTUALIZADO, TESOURA AÇO, TINTA GUACHE E TINTA P/ TECIDO) DESTINADOS AO TRABALHO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PDDE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 08/06/2016 | 145.00 | 13511058000141 | STYLLO MOTO SHOW | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PNEU PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001530 | 08/06/2016 | 3378.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALÃO, BORRACHA, CADERNO, COLA EM BASTÃO, COLORIDA, BRANCA E QUENTE, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GIZÃO, LAPIS DE COR E PASTA C/ ABA E ELASTICO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 09/06/2016 | 4746.80 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIR COM OS GRUPOS DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/06/2016 | 192.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/06/2016 | 1343.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/06/2016 | 139.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/06/2016 | 2312.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/06/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/06/2016 | 7754.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001533 | 10/06/2016 | 1391.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (CANETA, CLIPS, COLA, ENVELOPE, LIVRO ATA E PAPEL OFICIO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 10/06/2016 | 300.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001534 | 10/06/2016 | 2007.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BLOCO P/ RECADO, COLAS, CANETAS, ENVELOPES, FITA ADESIVA, FITA CREPE, GRAMPEADOR, GRAMPO, LIVRO ATA, LIVRO DE PONTO, LIVRO DE PROTOCOLO, MARCA TEXTO, PAPEL OFICIO E PASTA SUSPENSA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/06/2016 | 340.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001537 | 10/06/2016 | 269.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001539 | 10/06/2016 | 1139.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/06/2016 | 190.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/06/2016 | 170.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/06/2016 | 5000.00 | 17432497000110 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - CONS. TUTELAR DE ESPERANÇA | PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONDUTO DE AJUSTE DE CONDUTA FIRMADO NOS AUTOS EM EPÍGRAFE BENEFICIANDO O CONSELHO TUTELAR DE ESPERANÇA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/06/2016 | 59.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001548 | 13/06/2016 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NPT 0039 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/06/2016 | 84.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001553 | 14/06/2016 | 992.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 16 PACOTES DE LEITE NUTRINI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2016 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O SIPIA - SINASE E RMA - CREAS, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/06/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23086-3 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/06/2016 | 42.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23088-X DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 15/06/2016 | 2000.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ATAUDES PARA DOAÇÕES A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 15/06/2016 | 350.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM BOMBA SUMERSA DA COMUNIDADE DE PARAIBINHA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 15/06/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 11/06/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 15/06/2016 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 11/06/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 16/06/2016 | 100.00 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO EFETUADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001558 | 16/06/2016 | 328.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARLA 32 BD 20L) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS OGD 4758 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001564 | 16/06/2016 | 650.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARO DE RODA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFE 3186 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001565 | 16/06/2016 | 1380.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DUAS BATERIAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS NQK 2256 E NQB 0830 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001570 | 16/06/2016 | 775.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HELICE E LONA DE FREIO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS OFB 0249 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 16/06/2016 | 1320.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS TRASEIROS TIPO; VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS E TIP-TOP, REALIZADOS EM TRATOR AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001567 | 16/06/2016 | 2242.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DISCO RECORTADO DE 2 POLEGADAS E RODA DA GRADE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 16/06/2016 | 720.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (TIP-TOP) DA PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001559 | 16/06/2016 | 975.09 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 16/06/2016 | 500.00 | 00062201220468 | FRANCINEIDE RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO ARRAIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/06/2016 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTAS DE PRONTUÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001566 | 16/06/2016 | 1586.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001568 | 16/06/2016 | 1430.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 17/06/2016 | 127.00 | 02405310000111 | ARMARINHO CAMPINENSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/06/2016 | 397.84 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACA OXO 7686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000262015 | 0001578 | 17/06/2016 | 440.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REPARO DO PLATOR E BUCHA DA MANGA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/06/2016 | 397.84 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DA SEMEC DE PLACA NQK 4926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DA SEMEC DE PLACA NQK 2256. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001580 | 17/06/2016 | 782.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CABO EMBREAGEM, AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFB 0249 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2016 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2016 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/06/2016 | 287.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NPT 0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 20/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 20/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001593 | 20/06/2016 | 28.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001597 | 20/06/2016 | 204.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2016 | 50096.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001606 | 20/06/2016 | 381.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001583 | 20/06/2016 | 460.10 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001584 | 20/06/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001586 | 20/06/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2016 | 1758.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2016 | 5712.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2016 | 1869.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2016 | 2066.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001581 | 20/06/2016 | 337.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS E PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001587 | 20/06/2016 | 1476.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001588 | 20/06/2016 | 2142.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2016 | 12280.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2016 | 54565.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001595 | 20/06/2016 | 532.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA E RECARGAS DE TONERS SAMS, BROTHER E HP DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2016 | 17706.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUX. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2016 | 1842.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2016 | 330.72 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 20/06/2016 | 1900.00 | 00041941977472 | WANDEMBERG BARBOSA CUNHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE AVENTAIS (SERIGRAFADOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001585 | 20/06/2016 | 202.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER HP E RECARGAS DE CARTUCHOS HP DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001601 | 20/06/2016 | 303.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E TORRADAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001603 | 20/06/2016 | 532.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS, BOLACHAS, SALGADOS DIVERSOS E TORRADAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2016 | 919.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DA SEMEC DE PLACA OFE 3186. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001609 | 21/06/2016 | 346.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS, PÃES E TORRADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 21/06/2016 | 2300.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFF 2827 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/06/2016 | 2322.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 21/06/2016 | 350.00 | 00013666174795 | VANESSA VIEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONSERTO DE CADEIRAS ALMOFADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 21/06/2016 | 250.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DO CILINDRO BROTHER DA COPIADORA BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/06/2016 | 886.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 22/06/2016 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001622 | 22/06/2016 | 2646.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001623 | 22/06/2016 | 3564.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001624 | 22/06/2016 | 4762.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001615 | 22/06/2016 | 1000.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001616 | 22/06/2016 | 2488.15 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001617 | 22/06/2016 | 1341.72 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001619 | 22/06/2016 | 872.47 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001621 | 22/06/2016 | 351.68 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001620 | 22/06/2016 | 296.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FLUIDO DE FREIO 500 ML E OLEO LUBRIFICANTE TURBO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/06/2016 | 6002.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/06/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/06/2016 | 20100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/06/2016 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/06/2016 | 22266.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/06/2016 | 6640.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/06/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/06/2016 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/06/2016 | 1405.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/06/2016 | 2140.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/06/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/06/2016 | 3300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/06/2016 | 1780.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/06/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/06/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/06/2016 | 81131.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/06/2016 | 2083.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - E.I.P. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/06/2016 | 8771.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/06/2016 | 54147.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/06/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/06/2016 | 253942.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/06/2016 | 5280.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/06/2016 | 11988.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/06/2016 | 8491.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/06/2016 | 2000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/06/2016 | 17971.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/06/2016 | 733.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/06/2016 | 40173.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/06/2016 | 12100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/06/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/06/2016 | 7653.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/06/2016 | 5435.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/06/2016 | 2028.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/06/2016 | 7882.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2016 | 32319.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/06/2016 | 12653.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/06/2016 | 33361.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/06/2016 | 8606.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/06/2016 | 22595.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/06/2016 | 960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/06/2016 | 8198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/06/2016 | 4985.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/06/2016 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/06/2016 | 3300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/06/2016 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 27/06/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRAS - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/06/2016 | 146.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/06/2016 | 161.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001688 | 27/06/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001670 | 27/06/2016 | 134.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001671 | 27/06/2016 | 562.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS NKQ 2256 E OFF 2827 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/06/2016 | 137.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/06/2016 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001693 | 27/06/2016 | 985.60 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001694 | 27/06/2016 | 2614.50 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NKQ 2256 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/06/2016 | 67.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/06/2016 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/06/2016 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/06/2016 | 292.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001708 | 28/06/2016 | 7071.58 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA MECANICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001706 | 28/06/2016 | 2093.36 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001697 | 28/06/2016 | 12000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 5874, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001700 | 28/06/2016 | 7720.39 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 5874, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001704 | 28/06/2016 | 3285.76 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001699 | 28/06/2016 | 8189.12 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PLACAS NPS 7718, QFE 6648, QFA 8543, OFF 0963 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 28/06/2016 | 165.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001703 | 28/06/2016 | 5167.47 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AMBULANCIAS DE PLACAS OGG 8624 E QFF 8197, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001707 | 28/06/2016 | 4464.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 72 PACOTES DE LEITE NUTRINI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0001698 | 28/06/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 28/06/2016 | 825.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 28/06/2016 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001710 | 29/06/2016 | 447.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001711 | 29/06/2016 | 680.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001712 | 29/06/2016 | 1985.46 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001713 | 29/06/2016 | 3368.69 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001709 | 29/06/2016 | 484.72 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/06/2016 | 39.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/06/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/06/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/06/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/06/2016 | 900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO NO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 30/06/2016 | 900.00 | 00008940012488 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E PLANO DE AÇÃO DO SUAS WEB 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SCFV NA SEDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BALLET JUNTO AO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2016 | 250.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO DO S.C.F.V. DO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 30/06/2016 | 880.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2016 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 30/06/2016 | 880.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E FEIJÃO PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 30/06/2016 | 900.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001767 | 30/06/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2016 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATERO SANITARIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS NA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 30/06/2016 | 780.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA, TOTALIZANDO 06 (SEIS) CARRADAS PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001717 | 30/06/2016 | 961.20 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL INÁCIO, CIPÓ BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001718 | 30/06/2016 | 1200.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001720 | 30/06/2016 | 1524.96 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D`ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO /RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001723 | 30/06/2016 | 95434.20 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO CONVÊNIO DO ESTADO Nº 0393/2015 (SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO). | 00082016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001724 | 30/06/2016 | 1936.51 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001725 | 30/06/2016 | 939.60 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001726 | 30/06/2016 | 846.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001729 | 30/06/2016 | 505.44 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO A PEDRAS PRETAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/06/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/06/2016 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001732 | 30/06/2016 | 516.67 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO: MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001733 | 30/06/2016 | 794.94 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001737 | 30/06/2016 | 739.44 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/06/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001740 | 30/06/2016 | 1931.76 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001741 | 30/06/2016 | 2201.99 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001746 | 30/06/2016 | 875.63 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ OVELHAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001751 | 30/06/2016 | 2131.70 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001755 | 30/06/2016 | 829.42 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001759 | 30/06/2016 | 2467.58 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001760 | 30/06/2016 | 1102.23 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDAS II PASSANDO POR GUARANI, OLHO D`ÁGUA ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001762 | 30/06/2016 | 1843.20 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DE SANTANA (SEU LILA) VOLTA LAGOA DO BOI (ZÉ GRANDE) MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001764 | 30/06/2016 | 555.12 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PORÃO, MOCÓS ATÉ O SÍTIO SANTANA , COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2016 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001768 | 30/06/2016 | 1885.39 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO PASSANDO POR CATOLÉ ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001769 | 30/06/2016 | 1975.09 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001772 | 30/06/2016 | 1739.52 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, MORORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA A MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001780 | 30/06/2016 | 325.08 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) A VEREDA GRANDE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001785 | 30/06/2016 | 839.79 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O GONÇALO COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001789 | 30/06/2016 | 633.91 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001793 | 30/06/2016 | 855.00 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS II, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 05 ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 30/06/2016 | 553.00 | 12720483000188 | JOSÉ ROCHA MARINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE 03 MOLAS E UM PINO DE CENTRO DO ÔNIBUS DE PLACA MPU 8061 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0001798 | 30/06/2016 | 1961.22 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2016 | 295.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2016 | 100.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JULITA GUERRA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/06/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/06/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 30/06/2016 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 30/06/2016 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 30/06/2016 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001777 | 30/06/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001786 | 30/06/2016 | 1895.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0001795 | 30/06/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INÁCIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 30/06/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/06/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001743 | 30/06/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 30/06/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO REO, RGF, BALANÇO ANUAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, DIGITAÇÃO DOS DADOS ANUAL DO SIOPE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DA SAUDE NO SISTEMA SIOPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001792 | 30/06/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/06/2016 | 1809.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/06/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2016 | 1663.04 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EFETUADA NO FPM POR DETERMINAÇAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS , CONFORME RELAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2016 | 84.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2016 | 291.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO COM INSS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2016 | 294.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO COM INSS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2016 | 297.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PARCELAMENTO COM INSS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO /RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001809 | 01/07/2016 | 30000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO Nº 0393/2015 (SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO). | 00082016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO /RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001810 | 01/07/2016 | 15000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO SANTANA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONVÊNIO DO ESTADO Nº 0393/2015 (SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO). | 00092016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2016 | 2609.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2016 | 136.48 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2016 | 197.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - 3346-1040, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2016 | 167.24 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - 3346-1040, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2016 | 428.96 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2016 | 293.84 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2016 | 295.20 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/07/2016 | 211.54 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/07/2016 | 201.45 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 3346-1024, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/07/2016 | 204.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 3346-1024, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001822 | 04/07/2016 | 268.80 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 04/07/2016 | 191.45 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - 3346-1067, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 04/07/2016 | 630.00 | 00003773327471 | MARISTELA KELLY VIEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CILINDRO DAS BOMBAS D`ÁGUA, REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS, DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO BOI, BARRIGUDAS II E SITIO BATEDOR (CAPIM DE FLEXA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001811 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001813 | 04/07/2016 | 650.40 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001814 | 04/07/2016 | 142.50 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001823 | 04/07/2016 | 1084.90 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/07/2016 | 200.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS REALIZADAS NESTA SERVENTIA ATRAVÉS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E ATENTICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 04/07/2016 | 1200.00 | 00005260618475 | ANDREIA BRITO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS (FARDAMENTO) PARA FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E DA SEMAM DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 04/07/2016 | 121.71 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/07/2016 | 165.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001825 | 04/07/2016 | 10846.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001826 | 04/07/2016 | 1314.20 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/07/2016 | 681.76 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 32 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 05/07/2016 | 23945.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/07/2016 | 100.00 | 00010139211438 | MARIA HELENA DE ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO REALIZADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 06/07/2016 | 980.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE COSTURA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 06/07/2016 | 400.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SHOW MUSICAL NO ARRAIAL REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001830 | 06/07/2016 | 1000.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001831 | 06/07/2016 | 680.87 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001832 | 06/07/2016 | 325.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU 215/75R DE VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU 8068 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001834 | 06/07/2016 | 860.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 900X20 DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MKQ 2256 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001835 | 06/07/2016 | 1020.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFE 3186 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001838 | 07/07/2016 | 894.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001839 | 07/07/2016 | 2100.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001840 | 07/07/2016 | 460.19 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001845 | 07/07/2016 | 7000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 07/07/2016 | 149.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFA 8543 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 07/07/2016 | 1914.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 07/07/2016 | 358.17 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ELEMENTO FILTRO, FILTRO DE OLEO E OLEO SHEL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFA 8543 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/07/2016 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 07/07/2016 | 3903.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LAMINA RETA, PARAFUSOS E PORCAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 08/07/2016 | 540.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS (TIP-TOP) DA PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 08/07/2016 | 960.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS TRASEIROS DE TRATOR AGRICOLA (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS E SERVIÇOS DE TIP-TOP) DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 08/07/2016 | 1801.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA OS GRUPOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/07/2016 | 44.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 08/07/2016 | 400.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONSERTO DE CADEIRAS ALMOFADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DOS PSFs VINCUALDOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001859 | 08/07/2016 | 1250.04 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001860 | 08/07/2016 | 2226.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/07/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/07/2016 | 7826.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/07/2016 | 132.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/07/2016 | 1360.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 08/07/2016 | 1778.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO DA CARROCERIA AO MOTOR REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001855 | 08/07/2016 | 641.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTRO DE OLEO, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS NQB 0830 E OFF 2827 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 11/07/2016 | 7000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001865 | 11/07/2016 | 1139.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001867 | 11/07/2016 | 296.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 11/07/2016 | 1375.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 11/07/2016 | 55.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GLP - 13 ACONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/07/2016 | 110.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 11/07/2016 | 165.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 11/07/2016 | 2382.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 11/07/2016 | 220.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/07/2016 | 84.16 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/07/2016 | 350.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/07/2016 | 53.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/07/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/07/2016 | 137.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/07/2016 | 191.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 12/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 01/07/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/07/2016 | 60.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001888 | 13/07/2016 | 295.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS, PÃES, TORRADAS E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001880 | 13/07/2016 | 10432.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001887 | 13/07/2016 | 335.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001879 | 13/07/2016 | 311.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS E TORRADAS) DESTINADOS A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001885 | 13/07/2016 | 336.90 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001886 | 13/07/2016 | 1604.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/07/2016 | 150.00 | 00004046954426 | MARIA FERNANDES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001884 | 13/07/2016 | 453.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS, BOLACHAS, SALGADOS DIVERSOS E TORRADAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/07/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23088-X DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001882 | 13/07/2016 | 7020.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 SONORIZAÇÃO E 2 DIARIAS DE PALCO E 1 ILUMINAÇÃO PARA A TRADICIONAL FESTA SANTA ANA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 13/07/2016 | 28.99 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 14/07/2016 | 630.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 14/07/2016 | 338.60 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 15/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE DE TC REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001897 | 15/07/2016 | 235.80 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001898 | 15/07/2016 | 1142.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001892 | 15/07/2016 | 480.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA DA GRADE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 15/07/2016 | 60.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TUBO COBRE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001895 | 15/07/2016 | 1425.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMINA RETA, DENTE DO ESCARRIFADOR E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001893 | 15/07/2016 | 795.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BARRA DE TRAÇÃO, ROLAMENTO PEQUENO E GRANDE DO CUBO DIANTEIRO, ROLAMENTO DE APOIO DA MANGA EIXO E ANEL VEDAÇÃO DA PLACA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/07/2016 | 182.70 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - 3346-1040, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/07/2016 | 25.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23086-3 DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 18/07/2016 | 900.00 | 09721403000102 | CLADIANA PEREIRA DAMACENA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA NQK 4926. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 18/07/2016 | 230.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLA TRASEIRA, FEIXO E SOLDA DO SUPORTE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK 4926 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/07/2016 | 59.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/07/2016 | 972.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 19/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 01/07/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/07/2016 | 2838.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 19/07/2016 | 1220.00 | 00005260618475 | ANDREIA BRITO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS FIGURINOS DO GRUPO DE DANÇA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, BENEFICIARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/07/2016 | 989.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/07/2016 | 12465.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/07/2016 | 54564.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - ENS. FUNDAMENTAL - EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/07/2016 | 17659.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % - AUX. DE MAGISTÉRIO - EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/07/2016 | 304.36 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/07/2016 | 1842.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001918 | 20/07/2016 | 146.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP E CARTUCHO DE TONER BROTHER DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001920 | 20/07/2016 | 688.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO HP, TONER BROTHER, TONER SAMS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER E DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001916 | 20/07/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/07/2016 | 5456.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/07/2016 | 2066.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/07/2016 | 49991.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 21/07/2016 | 320.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANOI HENRIQUE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM ALUMINIO REALIZADOS NO RADIADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 21/07/2016 | 450.00 | 00003773327471 | MARISTELA KELLY VIEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM CILINDRO DAS BOMBAS DE POÇOS NAS COMUNIDADES DE LAGOA DO BOI, BATEDOR E BARRIGUDAS III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 21/07/2016 | 50.00 | 08965147000128 | SMALLLSOFT - TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TNT) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA NA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 21/07/2016 | 210.00 | 10846507000114 | CASA LEO COM DE PLASTICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LINHA NYLON E LISOLENE ARCASEDA) UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 21/07/2016 | 50.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FITILHO FIBRILADO) UTILZADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SANTANA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/07/2016 | 200.00 | 00095327142434 | JAILMA MACEDO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001927 | 22/07/2016 | 499.63 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 22/07/2016 | 120.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 22/07/2016 | 240.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 22/07/2016 | 120.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 22/07/2016 | 300.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: CAMINHÃO, CAÇAMBA E MÁQUINAS PESADAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0001930 | 22/07/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001931 | 22/07/2016 | 1374.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO MATERIAIS (CARTÃO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA (MENINO E MENINA), CARTÃO DO HIPERTENSO E/OU DIABÉTICO, FICHA DE ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL E REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO) DESTINADOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 22/07/2016 | 180.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 22/07/2016 | 270.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO VANS E AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001940 | 22/07/2016 | 637.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 22/07/2016 | 600.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001942 | 22/07/2016 | 431.24 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0001937 | 22/07/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 22/07/2016 | 480.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 22/07/2016 | 720.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES COM AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001929 | 22/07/2016 | 3521.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 22/07/2016 | 225.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 22/07/2016 | 800.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001947 | 25/07/2016 | 1302.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANECO FREIO DE MÃO, ESTATOR P/ MOTOR ALTERNADOR, HASTE DO ACELERADOR, PARAFUSO TRANSMISSÃO E JOGO LONA FREIO DIANTEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS OFE 3186 E OGB 6719 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/07/2016 | 50.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/07/2016 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001950 | 25/07/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/07/2016 | 1521.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001945 | 25/07/2016 | 1212.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001951 | 25/07/2016 | 593.61 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 26/07/2016 | 100.00 | 08965147000128 | SMALLLSOFT - TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TNT) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA NA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 26/07/2016 | 40.00 | 08965147000128 | SMALLLSOFT - TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TNT) DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA NA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/07/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADAS NO DIA 23/07/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 26/07/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001957 | 26/07/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/07/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/07/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/07/2016 | 266.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 26/07/2016 | 1122.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. - CAMPINA GRANDE TEXTIL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 26/07/2016 | 1480.45 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. - CAMPINA GRANDE TEXTIL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DA SEMEC DE PLACA OFF 2827. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001961 | 26/07/2016 | 1200.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001963 | 26/07/2016 | 964.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 26/07/2016 | 1357.55 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. - CAMPINA GRANDE TEXTIL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/07/2016 | 261.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNT O757. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 26/07/2016 | 1830.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. - CAMPINA GRANDE TEXTIL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001972 | 27/07/2016 | 14000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQF 2256, OFF 2827, NQG 2252, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001976 | 27/07/2016 | 5995.98 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQF 2256, OFF 2827, NQG 2252, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/07/2016 | 69.01 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001981 | 27/07/2016 | 3490.66 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/07/2016 | 122.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/07/2016 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 27/07/2016 | 90.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANOI HENRIQUE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM ALUMINIO REALIZADA EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 4758 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 27/07/2016 | 200.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CABEÇOTE REALIZADO EM VEÍCULO FIAT DE PLACA NPS 7718 DA SEMEC.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/07/2016 | 133.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001986 | 27/07/2016 | 5069.54 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AMBULANCIAS DE PLACAS OGG 8624 E QFF 8197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001991 | 27/07/2016 | 8346.29 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFA 8543, NPS 7718, QFE 6648, OFF 0963, KFB 0809 E NPX 4414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 27/07/2016 | 228.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADAS NO DIA 23/07/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/07/2016 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/07/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 27/07/2016 | 7440.00 | 17650561000139 | PROEVENTOS LOCAÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA DE ELETROPALCO, CABINES SANITARIAS E GERADOR DE ENERGISA PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA ANA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0001980 | 27/07/2016 | 7000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DE FORRÓ DIMETROSE NO DIA 30 DE JULHO DE 2016 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA ANA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/07/2016 | 2609.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001967 | 27/07/2016 | 11247.54 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA MECANICA E TRATORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/07/2016 | 244.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/07/2016 | 21.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 27/07/2016 | 1000.00 | 00005167826497 | LUDJANE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/07/2016 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/07/2016 | 163.94 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - 3346-1040, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/07/2016 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 23080-4 DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/07/2016 | 47.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 27/07/2016 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/07/2016 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001995 | 27/07/2016 | 1850.62 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/07/2016 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DO POVOADO DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/07/2016 | 196.43 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - 3346-1067, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/07/2016 | 286.75 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/07/2016 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 27/07/2016 | 1100.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/07/2016 | 199.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 33461024, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 28/07/2016 | 880.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE DANÇA REGIONAL NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 28/07/2016 | 880.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE VISITA DOMICILIAR NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2016, DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/07/2016 | 250.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 28/07/2016 | 880.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE RECREAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO POLO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/07/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/07/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/07/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/07/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/07/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 28/07/2016 | 880.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/07/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 28/07/2016 | 880.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA SOCIAL NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/07/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SCFV NA SEDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002023 | 28/07/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/07/2016 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE JULHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 28/07/2016 | 880.00 | 00064591859487 | IVALDO DE SALES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO E RUAS NA COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/07/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/07/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 28/07/2016 | 400.00 | 00010320190420 | LAURISE BRASILIANO BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA E LARGO DA MATRIZ DURANTE OS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ "BANDA FORRÓ MILHÓ", ATRAVÉS DE SEU TITULAR PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO TRADICIONAL A FESTA SANTA ANA - PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ "GRUPO XODÓ" ATRAVÉS DE SEU TITULAR PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA - PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00006773143454 | MARIA DE NAZARÉ LIRA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFEERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA RELIGIOSA (MINISTÉRIO DE MÚSICA - CHAMADOS A VIVER), ATRAVÉS DE SEU TITULAR PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO - "TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA - PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ "HUGO SAFONEIRO" ATRAVÉS DE SEU TITULAR PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA SANTA ANA - PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 28/07/2016 | 500.00 | 00001618347446 | TIETRE BRUNO A. FREITAS LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ: BRUNO FREITAS ATRAVÉS DE SEU TITULAR PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA - PADROEIRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052016 | 0002058 | 28/07/2016 | 4000.00 | 00005011341402 | Antonio Carlos da Silva Menezes Junior | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "FORROZÃO CHAPÉU DE PALHA" ATRAVÉS DE SEU TITULAR PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/07/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002034 | 28/07/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 28/07/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO REO, RGF, BALANÇO ANUAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, DIGITAÇÃO DOS DADOS ANUAL DO SIOPE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DA SAUDE NO SISTEMA SIOPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 28/07/2016 | 825.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 28/07/2016 | 780.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/07/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/07/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/07/2016 | 126.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002018 | 28/07/2016 | 5630.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002024 | 28/07/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INÁCIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002027 | 28/07/2016 | 5551.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/07/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002032 | 28/07/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/07/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002040 | 28/07/2016 | 1895.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002044 | 28/07/2016 | 4448.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/07/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/07/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 28/07/2016 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 28/07/2016 | 165.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/07/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 28/07/2016 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 28/07/2016 | 1100.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (SAMU E POLICLINICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002009 | 28/07/2016 | 1931.76 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002011 | 28/07/2016 | 493.44 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PORÃO, MOCÓS ATÉ SÍTIO SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002012 | 28/07/2016 | 939.60 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/07/2016 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002019 | 28/07/2016 | 2488.15 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002021 | 28/07/2016 | 1843.20 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DO SANTANA (SEU LILA), VOLTA LAGOA DO BOI (ZÉ GRANDE) MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002022 | 28/07/2016 | 794.94 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002028 | 28/07/2016 | 2467.58 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002030 | 28/07/2016 | 1836.16 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, MORORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA, MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002031 | 28/07/2016 | 961.20 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL INACIO, CIPÓ BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002035 | 28/07/2016 | 1961.22 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002037 | 28/07/2016 | 1885.39 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO PASSANDO POR CATOLÉ ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002039 | 28/07/2016 | 325.08 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) A VEREDA GRANDE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002042 | 28/07/2016 | 1524.96 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D`ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA ATÉ 15 ALUNOS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002045 | 28/07/2016 | 839.79 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O GONÇALO, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002047 | 28/07/2016 | 633.91 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/07/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002052 | 28/07/2016 | 477.36 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO A PEDRAS PRETAS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002054 | 28/07/2016 | 1975.09 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002060 | 28/07/2016 | 739.44 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002062 | 28/07/2016 | 855.00 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA ATÉ 05 ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002068 | 28/07/2016 | 875.63 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ OVELHAS COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002070 | 28/07/2016 | 1102.23 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDAS II PASSANDO POR GUARANI, OLHO D´ÁGUA ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/07/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 28/07/2016 | 1240.00 | 00005040407408 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO EM ELETRO DOMÉSTICOS TIPO: FREEZER E GELADEIRA DA SEMEC, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002075 | 28/07/2016 | 516.67 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO: MANHÃ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002077 | 28/07/2016 | 2013.28 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/07/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002082 | 28/07/2016 | 1721.34 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002084 | 28/07/2016 | 829.42 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002085 | 28/07/2016 | 2201.99 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/07/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/07/2016 | 12557.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2016 | 255277.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2016 | 5280.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2016 | 7912.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % AUXILIARES DO MAGISTÉRIO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2016 | 7040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2016 | 52770.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2016 | 73929.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % AUXILIARES DO MAGISTÉRIO EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 29/07/2016 | 1910.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. - CAMPINA GRANDE TEXTIL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2016 | 2963.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/07/2016 | 2028.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/07/2016 | 7503.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 29/07/2016 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/07/2016 | 40783.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/07/2016 | 5435.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2016 | 12706.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2016 | 15012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2016 | 7882.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2016 | 8198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2016 | 16961.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2016 | 8491.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2016 | 12100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2016 | 13387.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2016 | 35485.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2016 | 1440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/07/2016 | 32048.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO /MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002138 | 29/07/2016 | 38790.17 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SANTANA - CONFORME CONTRATO NÚMERO 20401/2015 E PROCESSO DE Nº 052/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2015 (50% MÃO DE OBRA E 50% MATERIAL). | 00072016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2016 | 22524.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2016 | 2210.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/07/2016 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2016 | 3668.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 29/07/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2016 | 5143.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 29/07/2016 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2016 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 29/07/2016 | 3000.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - STUDIO PROD. E FILMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAINEL DE LED PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA REALIZADA NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 29/07/2016 | 2400.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PARA APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS - TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA SANTA ANA EM BARRA DE SANTANA EM 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 29/07/2016 | 6505.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TORTA GRAN ESPETACULO, GIRANDOLA E FOGUETES) PARA AS FESTIVIDADES DE SENHORA SANTANA DURANTE A TRADICIONAL FESTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/07/2016 | 6713.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/07/2016 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2016 | 30480.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2016 | 23603.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2016 | 7990.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/07/2016 | 1786.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2016 | 3020.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2016 | 199.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 3346-1024, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2016 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2016 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2016 | 1405.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2016 | 2650.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 29/07/2016 | 150.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2016 | 144.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002148 | 02/08/2016 | 1476.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE CUECA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002149 | 02/08/2016 | 121.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER HP DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 02/08/2016 | 1032.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TELEFONE S/ FIO, MONITOR LED E ESTABILIZADOR) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/08/2016 | 2349.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GABINETE GAMER, PLACA MAE, HD EXTERNO, PROCESSADOR CELERON, GRAVADOR DE DVD, MEMORIA KINGSTON, MOUSE E CARTUCHO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/08/2016 | 150.00 | 00005052480423 | MARIA DE LURDES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002159 | 03/08/2016 | 982.50 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, LAMINA E CANTO DE LAMINA PATROL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/08/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002162 | 03/08/2016 | 670.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFB 0249 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 03/08/2016 | 170.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NO DIA 09/08/2016 EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 03/08/2016 | 350.00 | 21769812000176 | ANTONIO DA SILVA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS (SOFTWARE, WINDOWS, WORD, EXCEL, ETC) NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/08/2016 | 141.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/08/2016 | 128.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/08/2016 | 60.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 03/08/2016 | 320.00 | 21769812000176 | ANTONIO DA SILVA DANTAS | PAGAMENTO REFERENTE A FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS (WINDOWS, EXCEL, WORD, ETC) COM TROCA DE PEÇAS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00000968422454 | GEAN DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQK 2256 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23080-4 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002165 | 05/08/2016 | 1139.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 06/08/2016 | 475.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES RECORDANDO O SÃO JOÃO PROMOVIDA JUNTO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002167 | 08/08/2016 | 478.60 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 08/08/2016 | 300.00 | 00006229141469 | LUCINEIDE BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA AUXILIO ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 08/08/2016 | 48.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GENCLOR PASTILHA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002168 | 08/08/2016 | 867.14 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002172 | 08/08/2016 | 818.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002174 | 08/08/2016 | 1500.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002175 | 08/08/2016 | 269.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002178 | 08/08/2016 | 994.60 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO DO SÍTIO PITOMBEIRA I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002180 | 08/08/2016 | 2661.93 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002181 | 08/08/2016 | 2632.46 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002182 | 08/08/2016 | 3100.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002184 | 08/08/2016 | 1079.90 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 08/08/2016 | 170.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002170 | 08/08/2016 | 996.60 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002176 | 08/08/2016 | 1159.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002177 | 08/08/2016 | 1908.59 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/08/2016 | 686.59 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 33 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002194 | 09/08/2016 | 289.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS, PÃES E TORRADAS AMANTEIGADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 09/08/2016 | 200.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MED. DE MAST. E ULTROSSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM MASTOLOGISTA REALIZADA NO DIA 10/08/2016 COM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002190 | 09/08/2016 | 297.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002192 | 09/08/2016 | 4464.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (72 LATAS DE LEITE NUTRINI STANDART - 500ML) DESTINADAS ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002189 | 09/08/2016 | 1462.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002191 | 09/08/2016 | 288.10 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, TORRADAS, BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002193 | 09/08/2016 | 333.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002185 | 09/08/2016 | 249.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS, BOLACHAS, SALGADOS DIVERSOS E TORRADAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002186 | 09/08/2016 | 346.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BISCOITOS, BOLACHAS, SALGADOS DIVERSOS E TORRADAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 09/08/2016 | 300.00 | 00006335881489 | MARINALVA JOSEFA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 10/08/2016 | 1780.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DURANTE OS JOGOS ESTUDANTIS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 10/08/2016 | 240.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAME LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2016 | 156.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2016 | 1366.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2016 | 7894.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2016 | 3125.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 11/08/2016 | 460.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERNADOR (EXTRATOR, ROLAMENTO E ROTOR) NOS VEÍCULOS UNO MILE DE PLACA NPS 7718 E AGILE NPX 4414 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 11/08/2016 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 11/08/2016 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 11/08/2016 | 1025.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (OLEO, ARRUELA, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, LAMPADA, PASTILHAS DE FREIO KIT LUBRIFICAÇÃO, ADITIVO DIESEL E LIQUIDO DE ARREFECIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 11/08/2016 | 225.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO COM DIAGNOSTICO ELETRONICO REALIZADO EM VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 11/08/2016 | 1170.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA (PARTE ELETRICA, ESCOVA E IMPULSOR) REALIZADO EM VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 E NOS ONIBUS DE PLACAS OGD 4758 (IVECO) NQK 4926 (IVECO) E NPU 8061 (VOLARE) IMPULSOR, ESCOVAS, AUTOMATICO,KIT BUCHA E TROCAS DE LAMPADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/08/2016 | 42.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 11/08/2016 | 350.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE E MOTOR DE PARTIDA COMPLETO NO VEÍCULO AGILE DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/08/2016 | 419.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 12/08/2016 | 300.00 | 00000094017417 | MARIA JOSENEIDE PEREIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO REALIZADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002211 | 12/08/2016 | 1080.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002212 | 12/08/2016 | 1280.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS, COENTRO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 12/08/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 09/08/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/08/2016 | 150.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/08/2016 | 75.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/08/2016 | 175.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/08/2016 | 196.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016./ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23086-3 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/08/2016 | 24741.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 16/08/2016 | 25.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23088-X DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002221 | 16/08/2016 | 862.66 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/08/2016 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002224 | 17/08/2016 | 3993.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002226 | 18/08/2016 | 6917.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002227 | 18/08/2016 | 1720.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002228 | 18/08/2016 | 136.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002229 | 18/08/2016 | 1420.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 18/08/2016 | 600.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DO ESTUDANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 18/08/2016 | 880.00 | 00044174314420 | JOSE SILVANO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DURANTE A PREPARAÇÃO PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEMEC (ALVARADA, DESFILE CÍVICO, JOGOS ESTUDANTIS, ETC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/08/2016 | 52080.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002235 | 19/08/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/08/2016 | 555.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/08/2016 | 10859.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/08/2016 | 2503.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/08/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCA PARA 31/12/2016 DA PREFEITURA COM A CAIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 19/08/2016 | 109.70 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CACHIMBO INDUST. JC BREY PEQUENO, ABRACADEIRA PRESSÃO, MANGUEIRA IBIRA LONADA E REGISTRO ALTA PRESSÃO) DESTINADO A FOGÃO DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/08/2016 | 13019.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS E E.I.P. - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 19/08/2016 | 155.00 | 01214012000181 | NALDO AUTO TINTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PRETO FOSCO STARCAR, LIXA FERRO E REDUTOR) DESTINADOS A SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/08/2016 | 15259.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/08/2016 | 2637.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/08/2016 | 362.88 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002243 | 22/08/2016 | 1139.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002246 | 22/08/2016 | 269.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/08/2016 | 2530.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002257 | 22/08/2016 | 4478.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FOLHA EM EVA, PAPEIS GUACHE, COLOR, OFICIO, ESTILETE, BORRACHA, CADERNO, PASTA C/ ABA ELASTICO, MARCADOR, MSSA DE MODELAR, PASTA CATALAGO, FITA ADESIVA, TECIDO NÃO TEXTUALIZADO, PASTA C/ ABA E ELASTICO, CADERNO BROCHURA, LAPIS GRAFITE, TINTA P/ CARIMBO E PAPEL DIPLOMATA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002259 | 22/08/2016 | 1056.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 22/08/2016 | 1100.00 | 00007456820490 | ALDEMIR NUNES VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS COM TROCA DE PEÇAS (QUANDO NECESSÁRIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002247 | 22/08/2016 | 4046.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (ARQUIVO MORTO, CLIPS, ENVELOPE, FITA ADESIVA, PAPEL OFICIO, PASTA AZ E SUSPENSA) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002249 | 22/08/2016 | 234.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002250 | 22/08/2016 | 284.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER E RECARGAS DE TONERS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002248 | 22/08/2016 | 170.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP E TONERS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/08/2016 | 68.41 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SITÍO PITOMBEIRAS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 22/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 22/08/2016 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO - ANGIOGRAFIA DA PACIENTE JOSIQUECIA PEREIRA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/08/2016 | 831.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 22/08/2016 | 530.00 | 00097843318453 | DIONE SILVANO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POÇO E VAZÃO NO SITÍO RETIRO (SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/08/2016 | 1287.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002244 | 22/08/2016 | 135.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PRETO E COLOR ORIGINAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/08/2016 | 120.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO SOBRE AS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/08/2016 | 120.00 | 00008916289408 | EDNA MARIA ALMEIDA GONÇALVES | PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR DOI SEMINÁRIO SOBRE AS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/08/2016 | 120.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE AS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO EM JOÃOPESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 23/08/2016 | 350.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM BOMBA SUMERSA DA COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 23/08/2016 | 800.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA DO PAC DE PLACA OXO 7656 INTERNACIONAL 4400 LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 23/08/2016 | 131.08 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002271 | 23/08/2016 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COM TROCA DO BOTIJÃO DE GÁS (CHEIO/VAZIO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002261 | 23/08/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/08/2016 | 194.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/08/2016 | 372.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/08/2016 | 1465.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002260 | 23/08/2016 | 2167.47 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/08/2016 | 17815.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXIL. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002264 | 23/08/2016 | 1287.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COM TROCA DE BOTIJÕES DE GAS (CHEIO/VAZIO) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/08/2016 | 39457.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002274 | 23/08/2016 | 3000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002276 | 24/08/2016 | 25009.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002278 | 24/08/2016 | 3105.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002281 | 24/08/2016 | 2072.37 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002284 | 24/08/2016 | 1593.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS E GAZES) DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002277 | 24/08/2016 | 1551.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALÃO EM LATEX, CANETA ESFEROGRAFICA, CLIPS, COLA EM BASTÃO, COLA BRANCA, ENVELOPE, FOLHA EVA, GRAMPEADOR, PAPEL GUACHE E PAPEL OFICIO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002279 | 24/08/2016 | 330.21 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARQUIVO MORTO E PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002280 | 24/08/2016 | 1123.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANETA, ENVELOPE, PAPEL OFICIO, PASTA SUSPENSA, PERFURADOR E PINCEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152016 | 0002282 | 24/08/2016 | 879.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAPEL OFICIO A4, PASTA AZ, PASTA CLASSIFICADORA, PASTA C/ ABA E PASTA SUSPENSA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 24/08/2016 | 135.00 | 05671522000139 | ALBERGUE DA JUVENTUDE POUSADA MANAIRA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DO CREAS E DO CONSELHO TUTELAR DURANTE PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO ESTADUAL SOBRE AS ALTERAÇÕES DO ECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 25/08/2016 | 100.00 | 10969781000180 | EVA TECIDOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOTÃO, PASSAMANARIA, VIES, BORDADO, C. PLASTICAS E CORDÃO CETIM) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 25/08/2016 | 225.80 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (TINTA SPRAY, ACQUA BETUME, VERNIZ ACRILICO, VERNIZ GERAL, VERNIZ CRAQUELE, TINTA DIMENS, LAMINA PESTILET E FITA ADES) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002296 | 25/08/2016 | 1212.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002290 | 25/08/2016 | 1240.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOMBA DE AGUA, COMANDO DE FREIO E BARRA DE DIREÇÃO ESQ. CURVA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002292 | 25/08/2016 | 570.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DENTE DO ESCARRIFADOR, FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIVEL E LAMINA CENTRAL DA CARREGADEIRA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002293 | 25/08/2016 | 498.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILTRO LUBRIFICANTE, BUCHA DO PINO DO LEQUE, BUCHA DA BALANÇA E ROLAMENTO PEQUENO DO CUBO DIANTEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 25/08/2016 | 1770.34 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (KIT ATENDIMENTO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002294 | 25/08/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 25/08/2016 | 250.00 | 00002197462490 | ANTONIO CARLOS DE PAULA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO DE FIAT UNO DE PLACA NPT 0039 COM TROCA DE PEÇAS COMO MALHA DE AÇO, BORRACHA E ABRADEDEIRA, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 25/08/2016 | 15.90 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REGISTRO METAL) DESTINADO AO FOGÃO DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/08/2016 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002288 | 25/08/2016 | 2167.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (AMORTECEDOR DIANTEIRO, HASTE DO ACELERADOR, POLIA P/ ALTERNADOR, CUICÃO E ROLAMENTO GRANDE DIANTEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS NQK 2256, NQB 0830 E OFF 2827 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002298 | 26/08/2016 | 1200.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002299 | 26/08/2016 | 1015.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (RETENTORES TRAZEIRO E DIANTEIRO, BARRA DE DIREÇÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NPU 8061 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002300 | 26/08/2016 | 1144.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO, OVOS E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002304 | 26/08/2016 | 780.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (HELICE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFF 2827 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 26/08/2016 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS DAS TPs 01, 02/2015, EXTRATO DE CONTRATO Nº 61801/2016, AVISO DE ADJUDICAÇÃO - PP Nº 18/2016 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 18/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 26/08/2016 | 100.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 26/08/2016 | 450.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | PAGAMENTO REFERENTE A 3 ENDOSCOPIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002303 | 26/08/2016 | 28910.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÕES BASCULANTE PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/08/2016 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002321 | 29/08/2016 | 1821.11 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/08/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/08/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/08/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002337 | 29/08/2016 | 313.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/08/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 29/08/2016 | 200.00 | 00004046954426 | MARIA FERNANDES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002344 | 29/08/2016 | 328.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/08/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/08/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/08/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/08/2016 | 250.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/08/2016 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002324 | 29/08/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 29/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PARA AUTORIZAÇÃO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002356 | 29/08/2016 | 15408.25 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, MOTONIVELADORA, PA MECANICA E TRATORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 29/08/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/08/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002307 | 29/08/2016 | 1800.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE (PROGRAMAS: PNI, E-SUS, LIA, SISPRENATAL, BPA, SAI/SUS, FPO, VERSIA, CNES, SISCAN, SIM, SISNAC, SINANET, SINAN ONLINE E SISREG III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002308 | 29/08/2016 | 9851.19 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFA 8543, NPS 7718, QFE 6648, OFF 0963, KFB 0809 E NPX 4414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 29/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT DE PLACA NPS 7718 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/08/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/08/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002314 | 29/08/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 29/08/2016 | 261.95 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO FIAT DE PLACA QFE 6648 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0002320 | 29/08/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/08/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/08/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/08/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 29/08/2016 | 50.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME AUDIOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MACEDO DE MEDEIROS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002335 | 29/08/2016 | 4800.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 29/08/2016 | 480.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO (RETOSSIGMOIDOSCOPIA) PRESTADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002341 | 29/08/2016 | 10000.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002349 | 29/08/2016 | 312.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002355 | 29/08/2016 | 1895.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 29/08/2016 | 94.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002362 | 29/08/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002363 | 29/08/2016 | 5434.55 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGG 8624 E QFF 8197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/08/2016 | 479.48 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA OFB 8818 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 29/08/2016 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002313 | 29/08/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 29/08/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO REO, RGF, BALANÇO ANUAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, DIGITAÇÃO DOS DADOS ANUAL DO SIOPE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DA SAUDE NO SISTEMA SIOPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002336 | 29/08/2016 | 440.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS, PÃES, SALGADOS DIVERSOS E TORRADAS AMANTEIGADAS) DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 29/08/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/08/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 29/08/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002315 | 29/08/2016 | 3028.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PEQUENOS (CARROS E MOTO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MOO 7032, MNT 0757, MMO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002325 | 29/08/2016 | 266.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, TORRADAS E BOLACHAS) DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002326 | 29/08/2016 | 10000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002329 | 29/08/2016 | 249.60 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS, TORRADAS E BOLACHAS) DESTINADOS A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002330 | 29/08/2016 | 979.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002331 | 29/08/2016 | 11334.61 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/08/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002342 | 29/08/2016 | 1160.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE CUECA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/08/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002348 | 29/08/2016 | 1000.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE CUECA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/08/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 29/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGD 4758. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/08/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/08/2016 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002372 | 30/08/2016 | 997.50 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS II, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002374 | 30/08/2016 | 2150.40 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DE SANTANA (SR. LILA) VOLTA LAGOA DO BOI (ZÉ GRANDE) A MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002380 | 30/08/2016 | 1285.94 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDAS II PASSANDO POR GUARANI, OLHO D´ÁGUA ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002382 | 30/08/2016 | 2029.44 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, MORORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA, MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2016 | 52873.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % EDUC. INFANTIL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002387 | 30/08/2016 | 1021.57 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ OVELHAS COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002389 | 30/08/2016 | 2568.99 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002391 | 30/08/2016 | 325.08 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) A VEREDA GRANDE NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2016 | 6834.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUC. INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002395 | 30/08/2016 | 2253.72 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002397 | 30/08/2016 | 2486.99 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002399 | 30/08/2016 | 633.91 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2016 | 211224.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002402 | 30/08/2016 | 2902.84 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002404 | 30/08/2016 | 927.44 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002406 | 30/08/2016 | 2288.08 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/08/2016 | 7920.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002409 | 30/08/2016 | 2199.62 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO PASSANDO POR CATOLÉ ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002411 | 30/08/2016 | 1096.20 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002413 | 30/08/2016 | 1779.12 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D´ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2016 | 81992.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002416 | 30/08/2016 | 2878.85 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002418 | 30/08/2016 | 1121.40 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL INACIO, CIPÓ BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002420 | 30/08/2016 | 589.68 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO A PEDRAS PRETAS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 30/08/2016 | 90.00 | 00027064956420 | JONAS DA SILVA LUZ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLA TRAZEIRO REALIZADO NO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA NPU 8061 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2016 | 3511.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - E.I.P. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002424 | 30/08/2016 | 839.79 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O GONÇALO, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002426 | 30/08/2016 | 631.49 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO: MANHÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002428 | 30/08/2016 | 903.76 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2016 | 41982.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA DO MAGISTERIO ENSINO FUNDAMENTAL EFETIVO - COMPLEMENTO COM MDE 25%- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2016 | 10664.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002433 | 30/08/2016 | 1013.73 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002435 | 30/08/2016 | 2259.26 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002441 | 30/08/2016 | 2304.27 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002443 | 30/08/2016 | 647.64 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PORÃO, MOCÓS ATÉ O SÍTIO SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2016 | 5143.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 30/08/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 30/08/2016 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2016 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2016 | 1779.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2016 | 3652.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2016 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2016 | 15510.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2016 | 16907.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2016 | 2210.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2016 | 12100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2016 | 7655.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2016 | 6608.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2016 | 2339.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2016 | 7882.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2016 | 36165.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/08/2016 | 14487.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2016 | 30900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2016 | 15706.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2016 | 22595.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/08/2016 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2016 | 8807.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2016 | 8491.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2016 | 40226.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2016 | 6048.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/08/2016 | 25800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/08/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2016 | 22310.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/08/2016 | 6900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2016 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2016 | 2660.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2016 | 1786.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2016 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2016 | 3020.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2016 | 1405.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2016 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 31/08/2016 | 880.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2016 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 31/08/2016 | 880.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BALLET JUNTO AO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2016 | 67.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 31/08/2016 | 880.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 31/08/2016 | 880.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2016 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 31/08/2016 | 880.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM VISITA DOMICILIAR NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2016 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2016 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2016 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NO POVOADO DE CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2016 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 31/08/2016 | 500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO COM ABERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM A MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 31/08/2016 | 220.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE AUDIOS PARA CHAMADAS EM CARRO DE SOM PARA CAMPANHAS E EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO NO CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2016 | 225.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2016 | 20.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/08/2016 | 479.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (REPINIQUE LUEN, PELE IZZO E TALABART NYLON) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA BANDA MACIAL DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 31/08/2016 | 119.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (PLAST. LED. PARATY) DESTINADO AS ATIVIDADES DA BANDA MACIAL DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2016 | 149.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2016 | 123.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2016 | 122.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 31/08/2016 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002477 | 31/08/2016 | 5686.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SERINGAS, SOROS E GAZES) DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 31/08/2016 | 1663.04 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EFETUADA NO FPM POR DETERMINAÇAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 31/08/2016 | 1663.04 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EFETUADA NO FPM POR DETERMINAÇAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 31/08/2016 | 68.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002476 | 31/08/2016 | 1200.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A BANDA LARGA DE INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002478 | 31/08/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 31/08/2016 | 831.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 31/08/2016 | 173.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROSCA E SOLDA REALIZADOS EM MOTO DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO DO SÍTIO PITOMBEIRA I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2016 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002485 | 01/09/2016 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU 8061 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002494 | 01/09/2016 | 1530.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGENS DE TRÊS PNEUS 275/80R PARA VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPU 8061 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/09/2016 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOIS BALANCEAMENTOS DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPU 8061 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002490 | 01/09/2016 | 5000.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002492 | 01/09/2016 | 6524.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002495 | 01/09/2016 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70R14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002498 | 01/09/2016 | 3120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 225/65 R16 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002496 | 01/09/2016 | 2930.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU E UMA CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2016 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTAS DE PRONTUÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2016 | 221.38 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 3346-1024, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2016 | 305.96 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCUALDO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2016 | 1292.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2016 | 118.61 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23083-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2016 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 02/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 27 E 31/08/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/09/2016 | 3616.10 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002504 | 02/09/2016 | 672.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002505 | 03/09/2016 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 4 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 05/09/2016 | 650.00 | 00003975060409 | LUZENILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DA TAMPA DO BASCULANTE, PARA CHOQUE TRAZEIRO E CONSERTO DOS PARALAMAS DA CAÇAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/09/2016 | 150.00 | 00098202995434 | MARIA DAS DORES ARAÚJO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002514 | 05/09/2016 | 331.40 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 05/09/2016 | 500.00 | 00021575282453 | SEVERINO FELICIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DE 2 (DUAS) E 4 (QUATRO)BOCAS COM TROCA DE PEÇAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002515 | 05/09/2016 | 1368.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/09/2016 | 691.21 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 34 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 05/09/2016 | 1320.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAM EM DIÁRIOS DE CIRCULAÇÃO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO PERÍODO DE 04 DE JANEIRO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 05/09/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 27,31/082016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002507 | 05/09/2016 | 3004.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 05/09/2016 | 1880.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS DE RODA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002516 | 05/09/2016 | 953.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/09/2016 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - SALA DA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/09/2016 | 191.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO MÉDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/09/2016 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002547 | 06/09/2016 | 1103.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/09/2016 | 231.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002555 | 06/09/2016 | 541.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/09/2016 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002564 | 06/09/2016 | 2736.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/09/2016 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002574 | 06/09/2016 | 2736.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/09/2016 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - G.E. ALFREDO RUFINO BARBOSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/09/2016 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/09/2016 | 80.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - G.E. JOSUE BARBOSA DE LIRA NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/09/2016 | 354.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 06/09/2016 | 121.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. MISTA ALICE BEZERRA LEAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M.E.B. HORACIO CORDEIRO DE MELO NO SÍTIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 06/09/2016 | 108.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/09/2016 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M.E.F. PROF. JOSEFA DE FARIAS FERREIRA NO SÍTIO PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE NO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 06/09/2016 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - G.E. JOÃO B. DA SILVA NO SÍTIO BARRIGUDAS II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 06/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/09/2016 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRUPO ESCOLAR FRANCISCO G. DE BRITO DO SÍTIO BARRIGUDAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - G.E. ANTONIO JOSE DA COSTA NO SÍTIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/09/2016 | 73.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - G.E. BELARMINO MEDEIROS NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - E.M. HERNESTO CELEDIÃO DO REGO NO SÍTIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - R.M. JOÃO TRAVASSOS NO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002556 | 06/09/2016 | 5869.58 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/09/2016 | 19.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - E.M. SEVERINO ALVES CAMPOS NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/09/2016 | 375.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.E.F.M. LAURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/09/2016 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. MARIA DE LOURDES ARAUJO DE ARRUDA NO SÍTIO SALINAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - E.M. MANOEL CRISPIM GUIMARÃES NO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/09/2016 | 347.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - CRECHE TIA MARLY NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M.E.F. SEBASTIÃO LUCENA DE CASTRO NO SÍTIO CATOLÉ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/09/2016 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - E.M. SEVERINO ALVES CAMPOS NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/09/2016 | 218.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/09/2016 | 126.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO SITIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - G.E. DE OVELHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/09/2016 | 222.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. EMIDIO ERNESTO DO REGO NO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/09/2016 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - E.M. ANTONIO DE SOUSA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. DE CURIMATÃ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - E.M. JOÃO LOPES DE ANDRADE NA VILA VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/09/2016 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/09/2016 | 15.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO SANITARIO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 06/09/2016 | 68.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 06/09/2016 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/09/2016 | 73.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/09/2016 | 166.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SÍTIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO LOCALIZADO NA VILA VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/09/2016 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/09/2016 | 83.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO NO SÍTIO LAGOA DO BOI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/09/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/09/2016 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/09/2016 | 231.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/09/2016 | 114.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/09/2016 | 154.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/09/2016 | 76.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO NO SÍTIO PEDRA D´ÁGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 06/09/2016 | 950.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/09/2016 | 145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO VESTIARIO DO CAMPO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002592 | 08/09/2016 | 1450.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/09/2016 | 25.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23088-X DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/09/2016 | 150.00 | 00005061973445 | MARIA LEUSA BARBOSA QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO REALIZADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA AUXILIO ALIMENTICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002588 | 08/09/2016 | 625.84 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002590 | 08/09/2016 | 3281.14 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002591 | 08/09/2016 | 1616.96 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 09/09/2016 | 4000.00 | 12055005000109 | JOSENILDA DE FREITAS GUIMARÃES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002605 | 09/09/2016 | 3150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 4758 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002606 | 09/09/2016 | 1488.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (24 UNID. DE NUTRINI STANDARD) DESTINADAS ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 09/09/2016 | 146.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/09/2016 | 1363.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/09/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2016 | 7969.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/09/2016 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002597 | 09/09/2016 | 6123.54 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002599 | 09/09/2016 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 09/09/2016 | 500.00 | 00003975060409 | LUZENILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAMINAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002595 | 09/09/2016 | 5726.34 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002607 | 12/09/2016 | 1545.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002609 | 12/09/2016 | 756.18 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002612 | 12/09/2016 | 527.88 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/09/2016 | 82.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCUALDO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002615 | 12/09/2016 | 852.67 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 12/09/2016 | 544.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (SAPATILHAS E MEIA CALÇA) DESTINADAS AS ATVIVIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002619 | 12/09/2016 | 636.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 12/09/2016 | 516.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS (BOLA PING PONG, RAQUETE, REDE DE TENIS, REDE DE VOLEI E SUPORTE P. PONG) DESTINADAS AS ATVIVIDADES DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/09/2016 | 51.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/09/2016 | 146.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/09/2016 | 166.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/09/2016 | 185.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/09/2016 | 142.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 12/09/2016 | 150.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | PAGAMENTO REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/09/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002611 | 12/09/2016 | 329.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002614 | 12/09/2016 | 504.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002624 | 13/09/2016 | 4000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002625 | 13/09/2016 | 4752.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 13/09/2016 | 180.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE 03 ROSCA EM O3 (TRÊS) TUBOS PARA CATAVENTOS DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 14/09/2016 | 100.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA ELEIÇÃO DA ESCOLA SEVERINO ALVES CAMPOS NO POVOADO DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 14/09/2016 | 150.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | PAGAMENTO REFERENTE A ANESTESISTA PARA ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/09/2016 | 463.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA FOPAG EFETIVOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0002633 | 15/09/2016 | 13965.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 15/09/2016 | 4950.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1700 BLUSAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2016 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 15/09/2016 | 880.00 | 00044174314420 | JOSE SILVANO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DA BANDA MACIAL DURANTE A PREPARAÇÃO PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEMEC (DESFILE CÍVICO, JOGOS ESTUDANTIS, ETC) DURANTE O PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/09/2016 | 428.40 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 16/09/2016 | 148.70 | 10969781000180 | EVA TECIDOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA POLIESTER E MA-AH-L 1215-BS CORRENTE ALUMINIO) PRODUTOS UTILIZADOS NAS ROUPAS DO DESFILE CÍVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002637 | 16/09/2016 | 7000.00 | 00092970613468 | JOSE ROBSON DO REGO FREIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002640 | 16/09/2016 | 7000.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/09/2016 | 23353.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 16/09/2016 | 170.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO (HISTOPATOLOGICO) PRESTADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 16/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 16/09/2016 | 70.00 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO EFETUADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 16/09/2016 | 1700.00 | 10761617000183 | EKYPEL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO E ARQUIVO 04 GAV. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/09/2016 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INETERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002645 | 19/09/2016 | 2976.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (48 UNID. DE NUTRINI STANDARD) DESTINADAS ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/09/2016 | 40.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002646 | 19/09/2016 | 275.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002648 | 19/09/2016 | 1150.20 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/09/2016 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL E A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/09/2016 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002663 | 20/09/2016 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERs HP E RECARGAS DE CARTUCHOS HP DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 20/09/2016 | 90.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS (9 METROS) INFORMATIVAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (SEMEC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 20/09/2016 | 500.00 | 00002404058460 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 (TROCA DE JUNTA DO TAMPÃO E SERVIÇO GERAL DO MOTOR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 20/09/2016 | 500.00 | 00002404058460 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOR DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 (TROCA DA CAMBOTA E JUNTA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/09/2016 | 381.50 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/09/2016 | 48381.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002664 | 20/09/2016 | 272.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002665 | 20/09/2016 | 2280.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS, OVOS E MOLHO DE COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002667 | 20/09/2016 | 2150.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/09/2016 | 20195.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS E FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/09/2016 | 52772.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 20/09/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 20/09/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/09/2016 | 2377.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2016 | 10440.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/09/2016 | 0.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/09/2016 | 1747.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 21/09/2016 | 120.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS REALIZADOS NA MOTO DE PLACA NPX 5844 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 21/09/2016 | 465.00 | 19048600000158 | GILVANIO CALIXTO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEU TRASEIRO, CAMARA DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, RETENTOR, OLEO DO MOTOR, ROLAMENTO, CAIXA DE DIREÇÃO, ESPAÇADOR DE RODA E RETROVISOR) PARA MANUTENÇÃO DE MOTO DE PLACA NPX 5844 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002672 | 22/09/2016 | 520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFE 6648 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 22/09/2016 | 660.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICOS REALIZADOS EM DOIS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 22/09/2016 | 140.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002680 | 22/09/2016 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002674 | 22/09/2016 | 1623.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLA BRANCA, COLA QUENTE, FOLHA EM EVA, ISOPOR, PAPEL DIPLOMATA, PAPEL GUACHE, PAPEL OFICIO E TECIDO NÃO TEXTUALIZADO) DESTINADOS AOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/09/2016 | 200.00 | 00006995611403 | EDMILSON FARIAS DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO REALIZADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002681 | 22/09/2016 | 1274.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COLA QUENTE, FOLHA EM EVA, ISOPOR, PAPEL OFICIO, TECIDO NÃO TEXTUALIZADO E TINTA GUACHE) DESTINADOS AOS TRABALHO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002676 | 22/09/2016 | 29175.13 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUÇOES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DO MORORÓ NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, TP. 03/2016. | 00142016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 22/09/2016 | 500.00 | 00001618347446 | TIETRE BRUNO A. FREITAS LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ: BRUNO FREITAS ATRAVÉS DE SEU TITULAR PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES - PADROEIRA DA COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ "BANDA FORRÓ MILHÓ", ATRAVÉS DE SEU TITULAR PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO TRADICIONAL A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES - PADROEIRA DA COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA | PERFURAÇÃO MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 23/09/2016 | 450.00 | 24563552000176 | VERA LUCIA VIEIRA DE SOUZA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) CILINDROS PARA OS POÇOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO BOI E MORORÓ DE BAIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/09/2016 | 205.90 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 23/09/2016 | 61.81 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 23/09/2016 | 130.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO COM COSTURA E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 275 DO ONIBUS DE ESTUDANTE AMARELINHO DE PLACA MQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0002685 | 23/09/2016 | 15000.00 | 09388600000143 | DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBSF`S DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO 11109.361000/114001 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/09/2016 | 1663.04 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EFETUADA NA CONTA DO FPM POR DETERMINAÇAO DO STN DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002689 | 26/09/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002690 | 26/09/2016 | 297.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COM TROCA DO BOTIJÃO DE GÁS (CHEIO/VAZIO) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002691 | 26/09/2016 | 1138.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO COM TROCA DE BOTIJÕES DE GAS (CHEIO/VAZIO) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002695 | 27/09/2016 | 284.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BISCOITOS, BOLACHAS, BOLO DE SAIA E TORRADAS) DESTINADOS A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002697 | 27/09/2016 | 666.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002698 | 27/09/2016 | 454.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS DE SAIA E TORRADAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS NA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/09/2016 | 17176.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002704 | 27/09/2016 | 10000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002706 | 27/09/2016 | 13130.70 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002708 | 27/09/2016 | 3866.89 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PEQUENOS E MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002696 | 27/09/2016 | 427.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002705 | 27/09/2016 | 7929.34 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFA 8543, NPS 7718, QFE 6648, OFF 0963, KFB 0809 E NPX 4414. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002707 | 27/09/2016 | 6492.33 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGG 8624 E QFF 8197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002692 | 27/09/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002693 | 27/09/2016 | 415.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS, PÃES E TORRADAS AMANTEIGADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/09/2016 | 396.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002699 | 27/09/2016 | 486.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002701 | 27/09/2016 | 2115.28 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002702 | 27/09/2016 | 382.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DOS S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002694 | 27/09/2016 | 16060.37 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, MOTONIVELADORA E PA MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2016 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/09/2016 | 356.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002763 | 28/09/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2016 | 76.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2016 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/09/2016 | 220.81 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - 3346-1067, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/09/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/09/2016 | 419.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL COM A OI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/09/2016 | 287.29 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCUALDO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/09/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 28/09/2016 | 880.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE BALLET JUNTO AO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/09/2016 | 880.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/09/2016 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 28/09/2016 | 880.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/09/2016 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 28/09/2016 | 880.00 | 00012967328430 | MARIA GABRIELA NOBREGA BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO S.C.F.V. NA FUNÇÃO DE MONITORIA NA OFICINA DE VIOLÃO NO POLO DE CABOCLOS E NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 28/09/2016 | 880.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO NO CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23.080-4 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/09/2016 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTAS DE PRONTUARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 28/09/2016 | 880.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO POLO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/09/2016 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 28/09/2016 | 880.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE VISITA DOMICILIAR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2016 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/09/2016 | 25.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 28/09/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO REO, RGF, BALANÇO ANUAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, DIGITAÇÃO DOS DADOS ANUAL DO SIOPE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DA SAUDE NO SISTEMA SIOPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002722 | 28/09/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002760 | 28/09/2016 | 1200.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A BANDA LARGA DE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0002711 | 28/09/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/09/2016 | 60.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0002725 | 28/09/2016 | 1800.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE (PROGRAMAS: PNI, E-SUS, LIA, SISPRENATAL, BPA, SAI/SUS, FPO, VERSIA, CNES, SISCAN, SIM, SISNAC, SINANET, SINAN ONLINE E SISREG III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002732 | 28/09/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 28/09/2016 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 28/09/2016 | 400.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONJUNTO ASPIRAMAX) PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002742 | 28/09/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0002743 | 28/09/2016 | 1895.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/09/2016 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 28/09/2016 | 680.00 | 00005040407408 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE 01 (UMA) GELADEIRA BRASTEMP 430 LTS DA POLICLINICA E MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DE JANELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/09/2016 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002765 | 28/09/2016 | 5646.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/09/2016 | 68.08 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO PITOMBEIRAS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/09/2016 | 162.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002712 | 28/09/2016 | 1936.51 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002713 | 28/09/2016 | 961.20 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL DE INACIO, CIPÓ BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002714 | 28/09/2016 | 2467.58 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002719 | 28/09/2016 | 821.60 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002720 | 28/09/2016 | 939.60 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002721 | 28/09/2016 | 2488.15 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002727 | 28/09/2016 | 505.44 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO A PEDRAS PRETAS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002728 | 28/09/2016 | 794.94 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002729 | 28/09/2016 | 2131.70 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/09/2016 | 34.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002737 | 28/09/2016 | 1524.96 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D´ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002738 | 28/09/2016 | 921.58 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002739 | 28/09/2016 | 2201.99 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002745 | 28/09/2016 | 24156.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) ATÉ VEREDA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002746 | 28/09/2016 | 799.80 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O GONÇALO, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 28/09/2016 | 420.00 | 00005040407408 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DE 01 (UMA) GELADEIRA BOSCH 420 LITROS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002751 | 28/09/2016 | 1961.22 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002752 | 28/09/2016 | 1975.09 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002758 | 28/09/2016 | 543.35 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002759 | 28/09/2016 | 1102.23 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDA II, PASSANDO POR GUARANI, OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002766 | 28/09/2016 | 1739.52 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, MORORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA, MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002767 | 28/09/2016 | 1931.76 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/09/2016 | 121.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCÃO - BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002773 | 28/09/2016 | 574.08 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO: MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002774 | 28/09/2016 | 1843.20 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DO SANTANA (Sr. LILA) VOLTA LAGOA DO BOI (ZÉ GRANDE) MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002775 | 28/09/2016 | 950.00 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002776 | 28/09/2016 | 288.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002781 | 28/09/2016 | 972.92 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO OVELHAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002782 | 28/09/2016 | 555.12 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PORÃO, MOCÓS ATÉ O SÍTIO SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002783 | 28/09/2016 | 1885.39 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGB 6719. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/09/2016 | 347.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPT 0039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/09/2016 | 404.01 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OFB 0249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212016 | 0002786 | 29/09/2016 | 6956.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR ME | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 47 PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0002788 | 29/09/2016 | 7760.00 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO- ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBSF DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONVENIO 11109.361000/114001 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/09/2016 | 448.43 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA QFB 0809 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/09/2016 | 267.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NPT 0119 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/09/2016 | 16001.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/09/2016 | 7727.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 30/09/2016 | 800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXÍVEL EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/09/2016 | 40203.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/09/2016 | 1467.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2016 | 764.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2016 | 15600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2016 | 11823.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2016 | 10081.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/09/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2016 | 35799.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2016 | 276.96 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2016 | 1006.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - COMPLEMENTO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2016 | 29871.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2016 | 1104.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2016 | 7186.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 30/09/2016 | 950.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (SAMU E POLICLINICA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2016 | 23609.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 30/09/2016 | 305.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO: AMBULANCIAS, ETC) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2016 | 96.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2016 | 696.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2016 | 7610.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2016 | 2210.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 30/09/2016 | 220.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEÍCULOS LEVES COM CAPACIDADES DE ATÉ 05 PASSAGEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2016 | 14544.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2016 | 5000.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2016 | 2332.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2016 | 1264.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2016 | 434.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2016 | 14693.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2016 | 250.00 | 00011195367406 | IVAN IRENEU OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 30/09/2016 | 480.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2016 | 1013.41 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/09/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 30/09/2016 | 598.50 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 30/09/2016 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2016 | 5143.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2016 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0002884 | 30/09/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 30/09/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2016 | 3590.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2016 | 0.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2016 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 30/09/2016 | 480.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2016 | 7245.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 30/09/2016 | 300.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016, PROMOVIDO PELA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/09/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/09/2016 | 7912.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - COMPLEMENTO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 30/09/2016 | 420.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2016 | 222870.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 30/09/2016 | 850.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/CAMARA (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM VEÍCULOS PESADOS, SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE E SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS EM VEÍCULOS LEVES E MOTOS DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/09/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/09/2016 | 30373.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - COMPLEMENTO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 30/09/2016 | 280.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO MICROÔNIBUS, ETC) DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2016 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2016 | 7260.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2016 | 10664.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2016 | 36001.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2016 | 2413.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % - AUXIL. MAGISTÉRIO - E.I.P. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2016 | 44961.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002893 | 30/09/2016 | 1587.60 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2016 | 46294.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/09/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2016 | 107.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. COMPLEMENTO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/09/2016 | 1786.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/09/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/09/2016 | 216.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. COMPLENTO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2016 | 250.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2016 | 112.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. COMPLEMENTO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2016 | 3020.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/09/2016 | 240.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. COMPLENTO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/09/2016 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2016 | 212.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SCFV - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. COMPLENTO COM RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2016 | 1241.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2016 | 2484.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2016 | 2760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2016 | 2447.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/09/2016 | 2818.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 30/09/2016 | 1160.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS SIMPLES DE PNEUS EM VEÍCULOS PESADOS (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS), TRATOR AGRICOLA, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA E CONSERTOS EM PNEUS S/CAMARA REALIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E SERVIÇOS TIP-TOP EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2016 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2016 | 21256.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2016 | 6900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 30/09/2016 | 280.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS, ENCHEDEIRA E CAÇAMBA) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/09/2016 | 7072.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2016 | 25800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 03/10/2016 | 360.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 03/10/2016 | 300.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/10/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA E.M. LAURA BARBOSA BEZERRA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/10/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SECRETARIA DE EDUCÃO - SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/10/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA E.M. LAURA BARBOSA BEZERRA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/10/2016 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SECRETARIA DE EDUCÃO - ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/10/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DA CAGEPA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/10/2016 | 129.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/10/2016 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/10/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DA SEDE E LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/10/2016 | 67.99 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/10/2016 | 178.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002912 | 04/10/2016 | 11356.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002914 | 05/10/2016 | 1124.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANETA ESFEROGRAFICA, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, LIVRO DE ATA E PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/10/2016 | 163.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 05/10/2016 | 280.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS REALIZADAS NESTA SERVENTIA ATRAVÉS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA E ATENTICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/10/2016 | 696.30 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 35 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002913 | 05/10/2016 | 800.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002919 | 05/10/2016 | 3889.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (APAGADOR, BORRACHA, CANETA, PAPEL CARNBONO DUPLO, CARTOLINA,COLA BRANCA, FOLHA EVA, GIZÃO, LÁPIS GRAFITE, MARCA TEXTO, MASSA DE MODELAR, PAPEL OFICIO A4, PASTA C/ ABA E ELASTICO E TESOURA) DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/10/2016 | 208.02 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COOM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002918 | 05/10/2016 | 317.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANETAS ESFEROGRAFICAS E PAPEL OFICIO A4) DESTINADOS AOS TRABALHOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 06/10/2016 | 190.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA II FORUM DA UNICEF DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002927 | 06/10/2016 | 3800.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE ELETROPALCO (PALCOMOVEL) E GRUPO GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DO(A) PADROEIRO(A) NA COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 06/10/2016 | 1290.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO, ACABAMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PAINEL EM LONA COM ESTRUTURA METÁLICA E APLICAÇÃO DE VERNIZ E SUPORTE DE FIXAÇÃO, PAINEL DE SINALIZAÇÃO DE RODOVIA, CONFECCIONADO EM CHAPA COM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ADESIVO IMPRESSO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 06/10/2016 | 300.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016 (04 BANNERS) PROMOVIDO PELA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 06/10/2016 | 680.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PIVO INF/SUP) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 4758 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 06/10/2016 | 58.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARLA 32 FLUA PETROBRAS 20LT) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SEMEC DE PLACA NQG 2252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002922 | 06/10/2016 | 20000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ACADEMIA EM SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, TP 002/2016. | 00032016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA POPULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002924 | 06/10/2016 | 2641.08 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ACADEMIA EM SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, TP 002/2016. | 00032016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002931 | 07/10/2016 | 6692.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002929 | 07/10/2016 | 3797.20 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002930 | 07/10/2016 | 1479.47 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 07/10/2016 | 1214.05 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 07/10/2016 | 285.00 | 00007124094402 | EMMANUEL MESSIAS VIEIRA MARTINS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA O GRUPO DE IDOSOS DURANTE TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 10/10/2016 | 316.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA POLIESTER, PASSAMANARIA E BICO BORDADO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/10/2016 | 50.00 | 00012412272417 | FERNANDA DA SILVA QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/10/2016 | 29.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA DOS 40 % - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. COMPLEMENTO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002939 | 10/10/2016 | 985.60 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002944 | 10/10/2016 | 302.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 10/10/2016 | 90.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE DOIS PNEUS DO CARRO DE AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACA OGG 8624 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002943 | 10/10/2016 | 2738.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (SERINGAS, LUVAS, SORO FISIOLOGICO E GAZES) DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UBSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/10/2016 | 149.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/10/2016 | 1366.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/10/2016 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/10/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/10/2016 | 422.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS SEGURADO DO MES DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO BLOCO DO MAC E DO CREAS DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/10/2016 | 8038.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/10/2016 | 210.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A GIGOV/JP REALIZADA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002950 | 11/10/2016 | 9950.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 11/10/2016 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/10/2016 | 92.95 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE OÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/10/2016 | 193.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/10/2016 | 167.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002955 | 13/10/2016 | 2932.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/10/2016 | 220.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOST LT | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002958 | 13/10/2016 | 563.99 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002959 | 13/10/2016 | 2976.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (48 UNID. DE NUTRINI STANDARD) DESTINADAS ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/10/2016 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002962 | 13/10/2016 | 2068.76 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002964 | 13/10/2016 | 1211.57 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002965 | 13/10/2016 | 2932.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002969 | 13/10/2016 | 1238.99 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002970 | 13/10/2016 | 1817.30 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/10/2016 | 0.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002954 | 13/10/2016 | 2847.69 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002957 | 13/10/2016 | 1755.40 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002961 | 13/10/2016 | 4000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 13/10/2016 | 250.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA UNIDADE SHARP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002967 | 13/10/2016 | 4206.69 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002966 | 13/10/2016 | 391.80 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002971 | 14/10/2016 | 4319.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 NA CONTA 12.030-8 QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/10/2016 | 429.10 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002974 | 17/10/2016 | 3554.24 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0002975 | 17/10/2016 | 41821.31 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUÇOES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA NO DISTRITO DO MORORÓ NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, TP. 04/2016, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00172016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CULTURA E FESTIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002978 | 17/10/2016 | 25674.26 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUÇOES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO DISTRITO DO MORORÓ NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, TP. 03/2016, CONFORME BOLETIM EM ANEXO. | 00142016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002976 | 17/10/2016 | 1547.48 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA 5252-5, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002979 | 18/10/2016 | 876.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, LIMPEZA DE IMPRESSORA LASER, RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002982 | 18/10/2016 | 156.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 18/10/2016 | 45.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL (MICRO FILTRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRAS PRETA LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002983 | 18/10/2016 | 28.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOS HP DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002984 | 18/10/2016 | 135.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP PRETO E CARTUCHOS HP COLOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002985 | 18/10/2016 | 28.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE DOIS CARTUCHOS HP PRETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 19/10/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/10/2016 | 2377.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/10/2016 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/10/2016 | 9007.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/10/2016 | 54562.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/10/2016 | 969.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/10/2016 | 2821.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCUALDOS A SECRETARIA DE EDUCÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/10/2016 | 2239.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/10/2016 | 52947.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/10/2016 | 362.91 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/10/2016 | 249.50 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CINCO ARLA 32 FLUA PETROBRAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/10/2016 | 217.15 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - 3346 - 1040, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/10/2016 | 1545.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 21/10/2016 | 1360.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MANG. HIDRAULICA, TERM FG E TERM MF) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 21/10/2016 | 1016.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR, PATROL E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 21/10/2016 | 670.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BATERIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DO PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 21/10/2016 | 880.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BATERIA E OLEO DE MOTOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/10/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NESTA DATA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/10/2016 | 24263.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003009 | 24/10/2016 | 4715.10 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 24/10/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003007 | 24/10/2016 | 310.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (5 UNID. DE NUTRINI STANDARD) DESTINADAS ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 24/10/2016 | 1198.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 24/10/2016 | 330.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS, FUZIVEIS, INDUZIDO E ROLAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFE 8197, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003011 | 24/10/2016 | 162.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003012 | 24/10/2016 | 1279.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 24/10/2016 | 1590.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO COM TROCA DE PEÇAS NA PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA INDUZIDO, CHAVE GERAL REALIZADOS EM VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR (CAMINHO DA ESCOLA) DE PLACAS OFF 2827, NPU 8061 E NQK 4926 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/10/2016 | 75.00 | 00032501803434 | NEURIDES TOLENTINO ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 3 E 1/2 (TRES DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO ESTADUAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/10/2016 | 75.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE A 3 E 1/2 (TRES DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL PARA O PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003018 | 25/10/2016 | 2280.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003020 | 25/10/2016 | 300.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003021 | 25/10/2016 | 2280.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003025 | 25/10/2016 | 3406.90 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AGILE DE PLACA 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/10/2016 | 1540.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 25/10/2016 | 500.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ "HUGO SAFONEIRO" ATRAVÉS DE SEU TITULAR PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DA "TRADICIONAL" FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DE PARAIBINHA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/10/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23.088-X DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 25/10/2016 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 26/10/2016 | 880.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 26/10/2016 | 880.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 26/10/2016 | 880.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE BALLET JUNTO AO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 26/10/2016 | 1800.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO CREAS DURANTE A SEMANA DO IDOSO COM PALESTRAS E OFICINAS NAS AÇÕES REALIZADAS NAS DIVERSAS AÇÕES REALIZADAS NAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO E NO DISTRITO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/10/2016 | 581.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 & E 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0003027 | 26/10/2016 | 5200.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (13 MESAS SEM GAVETA) DESTINADAS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (RECURSO FEDERAL). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003029 | 26/10/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/10/2016 | 13100.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/10/2016 | 1758.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/10/2016 | 17788.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DO MAGISTERIO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 27/10/2016 | 410.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO E ESTATUTO SOCIAL DA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003039 | 27/10/2016 | 1598.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES COMUM) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS NA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003040 | 27/10/2016 | 3817.63 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PEQUENOS E MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003042 | 27/10/2016 | 428.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES COMUM, BOLO DE SAIA, BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS NA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003043 | 27/10/2016 | 10000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, QFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003046 | 27/10/2016 | 227.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES COMUM, BOLO DE SAIA, BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003047 | 27/10/2016 | 11485.61 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, QFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003038 | 27/10/2016 | 321.60 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, PÃES, BOLACHAS E TORRADAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003048 | 27/10/2016 | 6061.27 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGG 8624 E QFF 8197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003050 | 27/10/2016 | 7270.15 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFA 8543, NPS 7718, QFE 6648 E OFF 0963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003045 | 27/10/2016 | 525.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E PÃES) DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/10/2016 | 150.00 | 00004724221461 | VALDECI BATISTA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003041 | 27/10/2016 | 335.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DOS S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003049 | 27/10/2016 | 509.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003052 | 27/10/2016 | 1712.79 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23.086-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 27/10/2016 | 440.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM BOMBA SUMERSA DO POÇO DA COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE E SERVIÇO CENTRIFUGA REALIZADO NA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE DE PEDRA D`ÁGUA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003051 | 27/10/2016 | 11218.87 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PA MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 52693-X DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/10/2016 | 60.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/10/2016 | 0.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/10/2016 | 51.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003060 | 28/10/2016 | 3004.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/10/2016 | 60.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003059 | 28/10/2016 | 544.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GAS (CHEIO/VAZIO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/10/2016 | 200.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003075 | 31/10/2016 | 2056.32 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003081 | 31/10/2016 | 829.42 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003082 | 31/10/2016 | 739.44 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003087 | 31/10/2016 | 1835.00 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/10/2016 | 6380.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/10/2016 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003097 | 31/10/2016 | 1449.60 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, MORORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA E MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003102 | 31/10/2016 | 783.00 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003103 | 31/10/2016 | 421.20 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÁ DO SACO A PEDRAS PRETAS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2016 | 81865.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003109 | 31/10/2016 | 462.60 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PORÃO, MOCÓS ATÉ O SÍTIO SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003117 | 31/10/2016 | 1609.80 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2016 | 815.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % - AUXILIAR DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003123 | 31/10/2016 | 278.64 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) ATÉ VAREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2016 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003129 | 31/10/2016 | 1776.42 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003136 | 31/10/2016 | 1270.80 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D`ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003138 | 31/10/2016 | 729.69 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ OVELHAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2016 | 5280.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003145 | 31/10/2016 | 516.67 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003146 | 31/10/2016 | 1645.91 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2016 | 9864.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003151 | 31/10/2016 | 662.45 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003161 | 31/10/2016 | 1613.76 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003167 | 31/10/2016 | 1634.35 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2016 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003173 | 31/10/2016 | 918.53 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDAS II, PASSANDO POR GUARANI, OLHO D`ÁGUA ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003174 | 31/10/2016 | 1571.16 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO DO GONÇALO PASSANDO POR CATOLÉ ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003180 | 31/10/2016 | 801.00 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL INÁCIO, CIPÓ BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003188 | 31/10/2016 | 855.00 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS II, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 05 ALUNOS, TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003189 | 31/10/2016 | 719.82 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ 0 GONÇALO, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003190 | 31/10/2016 | 2073.46 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2016 | 54307.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003194 | 31/10/2016 | 697.10 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003195 | 31/10/2016 | 543.35 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VAREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003196 | 31/10/2016 | 1536.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DO SANTANA (Sr. LILA) VOLTA LAGOA DO BOI (ZÉ GRANDE) MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2016 | 254700.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2016 | 30900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003065 | 31/10/2016 | 1895.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/10/2016 | 7610.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 31/10/2016 | 2011.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ADITIVO, AGUA DESTILADA, FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DE MOTOR, RADIADOR DE OLEO E VARETA DO OLEO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2016 | 39606.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/10/2016 | 10241.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/10/2016 | 163.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003090 | 31/10/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/10/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003095 | 31/10/2016 | 1800.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE (PROGRAMAS: PNI, E-SUS, LIA, SISPRENATAL, BPA, SAI/SUS, FPO, VERSIA, CNES, SISCAN, SIM, SISNAC, SINANET, SINAN ONLINE E SISREG III). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/10/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2016 | 6100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2016 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2016 | 17444.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2016 | 4462.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003115 | 31/10/2016 | 344.40 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO INTEIRO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2016 | 2332.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2016 | 12300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2016 | 23626.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 31/10/2016 | 350.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TIPO RENAULT MASTER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003143 | 31/10/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO VEREDA GRANDE, SERRA DE INACIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2016 | 8491.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2016 | 12100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2016 | 2210.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2016 | 37042.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2016 | 156.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2016 | 250.00 | 00011195367406 | IVAN IRENEU OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2016 | 16864.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2016 | 5435.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2016 | 3652.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2016 | 700.67 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 36 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2016 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 31/10/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003073 | 31/10/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003080 | 31/10/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/10/2016 | 5143.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132016 | 0003108 | 31/10/2016 | 1200.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A BANDA LARGA DE INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003114 | 31/10/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2016 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003157 | 31/10/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 31/10/2016 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 31/10/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO REO, RGF, BALANÇO ANUAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, DIGITAÇÃO DOS DADOS ANUAL DO SIOPE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DA SAUDE NO SISTEMA SIOPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2016 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003066 | 31/10/2016 | 1889.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2016 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. DO POVOADO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2016 | 216.57 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 31/10/2016 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/10/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/10/2016 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003101 | 31/10/2016 | 1296.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/10/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2016 | 2484.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. CRAS EIP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2016 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2016 | 216.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. CRAS EIP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. COMPLEMENTO COM RECURSOS PROPRIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2016 | 2177.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. S.C.F.V EIP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2016 | 78.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003165 | 31/10/2016 | 277.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2016 | 68.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2016 | 189.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. S.C.F.V EIP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016.COMPLEMENTO COM RECURSOS PROPRIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2016 | 46.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2016 | 1405.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2016 | 1786.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2016 | 250.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2016 | 931.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2016 | 3020.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2016 | 80.96 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. COMPLEMENTO COM RECURSOS PROPRIOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2016 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/10/2016 | 23765.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/10/2016 | 6900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003094 | 31/10/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 31/10/2016 | 3500.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONJ. CENTRAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2016 | 338.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2016 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003116 | 31/10/2016 | 3500.00 | 00092970613468 | JOSE ROBSON DO REGO FREIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2016 | 6304.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0003159 | 31/10/2016 | 3500.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2016 | 24300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/11/2016 | 139.17 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003205 | 01/11/2016 | 200.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS (CRACHÁ E CARTAZES) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/11/2016 | 328.49 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/11/2016 | 150.00 | 00004046954426 | MARIA FERNANDES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA AUXILIO ALIMENTICIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/11/2016 | 189.26 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/11/2016 | 78.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/11/2016 | 222.07 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003209 | 01/11/2016 | 380.08 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E COPIAS XEROGRÁFICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/11/2016 | 81.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/11/2016 | 75.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/11/2016 | 218.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003206 | 01/11/2016 | 9980.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/11/2016 | 172.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003210 | 01/11/2016 | 405.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/11/2016 | 138.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003213 | 01/11/2016 | 17052.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003215 | 01/11/2016 | 1260.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO MATERIAIS (FICHA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, INDIVIADUAL E FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, RECEITUARIO AZUL E BRANCO E RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL) DESTINADOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 01/11/2016 | 245.00 | 15392938000171 | CIRURGICA SHALOM LTDA - LOPES B. COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOLA DE GINASTICA E FORR ORTOP CX OVO) DESTINADOS A POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0003219 | 01/11/2016 | 236.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/11/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003212 | 01/11/2016 | 203.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLETIM INDIVIDUAL DO ALUNO E CERTIFICADOS EM PAPEL COUCHE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003222 | 01/11/2016 | 3409.86 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (APAGADOR, APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA BRANCA, CARTOLINA, CADERNO, COLA COLORIDA, COLA BRANCA, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR DE MESA, CANETA HIDROGRAFICA, MARCA TEXTO, MASSA DE MODELAR, PAPEL OFICIO, PASTA CLASSIFICADORA, GRAMPO TRILHO, PASTA C/ ABA, PASTA SUSPENSA E PRANCHETA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003223 | 03/11/2016 | 4911.40 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003226 | 03/11/2016 | 3444.20 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003227 | 03/11/2016 | 341.88 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003230 | 03/11/2016 | 1576.12 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/11/2016 | 300.00 | 00004060960403 | ANA MARIA DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/11/2016 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTAS DE PRONTUARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003229 | 03/11/2016 | 2235.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REEFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AGILE DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 03/11/2016 | 7200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA COM A CIGRESCOR RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003231 | 04/11/2016 | 4402.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003232 | 07/11/2016 | 332.10 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLI BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003233 | 07/11/2016 | 1587.60 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003235 | 07/11/2016 | 162.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLI BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003236 | 07/11/2016 | 1279.40 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Organização Agrária | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTAÇÃO OU EXTENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 07/11/2016 | 530.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM BOMBA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE PEDRA D`ÁGUA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003238 | 08/11/2016 | 56.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003239 | 08/11/2016 | 294.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 08/11/2016 | 165.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA JOÃO LOPES DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003240 | 08/11/2016 | 4464.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (72 UNID. DE NUTRINI STANDARD) DESTINADAS ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003237 | 08/11/2016 | 2000.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 09/11/2016 | 12.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (EMENDA P/ MANGUEIRA E BICO MACHO P/ MANGUEIRA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23080-4 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/11/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PARA AUTORIZAÇÃO DE ART PARA REFORMA DA ESCOLA DO POVOADO DO SANTANA E DO GINÁSIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003246 | 10/11/2016 | 3065.35 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/11/2016 | 0.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/11/2016 | 1353.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/11/2016 | 119.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/11/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/11/2016 | 8102.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/11/2016 | 7221.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003247 | 10/11/2016 | 6718.29 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003253 | 11/11/2016 | 6033.89 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003254 | 11/11/2016 | 1000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003255 | 11/11/2016 | 1803.37 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0003256 | 11/11/2016 | 42079.65 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUÇOES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONCLUSÃO DA QUADRA NO DISTRITO DO MORORÓ NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, TP. 04/2016. | 00172016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003257 | 14/11/2016 | 6692.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PARA AUTORIZAÇÃO DE ART PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/11/2016 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO CADASTRO UNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SUAS, PROMOVIDO EM PARCERIA DA GESTÃO MUNICIPAL E CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E O CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/11/2016 | 40.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO CADASTRO UNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SUAS PROMOVIDO EM PARCERIA DA GESTÃO MUNICIPAL E CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DE TRASNFERENCIA DE RENDA E O CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES REALIZADO EM ALAGOA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/11/2016 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO CADASTRO UNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SUAS PROMOVIDO EMPARCERIA DA GESTÃO MUNICIPAL E CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DE TRANSFERENCIA DE RENDA E O CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES REALIZADO EM ALAGOA GRANDE - PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/11/2016 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTAS DE PRONTUARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 17/11/2016 | 260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇOS DE RODAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003268 | 17/11/2016 | 3016.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO PARA MANUTENÇÃO DE VAÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 17/11/2016 | 400.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DURANTE A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO DISTRITO DO MORORÓ COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/11/2016 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/11/2016 | 12687.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/11/2016 | 54826.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/11/2016 | 17363.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/11/2016 | 2071.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/11/2016 | 52068.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/11/2016 | 2377.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/11/2016 | 9414.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA 5752-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/11/2016 | 699.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 18/11/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003279 | 19/11/2016 | 1325.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS E OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLI BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003280 | 19/11/2016 | 1284.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDOS E OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003281 | 19/11/2016 | 960.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003282 | 19/11/2016 | 1300.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIÇOS DE TELEFONIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DIVERSOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/11/2016 | 317.76 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - 3346-1038, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 21/11/2016 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003288 | 21/11/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/11/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 17/11/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003291 | 21/11/2016 | 78.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/11/2016 | 66.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 17/11/2016 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 21/11/2016 | 33.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FECHADURAS) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003295 | 21/11/2016 | 266.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER E RECARGAS DE TONER HP PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/11/2016 | 34.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003284 | 21/11/2016 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003287 | 21/11/2016 | 312.80 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003289 | 21/11/2016 | 247.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003293 | 21/11/2016 | 166.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PARA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003297 | 21/11/2016 | 2048.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/11/2016 | 300.00 | 00007519053482 | SÔNIA MARIA MOURA SILVA LUNA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Organização Agrária | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTAÇÃO OU EXTENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 22/11/2016 | 360.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DO MOTOR E CONEXÃO DA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE DE SERRA DE INÁCIO PEREIRA, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/11/2016 | 1685.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003299 | 22/11/2016 | 2100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NQK 4926 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003301 | 22/11/2016 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/11/2016 | 2739.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENICMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/11/2016 | 856.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003305 | 23/11/2016 | 5792.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/11/2016 | 20141.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 23/11/2016 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23083-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 23/11/2016 | 1000.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO NO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13693-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 24/11/2016 | 200.00 | 00036666424468 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE REDE EM NYLON PARA FUTESAL DA QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DO MORORÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003309 | 24/11/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0003310 | 24/11/2016 | 9750.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESCOVA DENTAL, CREME DENTAL E FIO DENTAL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003313 | 24/11/2016 | 14058.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (SERINGAS, LUVAS, SOROS E GAZES) DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UBSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003315 | 24/11/2016 | 22004.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 24/11/2016 | 512.39 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMÁTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ROTEADOR E HD EX. WD) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 24/11/2016 | 70.00 | 00000019548494 | LEONARDO DOS SANTOS GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICAR PARA VEÍCULO ONIBUS DA SEMEC DE PLACA NQG 2252. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/11/2016 | 40.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA O PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) RELAIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/11/2016 | 75.00 | 00032501803434 | NEURIDES TOLENTINO ALVES RIBEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A 3 E 1/2 (TRÊS DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003318 | 25/11/2016 | 2000.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/11/2016 | 86.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/11/2016 | 1214.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003324 | 28/11/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/11/2016 | 75.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE A 3 E 1/2 (TRES DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL PARA O PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003327 | 29/11/2016 | 756.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS CAIPIRA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003329 | 29/11/2016 | 1869.60 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003331 | 29/11/2016 | 191.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A SEMEC DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003335 | 29/11/2016 | 459.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003338 | 29/11/2016 | 1496.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 29/11/2016 | 330.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PETRONAS URANIA E PETRO GRAXA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003342 | 29/11/2016 | 1587.60 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE CUECA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003343 | 29/11/2016 | 360.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE CUECA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003326 | 29/11/2016 | 430.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003328 | 29/11/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003325 | 29/11/2016 | 1461.50 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003332 | 29/11/2016 | 425.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, PÃES, BOLACHAS E BOLOS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 29/11/2016 | 880.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 29/11/2016 | 880.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE BALLET JUNTO AO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 29/11/2016 | 880.00 | 00005167826497 | LUDJANE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS SISTEMAS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003336 | 29/11/2016 | 297.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 29/11/2016 | 880.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003340 | 29/11/2016 | 277.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 29/11/2016 | 1800.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO CREAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO COM ATIVIDADES VOLTADAS A PRESTAÇÃO SOCIAL ESPECIAL NAS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO E DISTRITO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2016 | 49.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2016 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2016 | 222.06 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 3346-1024, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2016 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2016 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2016 | 419.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2016 | 1780.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/11/2016 | 1786.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2016 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NO POVOADO DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2016 | 49.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003424 | 30/11/2016 | 1834.64 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2016 | 72.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2016 | 1405.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2016 | 3761.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2016 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/11/2016 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2016 | 250.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0003419 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2016 | 6304.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003433 | 30/11/2016 | 3500.00 | 00092970613468 | JOSE ROBSON DO REGO FREIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2016 | 25833.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2016 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2016 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2016 | 399.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2016 | 28030.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003391 | 30/11/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2016 | 7133.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003461 | 30/11/2016 | 10556.36 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOTONIVELADORA E PA MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2016 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2016 | 9702.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0003349 | 30/11/2016 | 1895.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2016 | 3036.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003364 | 30/11/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INÁCIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2016 | 5435.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003378 | 30/11/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2016 | 34.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2016 | 41435.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2016 | 17359.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2016 | 130.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2016 | 14000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2016 | 19304.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2016 | 7883.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/11/2016 | 2332.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2016 | 250.00 | 00011195367406 | IVAN IRENEU OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2016 | 145.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2016 | 21902.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2016 | 2210.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2016 | 28963.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2016 | 6100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2016 | 8491.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003446 | 30/11/2016 | 7249.85 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PEQUENOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFA 8543, NPS 7718, QFE 6648, KFB 0809 E OFF 0963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00003429525446 | MONICA AGOSTINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E REFEIÇÕES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/11/2016 | 7102.82 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2016 | 12100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003459 | 30/11/2016 | 2974.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2016 | 28496.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2016 | 158.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222016 | 0003467 | 30/11/2016 | 1800.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2016 | 2786.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUXILIARES E.S.F. EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003475 | 30/11/2016 | 9950.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/11/2016 | 4462.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003477 | 30/11/2016 | 6950.18 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFF 8197 E OGG 8624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 30/11/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 30/11/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO REO, RGF, BALANÇO ANUAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, DIGITAÇÃO DOS DADOS ANUAL DO SIOPE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DA SAUDE NO SISTEMA SIOPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003406 | 30/11/2016 | 1200.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A BANDA LARGA DE INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 30/11/2016 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2016 | 5143.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2016 | 5600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003482 | 30/11/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2016 | 3652.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2016 | 1913.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2016 | 6000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2016 | 259107.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 % - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2016 | 4857.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003351 | 30/11/2016 | 1609.68 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D`ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003352 | 30/11/2016 | 2084.81 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003353 | 30/11/2016 | 2262.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PAPEL OFICIO A4, PAPEL 40 KG, CARTOLINA, EVA C/ GLITTER, EVA EM FOLHA, PAPEL COLOR, COLA BRANCA, FITA DUPLA, MARCADOR, TESOURA, TINTA GUACHE, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE E PEQUENA, COLA QUENTE EM BASTÃO, CLIPS, GRAMPO E ESTILETES) DESTINADOS AS ATIVIDADES NA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003354 | 30/11/2016 | 2250.13 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2016 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2016 | 82501.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 40 % - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2016 | 422.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003367 | 30/11/2016 | 2070.17 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ A BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003368 | 30/11/2016 | 2324.33 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2016 | 10751.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2016 | 2674.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003380 | 30/11/2016 | 573.53 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003381 | 30/11/2016 | 585.96 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PORÃO, MOCÓS ATÉ O SÍTIO SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003383 | 30/11/2016 | 10466.20 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, QFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2016 | 1725.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003393 | 30/11/2016 | 294.12 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) ATÉ VEREDA GRANDE, NOTURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003394 | 30/11/2016 | 759.81 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O GONÇALO, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003396 | 30/11/2016 | 10000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, QFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003408 | 30/11/2016 | 1836.16 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, MORORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA E MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003409 | 30/11/2016 | 875.50 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003411 | 30/11/2016 | 4164.59 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PEQUENOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003420 | 30/11/2016 | 545.38 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003421 | 30/11/2016 | 1945.60 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DO SANTANA (Sr. LILA) VOLTA LAGOA BOI (ZÉ GRANDE) MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003422 | 30/11/2016 | 2039.08 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003434 | 30/11/2016 | 2044.10 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003435 | 30/11/2016 | 1014.60 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL INÁCIO, CIPÓ BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003436 | 30/11/2016 | 2626.38 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003447 | 30/11/2016 | 924.27 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ OVELHAS COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003448 | 30/11/2016 | 991.80 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003449 | 30/11/2016 | 2604.67 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2016 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003462 | 30/11/2016 | 780.52 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003463 | 30/11/2016 | 839.11 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003464 | 30/11/2016 | 1990.13 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO PASSANDO POR CATOLÉ ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2016 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003478 | 30/11/2016 | 533.52 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO À PEDRAS PRETAS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003479 | 30/11/2016 | 902.50 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS II, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 05 ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003480 | 30/11/2016 | 1163.47 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDA II, PASSANDO POR GUARANI, OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2016 | 55081.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60 % - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003487 | 01/12/2016 | 1990.13 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO PASSANDO POR CATOLÉ ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003488 | 01/12/2016 | 545.38 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003490 | 01/12/2016 | 1609.68 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D`ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003492 | 01/12/2016 | 780.52 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003493 | 01/12/2016 | 875.50 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003494 | 01/12/2016 | 2084.81 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATE A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003498 | 01/12/2016 | 2604.67 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003499 | 01/12/2016 | 1836.16 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, MORRORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA, MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003502 | 01/12/2016 | 991.80 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003503 | 01/12/2016 | 759.81 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O GONÇALO, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2016 | 10474.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTE DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003506 | 01/12/2016 | 924.27 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ OVELHAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003507 | 01/12/2016 | 294.12 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) ATÉ VEREDA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003510 | 01/12/2016 | 1014.60 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL INACIO, CIPO BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003511 | 01/12/2016 | 573.53 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003513 | 01/12/2016 | 902.50 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS II, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 05 ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003514 | 01/12/2016 | 2626.38 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003515 | 01/12/2016 | 585.96 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PORÃO ATÉ O SÍTIO SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003516 | 01/12/2016 | 1163.47 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDAS II PASSANDO POR GUARANI, OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003517 | 01/12/2016 | 2044.10 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003518 | 01/12/2016 | 2324.33 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETA, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2016 | 128.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2016 | 75.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A 3 X 1/2 (TRES DIARIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ESTADUAL PARA O PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2016 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA E.M. LAURA BARBOSA BEZERRA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003522 | 01/12/2016 | 533.52 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO A PEDRAS PRETA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003523 | 01/12/2016 | 2039.08 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003524 | 01/12/2016 | 2070.17 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003528 | 01/12/2016 | 839.11 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003529 | 01/12/2016 | 1945.60 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DO SANTANA (Sr. LILA) VOLTA LAGOA DO BOI (ZÉ GRANDE) MORRORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003530 | 01/12/2016 | 2250.13 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETA, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2016 | 1848.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/12/2016 | 230.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE CHAVE PARA CARRO PELO SEGREDO COM PROGRAMAÇÃO DE CHIP DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPT 0119 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003509 | 01/12/2016 | 5049.20 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PEQUENOS (FIATS) DE PLACAS NPS 7718, OFE 6648, OFF 0963 E PALIO DE PLACA QFA 8543, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003512 | 01/12/2016 | 9950.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2016 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2016 | 33.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2016 | 210.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE SOCIOEDUCADORES 2016 E DA III ASSEMBLEIA DO COEGEMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 01/12/2016 | 144.00 | 08709578000557 | VEPE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FLUIDO ARLA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2016 | 40.00 | 00003453220455 | WILLYAM KESLEY BELTRÃO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA CONDUZINDO VEÍCULO COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATÉ JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 01/12/2016 | 135.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CINCO CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007820442476 | GERLANIA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23083-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003532 | 02/12/2016 | 3016.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO PARA MANUTENÇÃO DE VAÍCULO CAMINHÃO DO PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003535 | 02/12/2016 | 2246.65 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DA CAMARA PARA ALARGAMENTO DA RUA MANOEL BALBINO DO CARMO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 02/12/2016 | 364.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (DENTE E PARAFUSO) PARA MANUTENÇÃO DE REPAROS HIDRAULICOS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003533 | 02/12/2016 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003534 | 02/12/2016 | 6010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003539 | 02/12/2016 | 2803.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/12/2016 | 115.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/12/2016 | 1380.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003531 | 02/12/2016 | 1192.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE PASTEURIZADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003541 | 02/12/2016 | 5460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFF 2827 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 05/12/2016 | 798.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 05/12/2016 | 690.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA (CHEIO/VÁZIO) DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 05/12/2016 | 1738.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM VEÍCULOS PESADOS, TIPO ONIBUS DE PLACAS NQK 2256, NQB 0830, OFF 2827, NQG 2252, OFE 3186, OGB 6719, OFB 0249, NQK 4926, OGO 4758 E NPU 8061, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/12/2016 | 154.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 05/12/2016 | 705.05 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 37 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 05/12/2016 | 582.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA (CHEIO/VÁZIO) DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 05/12/2016 | 1042.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) REALIZADOS EM VEÍCULOS LEVES DE PLACAS OGG 8624, NPX 4414, NPT 0039, NPS 7718, NPT 0169, MOE 7461 E NPT 0119 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 05/12/2016 | 930.00 | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 05/12/2016 | 1500.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS TIPO: TIP TOP, MANCHÃO E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DE TRATOR, RETROESCAVADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003544 | 05/12/2016 | 1375.30 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 05/12/2016 | 2068.38 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS (IDA E VOLTA) DO PROCURADOR JOSÉ MURILO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/12/2016 | 24819.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOMUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003560 | 06/12/2016 | 1008.58 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM REPAROS NOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E ATIVIDADES NOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003553 | 06/12/2016 | 3332.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003554 | 06/12/2016 | 680.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003555 | 06/12/2016 | 2545.04 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003564 | 06/12/2016 | 4460.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003565 | 06/12/2016 | 1195.69 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/12/2016 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/12/2016 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 06/12/2016 | 165.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003559 | 06/12/2016 | 4469.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003561 | 06/12/2016 | 13266.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003563 | 06/12/2016 | 3863.41 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003567 | 07/12/2016 | 4796.80 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 07/12/2016 | 195.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CORREIA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NPU 8061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003569 | 07/12/2016 | 1056.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003570 | 07/12/2016 | 357.30 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003571 | 07/12/2016 | 500.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/12/2016 | 25.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13693-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003573 | 08/12/2016 | 940.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE GAS (CHEIO/VAZIO) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/12/2016 | 3280.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 09/12/2016 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/12/2016 | 8167.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/12/2016 | 2740.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003575 | 09/12/2016 | 95.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 09/12/2016 | 41.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003580 | 09/12/2016 | 2625.20 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT DE PLACA NPT 0039 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/12/2016 | 82.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003578 | 09/12/2016 | 1257.42 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003579 | 09/12/2016 | 2894.76 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003582 | 09/12/2016 | 1369.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO (CONVENIO DO ESTADO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003583 | 09/12/2016 | 1418.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 09/12/2016 | 556.80 | 40980450000102 | ZEZINHO ELETRONICA E ARMARINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PISCAS CHUVA, MANGUEIRA, LED ALTO, BATERIA SONY, ENF. LAÇO, PISCA COMETA E MEIA CALÇA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003588 | 10/12/2016 | 7295.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 1 VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO SANTANA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003586 | 10/12/2016 | 687.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003587 | 10/12/2016 | 3225.15 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/12/2016 | 80.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/12/2016 | 227.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003595 | 12/12/2016 | 456.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO MATERIAIS (REQUISIÇÃO DE EXAMES, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, REQUISIÇÃO DE MATERIAL E RESULTADO DE EXAMES) DESTINADOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003596 | 12/12/2016 | 659.80 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRANGO E CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003600 | 12/12/2016 | 4464.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (72 UNID. DE NUTRINI STANDARD) DESTINADAS ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DEBARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/12/2016 | 177.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/12/2016 | 78.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 12/12/2016 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003598 | 12/12/2016 | 1089.70 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 12/12/2016 | 650.00 | 12939807000173 | BOMBA DE AGUA NICOLAU | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA BOMBA D`ÁGUA DO POÇO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE PEDRAS PRETAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 12/12/2016 | 200.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SUPORTE DIANTEIRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003589 | 12/12/2016 | 86.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP E RECARGA DE TONER DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00009440979445 | CILENE GOMES DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA PASSEIO CULTURAL COM OS USUARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA TENDO COMO PERCURSO AS COMUNIDADES DO SANTANA, MORORÓ, CABOCLOS E A SEDE DO MUNICIPIO PARA O SÍTIO GENIPAPO EM CAMPINA GRANDE, REALIZADO NO DIA 07/12/2016 DAS 05:00 hs ÀS 18:00 hs. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003597 | 12/12/2016 | 208.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 13/12/2016 | 54.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CONEXÃO FG E MULTI 1/2 MANGUEIRA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 13/12/2016 | 300.00 | 24563552000176 | VERA LUCIA VIEIRA DE SOUZA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS PARA OS POÇOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO BOI E BARRIGUDAS II NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 13/12/2016 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL (MICRO FILTRO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRAS PRETA LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 13/12/2016 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONS. INTER. DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA COM A CIGRESCOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 13/12/2016 | 550.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DA PORTA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 3186 E CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO MOTOR DA PORTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQK 2256, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0003605 | 13/12/2016 | 2600.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302016 | 0003606 | 13/12/2016 | 100.00 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPT 0119, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/12/2016 | 6000.00 | 00005091168419 | JOSE EDVALDO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PETIÇÃO DE PROCESSO EM ACORDO ENTRE AMBOS OS PROCURADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/12/2016 | 27335.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/12/2016 | 52307.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/12/2016 | 8063.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/12/2016 | 53821.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/12/2016 | 246038.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/12/2016 | 617.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/12/2016 | 3652.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/12/2016 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/12/2016 | 4840.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/12/2016 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 15/12/2016 | 450.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DA UNIDADE FUSORA DA COPIADORA BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/12/2016 | 7185.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/12/2016 | 12503.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 15/12/2016 | 15.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A COPIA DE CHAVE AUTO SIMPLES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/12/2016 | 38431.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/12/2016 | 10800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/12/2016 | 30606.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/12/2016 | 21919.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/12/2016 | 513.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUXILIARES E.S.F. - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/12/2016 | 8571.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL- EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/12/2016 | 5435.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/12/2016 | 17117.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003644 | 15/12/2016 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/12/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/12/2016 | 6120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/12/2016 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/12/2016 | 11300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO 13ª DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/12/2016 | 500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/12/2016 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/12/2016 | 23187.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 15/12/2016 | 860.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GIRANDOLA E FOGUETES) DURANTE AS COMEMORAÇÕES NOS S.C.F.V. NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/12/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/12/2016 | 2636.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/12/2016 | 1405.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/12/2016 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/12/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 15/12/2016 | 150.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER SHARP DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 16/12/2016 | 747.92 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES NOS S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 16/12/2016 | 1000.00 | 00009229782475 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA BATIDA MASSA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO FESTA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 16/12/2016 | 600.00 | 00013240609487 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LUNA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA POETA E REPENTISTA TIÃO LIMA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA - PADROEIRA DO DISTRITO DE MORORÓ NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 16/12/2016 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003654 | 16/12/2016 | 3640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 16/12/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003653 | 16/12/2016 | 1200.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A BANDA LARGA DE INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/12/2016 | 1397.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 19/12/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO REO, RGF, BALANÇO ANUAL PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SICONFI, DIGITAÇÃO DOS DADOS ANUAL DO SIOPE - SISTEMA DE ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS DADOS DA SAUDE NO SISTEMA SIOPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003657 | 19/12/2016 | 1895.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222016 | 0003658 | 19/12/2016 | 1800.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE (PROGRAMAS: PNI, E-SUS, LIA, SISPRENATAL, BPA, SAI/SUS, FPO, VERSIA, CNES, SISCAN, SIM, SISNAC, SINANET, SINAN ONLINE E SISREG III). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003664 | 19/12/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003665 | 19/12/2016 | 1870.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SERRA DE INÁCIO PEREIRA E PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0003662 | 19/12/2016 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DENTRO DAS FESTIVIDADES NO DISTRITO DO MORORÓ DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO DE RENOME NACIONAL "BANDA SAIA JUSTA" NO DIA 17/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0003663 | 19/12/2016 | 25000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO DE RENOME NACIONAL ESPORA DE OURO NO DIA 17/12/2016, DENTRO DAS FESTIVIDADES NO DISTRITO DE MORORÓ, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003661 | 19/12/2016 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 19/12/2016 | 900.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAINEL E FAIXAS PARA O EVENTO NATALINO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL "NATAL SOCIAL". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/12/2016 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/12/2016 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/12/2016 | 350.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/12/2016 | 300.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2016 | 250.00 | 00088622860400 | ADILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/12/2016 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003697 | 20/12/2016 | 1326.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CANETAS ESFEROGRAFICAS, PAPEL OFICIO A4,CARTOLINA, COLA DE ISOPOR, PAPEL CREPON, TNT E PASTA C/ ABA) DESTINADOS AOS TRABALHOS NO CREAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/12/2016 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 20/12/2016 | 825.13 | 70097530000185 | NELFARMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO PROJETO NATAL SOCIAL PARA MAQUIAGEM E PENTEADOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2016 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/12/2016 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 20/12/2016 | 270.00 | 00003975060409 | LUZENILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NO PARALAMA E PARA CHOQUE DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OXO 7686, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/12/2016 | 500.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003679 | 20/12/2016 | 7600.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE PALCO E GERADOR DURANTE AS FESTIVIDADES NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2016 NA COMUNIDADE DE CABOCLOS E DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2016 NA FESTA DA PADROEIRA SANTA LUZIA NO DISTRITO DO MORORÓ NO MUNICIPIO DE BARRA DESANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/12/2016 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003667 | 20/12/2016 | 2974.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/12/2016 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003669 | 20/12/2016 | 931.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SERINGAS, SOROS, GAZES E LUVAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/12/2016 | 250.00 | 00011195367406 | IVAN IRENEU OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2016 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/12/2016 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/12/2016 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/12/2016 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2016 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/12/2016 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003672 | 20/12/2016 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/12/2016 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272016 | 0003676 | 20/12/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003678 | 20/12/2016 | 110.04 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CAPA PLÁSTICA COM TRANSPARENCIA FOSCA E CONTRA CAPA COLORIDA E CÓPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 20/12/2016 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2016 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0003703 | 20/12/2016 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2016 | 2413.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/12/2016 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/12/2016 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2016 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/12/2016 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2016 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003705 | 21/12/2016 | 519.87 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ ATÉ O GONÇALO, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003706 | 21/12/2016 | 1331.20 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, LAGOA DO BOI, ENTRADA DO SANTANA (Sr. LILA) VOLTA LAGOA BOI (ZÉ GRANDE) MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/12/2016 | 1760.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % - AUXILIAR DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003711 | 21/12/2016 | 599.02 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RETIRO ATÉ MALHADINHA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003712 | 21/12/2016 | 232.20 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (AGNALDO MENDES, ZÉ CASSIMIRO) A VEREDA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003718 | 21/12/2016 | 694.20 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO MANOEL INÁCIO, CIPÓ BRANCO ATÉ O SÍTIO SANTANA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003720 | 21/12/2016 | 1426.45 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ (ENTRADA DE AROEIRAS) ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003721 | 21/12/2016 | 452.79 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PARAIBINHA (FAZENDA Dr. FLÁVIO) ATÉ VEREDA GRANDE, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003728 | 21/12/2016 | 400.92 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PORÃO, MOCÓS ATÉ O SÍTIO SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003729 | 21/12/2016 | 617.50 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS ATÉ PITOMBEIRAS II, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 05 ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003730 | 21/12/2016 | 1256.32 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO VARZEA DO ANTONIO, MORORÓ, MORORÓ DE BAIXO, MOCÓS, SANTANA A MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003736 | 21/12/2016 | 1416.43 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SALINAS DOS MANGAIOS PASSANDO POR RIACHO DA QUIXABEIRA, JOÃO TIBIU ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003737 | 21/12/2016 | 796.06 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO BARRIGUDAS II PASSANDO POR GUARANI, OLHO D`ÁGUA ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003738 | 21/12/2016 | 1101.36 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PINHÕES PASSANDO POR OLHO D`ÁGUA E GUARANI ATÉ BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003744 | 21/12/2016 | 1395.16 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CURIMATÃS PASSANDO POR IPOEIRAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, ATÉ 15 ALUNOS NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003745 | 21/12/2016 | 421.20 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO A PEDRAS PRETA NO TURNO DA MAANHÃ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/12/2016 | 53618.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003750 | 21/12/2016 | 1539.56 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003751 | 21/12/2016 | 616.20 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO ATÉ PEDRAS PRETAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/12/2016 | 4253.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003756 | 21/12/2016 | 1797.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO UMBUZEIRO PRETO PASSANDO POR ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003757 | 21/12/2016 | 1590.33 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003758 | 21/12/2016 | 729.69 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO LOANGO ATÉ OVELHAS, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/12/2016 | 256210.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003762 | 21/12/2016 | 1361.67 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO GONÇALO PASSANDO POR CATOLÉ ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003763 | 21/12/2016 | 574.13 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO BARRIGUDA (CASA DE PAULO) SÍTIO COELHOS, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA ATÉ O SÍTIO BARRIGUDA I, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003764 | 21/12/2016 | 1398.59 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO SANTANA PASSANDO POR SALINAS DOS HERACLITOS ATÉ A ENTRADA DE MORORÓ, COM RETORNO NO FINAL DA AULA, TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/12/2016 | 3373.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/12/2016 | 11572.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003770 | 21/12/2016 | 1782.14 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO PITOMBEIRA II PASSANDO POR RIACHO DAS FOLHAS ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA COM RETORNO NO FINAL DA AULA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003771 | 21/12/2016 | 678.60 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SÍTIO RIACHÃO ATÉ A SEDE DE BARRA DE SANTANA, COM RETORNO NO FINAL DA AULA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003772 | 21/12/2016 | 430.56 | 00002338865405 | JOSE NAILDSON DA COSTA MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAINDO DO SITIO SALINAS (CASA DO Sr. ILTON) ATÉ SÍTIO SALINAS (CASA DE JOÃO CAMBRAIA) COM RETORNO NO FINAL DA AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/12/2016 | 86646.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/12/2016 | 7250.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/12/2016 | 6766.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/12/2016 | 5288.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/12/2016 | 5402.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/12/2016 | 16066.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/12/2016 | 2100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/12/2016 | 6100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/12/2016 | 13240.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/12/2016 | 21547.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/12/2016 | 4964.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/12/2016 | 34869.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/12/2016 | 8735.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/12/2016 | 4722.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AUXILIARES E.S.F. EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/12/2016 | 9279.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/12/2016 | 2860.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/12/2016 | 39492.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/12/2016 | 2210.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/12/2016 | 17090.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/12/2016 | 5435.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 21/12/2016 | 15.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TEE FEMEA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/12/2016 | 7112.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302016 | 0003767 | 21/12/2016 | 1042.60 | 10988098000190 | MG EQUIPAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GRAMPO, MOLAS E BENDIX) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/12/2016 | 3500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/12/2016 | 3250.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Governo e Articulação Politica | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/12/2016 | 27720.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO /RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO /PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003714 | 21/12/2016 | 52753.15 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS SOB NUMERO DO CONTRATO 20201/2015, NUMERO DE PROCESSO 030/2015 E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 100384247/2013. | 00212016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/12/2016 | 880.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/12/2016 | 30500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/12/2016 | 5316.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/12/2016 | 6110.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/12/2016 | 1790.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/12/2016 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/12/2016 | 3330.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/12/2016 | 4666.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 21/12/2016 | 259.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FITA POLIESTER, PASSAMANARIA E BICO BORDADO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/12/2016 | 1012.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/12/2016 | 3030.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/12/2016 | 1164.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/12/2016 | 1124.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 22/12/2016 | 300.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DO NATAL SOCIAL PROMOVIDO PELO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 22/12/2016 | 800.00 | 00008261485498 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O PROGRAMA BPC NA ESCOLA COM ORIENTAÇÕES E VISITA DOMICILIAR PARA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS E INSERÇÃO NO SISTEMA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003782 | 22/12/2016 | 390.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA TELA DO NOTEBOOK DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS 3% OBRIGATORIO P/ CMAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 22/12/2016 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA SIVA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/12/2016 | 58.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/12/2016 | 3505.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 23/12/2016 | 1300.00 | 00011177512440 | MIKAELLE KÉSSIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES 2014, 2015 E 2016 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/12/2016 | 808.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003792 | 23/12/2016 | 12000.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 23/12/2016 | 140.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA, RELER AUXILIAR E LAMPADAS DE FAROL DA AMBULANCIA DE PLACA NPT 0119, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003783 | 23/12/2016 | 116.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/12/2016 | 3232.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003801 | 23/12/2016 | 234.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS) DESTINADOS A SEMEC DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 23/12/2016 | 410.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ALTERNADOR COMPLETO E LAMPADAS DE FAROL H7 DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 23/12/2016 | 880.00 | 00012967328430 | MARIA GABRIELA NOBREGA BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO NATAL SOCIAL COM APRESENTAÇÕES ARTISTICA DE VIOLÃO NA CANTADA NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003785 | 23/12/2016 | 86.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP E RECARGA DE TONER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/12/2016 | 1000.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTES E ARTESANATO NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 23/12/2016 | 880.00 | 00005783521418 | ADERALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO NATAL SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 23/12/2016 | 200.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PAPAI NOEL DURANTE O PROJETO NATAL SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003793 | 23/12/2016 | 603.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, PÃES, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003794 | 23/12/2016 | 763.60 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS A0 CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 23/12/2016 | 160.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS PARA REALIZAÇÃO DO NATAL SOCIAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003797 | 23/12/2016 | 1042.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS A0 S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 23/12/2016 | 320.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS DE AUDIO PARA O EVENTO DO NATAL SOCIAL PROMOVIDO PELO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 23/12/2016 | 410.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE E MOTOR DE PARTIDA COMPLETO E LAMPADAS DE FAROL H7 NO VEÍCULO AGILE DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS ORGAANIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (1ª PARCELA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 23/12/2016 | 1200.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS ORGAANIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (2ª PARCELA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 23/12/2016 | 880.00 | 00008645222400 | SILENE ESTEFANIA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM PENTEADOS E MAQUIAGENS REALIZADOS COM OS USUARIOS DOS S.C.F.V. DURANTE A APRESENTAÇÃO DO NATAL SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 23/12/2016 | 880.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NO APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO NATAL SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO /RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO /PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003795 | 23/12/2016 | 57809.05 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUÇOES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E PARALEPIPEDO NA ENTRADA DE BARRA DE SANTANA, CONFORME TP 05/2016. | 00192016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/12/2016 | 2289.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 26/12/2016 | 2948.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (DESPESA REFERENTE AO CMAS SOBRE A APLICAÇÃO DOS 3% OBRIGATÓRIO DO REPASSE FEDERAL DOS IGDSUAS E IGDPBF NO CMAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 26/12/2016 | 600.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CREAS E CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003811 | 26/12/2016 | 92.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP E RECARGA DE TONER DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003812 | 26/12/2016 | 50.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 26/12/2016 | 900.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E BUFFET PARA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 26/12/2016 | 666.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS REALIZADAS NESTA SERVENTIA ATRAVÉS DE ATENTICAÇÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/12/2016 | 10.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/12/2016 | 1424.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/12/2016 | 74.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003834 | 27/12/2016 | 1483.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (TALÃO DE ABASTECIMENTO, SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO, REQUISIÇÃO DE METERIAL , PAPEL PARA ALVARÁ E CAPAS PARA PROCESSOS) DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 27/12/2016 | 530.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE GOMES SAMPAIO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE DADOS DO BALANÇO ANUAL - DCA 2016 ATÉ MARÇO/2017 NO SICONFI/STN E SIOPE ANUAL 2016 NO SITE DO FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003847 | 27/12/2016 | 155.04 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003815 | 27/12/2016 | 8300.25 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFA 8543, NPS 7718, QFE 6648 E OFF 0963. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0003818 | 27/12/2016 | 2102.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO MATERIAIS (CAPA PARA ELETROCARDIOGRAMA, CARTÃO DE VACINA, CARTÃO DE HIPERTENSO, CARTÃO DO USUARIO, CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE EXAMES, CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR, FICHA GERAL DE AMBULATÓRIO, REQUISIÇÃO DE EXAMES,REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA E SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS) DESTINADOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003821 | 27/12/2016 | 6265.63 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGG 8624, QFF 8197 E NPT 0119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003822 | 27/12/2016 | 12100.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003829 | 27/12/2016 | 6069.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003835 | 27/12/2016 | 12256.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUVAS, SERINGAS, SOROS E GAZES) DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS PSF`s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003814 | 27/12/2016 | 2466.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DUAS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES ARO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFE 3186 DA SEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003817 | 27/12/2016 | 3640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFF 2827 DA SEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/12/2016 | 51.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/12/2016 | 161.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003832 | 27/12/2016 | 1807.75 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS PEQUENOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/12/2016 | 49.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003839 | 27/12/2016 | 2466.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, COM CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NQK 2256 DA SEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003849 | 27/12/2016 | 15769.36 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, NQG 2252, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003851 | 27/12/2016 | 7280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NQG 2252 DA SEMEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/12/2016 | 53.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003825 | 27/12/2016 | 1886.51 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/12/2016 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/12/2016 | 67.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/12/2016 | 95.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 27/12/2016 | 880.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO DIGITADORA DE CADASTROS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/12/2016 | 116.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 27/12/2016 | 3019.50 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE COMPRA DE BRINDES PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/12/2016 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003820 | 27/12/2016 | 3640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VAÍCULO CAMINHÃO DO PAC DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003827 | 27/12/2016 | 19545.45 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PA MECANICA E TRATORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/12/2016 | 533.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO /RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO /PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003837 | 27/12/2016 | 14501.12 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUÇOES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO SOBRE OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO E PARALEPIPEDO NA ENTRADA DE BARRA DE SANTANA, CONFORME TP 05/2016. | 00192016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 27/12/2016 | 322.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PNEUS, TIPO: TROCAA, TIP TOP E VULCANIZAÇÃO NAS MAQUINAS ENCHEDEIRA, PATROL E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 27/12/2016 | 3800.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTEME | PAGAMENTO REFERENTE A A LOCAÇÃO DE ELETROPALCO (PALCOMOVEL) E GERADOR DE ENERGISA PARA AS FESTIVIDADES DO PRÉ REVEILLO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0003836 | 27/12/2016 | 7000.00 | 00092970613468 | JOSE ROBSON DO REGO FREIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003841 | 27/12/2016 | 7000.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003856 | 28/12/2016 | 31000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES DAS BANDAS SAIA JUSTA E FORROZÃO KARKARÁ NAS FESTIVIDADES DO PRÉ REVEILLON 2016, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0003860 | 28/12/2016 | 25000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DE FORRO ESPORA DE OURO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO PRÉ REVEILLON 2016 EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ERNERGIA ELETRICA NA ZONA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 28/12/2016 | 14900.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DE 600 MTS COM IMPLATAÇÃO DE 12 POSTES DUPLO COM 15 LUMINARIAS DE TEMPO ABERTA E ACCESSORIOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00212016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23298-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/12/2016 | 28.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23.058-8 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003857 | 28/12/2016 | 786.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LIVRO DE ATA, DVD, PAPEL OFICIO, REGUA,MARCADOR, COLA BRANCA, CARTOLINA E ARQUIVO MORTO) DESTINADOS AOS TRABALHOS NO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/12/2016 | 34.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23080-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO /RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003853 | 28/12/2016 | 49597.53 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO CONVÊNIO DO ESTADO Nº 0393/2015 (SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO). | 00082016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003859 | 28/12/2016 | 9886.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TESOURA, COLA BRANCA, COLA COLORIDA, CADERNO, LAPIS, APONTADOR, GIZÃO, PAPEL OFICIO A4 E BORRACHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO /RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003863 | 28/12/2016 | 25577.67 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SANTANA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO CONVÊNIO DO ESTADO Nº 0393/2015 (SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO). | 00092016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003861 | 28/12/2016 | 10217.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003858 | 28/12/2016 | 400.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BOLACHAS, BISCOITOS, PÃES E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/12/2016 | 4989.12 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇAO EFETUADA NA CONTA DO FPM POR DETERMINAÇAO DO STN RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/12/2016 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/12/2016 | 4507.59 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, AO GOVERNO DO ESTADO , CREDITADOS NA CONTA 13.012-5 BANCO DO BRASIL , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/12/2016 | 5348.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DIVERGENCIA DE GEFIP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2015 E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/12/2016 | 15417.68 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, AO GOVERNO DO ESTADO , CREDITADOS NA CONTA 19.684-3 BANCO DO BRASIL , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/12/2016 | 40106.75 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, AO GOVERNO DO ESTADO , CREDITADOS NA CONTA 19.488-3 BANCO DO BRASIL , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/12/2016 | 8452.33 | 01227588000183 | MINISTERIO DAS CIDADES -PRO MUNICIPIO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, AO MINISTERIO DAS CIDADES, PRO-MUNICIPIOS, CREDITADOS NA CONTA 647.0007-2 CEF , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/12/2016 | 112815.32 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, AO GOVERNO DO ESTADO , CREDITADOS NA CONTA 13.011-7 BANCO DO BRASIL , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/12/2016 | 43.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/12/2016 | 52089.84 | 02973091000258 | A UNIAO - GOVERNO FEDERAL DP GESTAO INTERNA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, A UNIAO - GOVERNO FEDERAL DEP DE GESTAO INTERNA, CREDITADOS NA CONTA 647.018-8 (CONTA APLICAÇAO), CEF , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/12/2016 | 595.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS SEGURADO DO 13º DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/12/2016 | 3471.20 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, AO GOVERNO DO ESTADO , CREDITADOS NA CONTA 13.227-6 BANCO DO BRASIL , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/12/2016 | 1080.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS SEGURADO DO 13º DE 2016, DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E 40%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/12/2016 | 163.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/12/2016 | 1159.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E 40%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/12/2016 | 2198.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 29/12/2016 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 29/12/2016 | 150.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA OFB 8818 SAINDO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003875 | 29/12/2016 | 5125.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS PSF`s NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/12/2016 | 86.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003880 | 29/12/2016 | 9435.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS PSF`s NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003886 | 29/12/2016 | 4310.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SERINGAS, SOROS E GAZES) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 29/12/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003890 | 29/12/2016 | 633.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OFF 0963, QFA 8543 E QFF 6648.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003893 | 29/12/2016 | 1375.14 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGG 8624 E OFF 8197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 29/12/2016 | 749.14 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A MANUTENÇÃO NA ESCOLA JOSE HERMINIO NO DISTRITO DO MORORÓ NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0003892 | 29/12/2016 | 40051.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003895 | 29/12/2016 | 8513.89 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/12/2016 | 120.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 23088-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003874 | 29/12/2016 | 1030.03 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PA MECANICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PARA AUTORIZAÇÃO DE ART SOBRE SERVIÇO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 29/12/2016 | 3200.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PARA APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO - FESTA DE SANTA LUZIA EM MORORÓ E PRÉ REVEILLON 2016 NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA | PERFURAÇÃO MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0003894 | 29/12/2016 | 39500.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NAS LOCALIDADES DE MULUNGÚ, GONÇALO, SALINAS E PEDRAS PRETAS, CONFORME DISPENSA Nº 005/2016. | 00222016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003922 | 30/12/2016 | 4565.58 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003900 | 30/12/2016 | 2691.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2016 | 18565.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS DO FUNDEB 40% EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PLANILHAS ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2016 | 77491.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVE DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 30/12/2016 | 600.00 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM FUNCIONARIOS E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA ATIVIDADES EXTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2016 | 2430.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PLANILHAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003913 | 30/12/2016 | 6588.95 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2016 | 12153.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS DO FUNDEB 60% EDUCAÇAO INFANTIL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PLANILHAS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2016 | 81518.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVE DAS FOLHAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2016 | 54512.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS DO FUNDEB 60% EDUCAÇAO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PLANILHAS ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2016 | 32517.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2016 | 53438.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2016 | 43150.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0003918 | 30/12/2016 | 6203.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2016 | 119085.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, AO GOVERNO DO ESTADO , CREDITADOS NA CONTA 19.189-2 BANCO DO BRASIL , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2016 | 25498.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2016 | 4740.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇAO INCIDENTE SOBRE A COTA DA REPATRIAÇAO CREDITADA EM 30/12/2016 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2016 | 26820.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/12/2016 | 181.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2016 | 1.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2016 | 353983.01 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, AO GOVERNO DO ESTADO , CREDITADOS NA CONTA 13.013-3 BANCO DO BRASIL , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2016 | 1029.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS SEGURADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2016 | 89379.57 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, AO GOVERNO DO ESTADO , CREDITADOS NA CONTA 19.114-0 BANCO DO BRASIL , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2016 | 15929.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º DE 2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2016 | 11027.90 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS, AO GOVERNO DO ESTADO , CREDITADOS NA CONTA 19.115-9 BANCO DO BRASIL , POR NÃO TER SIDO UTILIZADOS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024