| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM BUFFET(SALGADOS), DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA DO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 231.00 | 01704313000355 | CLINICA DOS PARABRISAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVUCOS MECANICOS 9SUBSTITUICAO DE PARABRISA DA AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 7900.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO A SHOW PIROTECNICO DA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP.ASSIST.SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 750.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA AS ATIVIDADES DE LAZER NA PISCINA COM O GRUPO DE SCFV(IDOSOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 3982.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES E CRECHES... DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 1635.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 9451.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 466.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 100000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP(FPM) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 20.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP(ICMS DESON) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 1100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP(FEP) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP(CIDE) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP(ITR) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 660.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAL LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) ARMARIO EM ACO 2M, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 32.78 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP(RECEITA PROPRIA) DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE APURACAO 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 3000.00 | 34028316365381 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 217153.68 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 99353.64 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 56754.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 00212/2014), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 27804.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02790/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 146728.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 2947.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO MUNICIPAL E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 15561.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 796.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 1043.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 2527.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 483.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 5250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO 02 EVERFLO 05 LPM 220V NN/LP, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 1872.24 | 00010737004452 | NAYAN NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL E SERVICO DE BUFFET PARA REALIZACAO DO ENCONTO DE AVALIACAO DE TODOS PROFISSIONAIS DA RAPS DESTE MUNICIPIO.PROJETO "CAIU NA REDE..."É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 924.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBULANCIAS DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 1760.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBULANCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) E CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 780.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 603.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2015/2016/BOMBEIRO/2015/2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2016 | 193.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2016 | 340.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2016 | 45.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2016 | 55.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARIMBOS MAXSTAMP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2016 | 1494.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2016 | 387.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2016 | 23.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2016 | 550.00 | 40945982000109 | PETRONILIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS IN27/01(UMA)LAVADOURA COLOMAQ 7,0 KG., DESTINADO AO PSF NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2016 | 2910.00 | 40945982000109 | PETRONILIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DOIS)-VENTILADOR ARGE COLUNA 50 CM/01(UM)-ESTOFADOS STAR XANGAI/01(UM)-REFRI.239L CONSUL CRC28/01(UM)-FOGAO ARES 04BCS RALCE. DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2016 | 920.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DUAS) CAMA SOLTEIRO FELICIA TEBARROT/02(DUAS) PHSICAL RES LISO(INMETRO) 78X188X12, DESTINADO A UNIDADE SO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2016 | 540.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 01(UMA)-FRUTEIRA PEQ. SERRA TUBOS/01(UMA)-CAMA SOLTEIRO FELICIA TEBARROT/01(UM)- PHYSICAL RES LISO(INMETRO) 78X188X12. DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2016 | 60.00 | 00022395628115 | EDILEUSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMNETOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2016 | 184620.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REALIZADO POR MEIO DO CONVENIO 15538, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2016 | 550.00 | 40945982000109 | PETRONILIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) ESTOFADO VALENCIA JW, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 60.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVA DE COURO CURTA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2016 | 480.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 01(UMA)- CAMA SOLTEIRO REF. 11800 VALVERDE/ 01-PHYSICAL RES LISO(INMETRO) 78X188X12, PARA DOACAO PARA VITORIO LOPES DA FONSECA , EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2016 | 170.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES EM PACIENTES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2016 | 1700.49 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 005/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2016 | 253.60 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 005/031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 005/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2016 | 691.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO.PERIODO 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 26 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2016 | 1120.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 22 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2016 | 1321.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO.PERIODO 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 26 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2016 | 1513.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.PERIODO 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 26 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2016 | 762.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 26 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2016 | 905.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO.PERIODO 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 26 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2016 | 788.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0072/2016.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2016 | 788.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0077/2016.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2016 | 788.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV), NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0074/2016.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2016 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONTRATO Nº 0075/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2016 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0073/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2016 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0071/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2016 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PEDAGOGO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0069/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2016 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICA NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0070/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2016 | 1670.34 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0076/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2016 | 11255.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2016 | 9703.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2016 | 2669.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2016 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2016 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2016 | 23245.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2016 | 3800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2016 | 53327.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2016 | 945.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2016 | 44861.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2016 | 7937.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2016 | 15161.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2016 | 17742.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2016 | 63606.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2016 | 16299.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2016 | 8826.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2016 | 4750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2016 | 14920.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2016 | 2267.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2016 | 22228.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2016 | 3983.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2016 | 21576.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2016 | 3.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SC) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2016 | 20.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SC) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2016 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2016 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2016 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2016 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2016 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2016 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2016 | 32753.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2016 | 41982.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2016 | 1800.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2016 | 2000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2016 | 10500.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2016 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2016 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2016 | 1823.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2016 | 1733.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2016 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2016 | 4220.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2016 | 3800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2016 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2016 | 22061.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2016 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2016 | 363.70 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2016 | 582.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2016 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2016 | 375227.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2016 | 128530.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2016 | 23553.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2016 | 23075.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2016 | 25766.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2016 | 18668.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2016 | 18740.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2016 | 6434.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2016 | 750.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2016 | 450.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO-EJA(EST) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2016 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2016 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 40%/60%/CRECHE/ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2016 | 3000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(10%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000143 | 28/01/2016 | 8503.29 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR PROJETO PADRAO FNDE-DUAS SALA DE AULA NO SITIO QUANDU-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000356/2014.MAO-DE-OBRA(40%)- R$ 3.401,32/MATERIAL(60%) - R$ 5.101,97. | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2016 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2016 | 892.40 | 08160290000142 | COMERCIO DE PROD. FARMAC.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2016 | 1044.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM BUFFET E DECORACAO PARA O CAPS, REFERENTES AOS EVENTOS DE OUTUBRO E CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO.PROJETO "CAIU NA REDE..É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 3204.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 5420.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 5276.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 1154.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 1270.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 128.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 440.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 945.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, DESTINADO A JOSEFA DANIELE PEREIRA DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO Nº 484-84,2015.815-0781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 300.00 | 00006398446429 | CLARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 165.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 76.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 180.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 41.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 190.00 | 00003632010412 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZACAO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 170.00 | 00003632010412 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PRA REALIZACAO DE EXAMES NA SUA FILHA ALANA PEREIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 45.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUDNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 4500.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 5362.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 275.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 269.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPETIDORAS, CANTEIRO DA PRAÇA FREI MARTINHO, LAVANDERIA PUBLICA... DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 3186.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 1474.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 1075.97 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 204.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 674.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000193 | 29/01/2016 | 4800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMAS DE INFORMATICA, PARA A LOCACAO DE SISTEMAS DE COMPUTACAO DE SISTEMAS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABEIS EM GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSAO DE CHEQUE, COM IMPLANTACAO, CONVERSAO DE DADOS, TREINAMENTOS E MANUTENCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00264/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 20.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 561.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 98.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 42891.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 15036.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 2741.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 2999.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 2173.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 2188.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 347.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSENT RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(QSE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 1404.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 51.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 1284.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2016 | 100.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DE VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2016 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2016 | 200.00 | 00006868233469 | FRANCISCO DE AQUINO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2016 | 560.49 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2016 | 3244.00 | 16561074000137 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES, II CONFERENCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA E VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2016 | 176.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2016 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2016 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2016 | 137.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACOA,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2016 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2016 | 367.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2016 | 6420.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFI CANTES, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2016 | 1294.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DEPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2016 | 4845.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DEPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2016 | 1351.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DEPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00005356626452 | ENEAS MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM LOCALIZACAO, ATRAVES DE (GPS) DAS 108(CENTO E OITO) CISTERNAS DO CONVENIO DE Nº 0407/11, CELEBRADO ENTRE FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 008-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 007-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2016 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 1378.00 | 16561074000137 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS (TALOES E FICHAS), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2016 | 798.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2016 | 1303.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2016 | 272.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2016 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2016 | 186.50 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2016 | 19133.76 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PIS/PASEP(RECEITA PROPRIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2016 | 790.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ELETRICISTA, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, NAS VIAS PUBLICAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 443/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2016 | 400.00 | 08864612000134 | ELISONEIDE BEZERRA SANTOS ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2016 | 720.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFI CANTES, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2016 | 1483.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUVAS DE COURO CURTA, ALICATES, BOTAS, VASSOUROES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2016 | 53.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2016 | 5183.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-COMPUTADOR CELERON/02-COMPUTADORES CERERON/03-MOUSE OPTICO USB/03-TECLADO PRETO USB/03-CAIXA DE SOM/05- ESTABILIZADOR 1000 VA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2016 | 1770.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03(TRES) MONITORES LED 19,5 PRETO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF. V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2016 | 409.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(VACINAS) PARA DOACAO, DESTINADO A FRANCISCA CAROLAINE SANTOS SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2016 | 2320.00 | 00046115315468 | JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES DE FERRO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ E RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2016 | 5240.05 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2016 | 527.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2016 | 300.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2016 | 720.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFI CANTES, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2016 | 143.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2016 | 576.37 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2016 | 798.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2016 | 198.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2016 | 1666.90 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2016 | 13357.39 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2016 | 2072.62 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2016 | 3133.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2016 | 4668.02 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2016 | 4531.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JANEIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2016 | 3600.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A RAPS DO PROJETO "CAIU NA REDE..." E CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAODE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2016 | 71.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2016 | 406.00 | 00011329803485 | JORGE LUIS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MONTAGEM DE MOBILIARIO(CADEIRAS, BIROS, ESTANTES E MESAS), NAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2016 | 150.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2016 | 150.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2016 | 2344.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2016 | 186.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2016 | 295.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2016 | 185.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000280 | 02/02/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2016 | 210.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2016 | 14160.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2016 | 386.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA, POSTO TELEFONICO, REPEDIDORAS E PRACA FREI MARTINHO... DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2016 | 2400.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO DE CONVENIOS, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS, REFAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2016 | 283.04 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2016 | 34.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL(TERREO/1ª ANDAR) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2016 | 425.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000278 | 02/02/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2016 | 2976.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2016 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2016 | 2341.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES, CRECHES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000277 | 02/02/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2016 | 160.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2016 | 2240.35 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(TECIDOS, PLASTICOS, PERCAL), DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2016 | 2551.35 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE MANICURE E CABELEIREIRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000279 | 02/02/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2016 | 70.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO ALDAI OLIVEIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 063/2015/PJBSR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE, RELAIZADO NA PACIENTE DIANA MARCIA DA FONSECA SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2016 | 880.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 002-F/2016. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2016 | 836.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 002-H/2016. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2016 | 836.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 002-A/2016. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2016 | 836.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 002-E/2016. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2016 | 880.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 002-D/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2016 | 616.00 | 00002712975499 | MANOEL MESSIAS ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 002-C/2016. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2016 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2016 | 19.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2016 | 630.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2016 | 1876.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER OS POSTO E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2016 | 1552.91 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER OS POSTO E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2016 | 1108.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2016 | 2734.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000296 | 10/02/2016 | 102700.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL,ORCAMENTARIA,FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA/ELABORACAO DO ORCAMENTO/PCA(PRESTACAO DE CONTAS ANUAL), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DEJANEIRO A NOVEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0086/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2016 | 1479.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTE E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2016 | 118.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2016 | 338.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2016 | 437.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOUSA DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2016 | 540.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2016 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM PUBLICACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2016 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2016 | 14.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2016 | 4160.40 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, ANADITA OLIVEIRA LINS E TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2016 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE A ACOES JUDICIAIS EM PROCESSOS DE PRIMEIRO GRAU E DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE PRIMEIRO GRAU AO FORUM DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 005-A/2016.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2016 | 3101.00 | 16561074000137 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, NA CONFECCAO DE DIARIO ESCOLAR, FICHA DE MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2016 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA COM PARECERES JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 006-A/2016. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000310 | 19/02/2016 | 1061.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 22 DE JANEIRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000311 | 19/02/2016 | 1291.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 22 DE JANEIRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000313 | 22/02/2016 | 690.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 22 DE JANEIRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000314 | 22/02/2016 | 974.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 22 DE JANEIRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000312 | 22/02/2016 | 802.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO PROGRAMA IGD/ BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 22 DE JANEIRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2016 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2016 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2016 | 150.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2016 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2016 | 7900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000315 | 23/02/2016 | 1274.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015 A 22 DE JANEIRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2016 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2016 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2016 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2016 | 48.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSENT QUANDU) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2016 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSENT QUANDU) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2016 | 215.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2016 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2016 | 280.00 | 20951662000154 | J L DE MACEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM CERTIFICADO DIGITAL , PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2016 | 1717.76 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 006/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2016 | 256.18 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 006/031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 006/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2016 | 97.50 | 00043887104404 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINCANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2016 | 1200.20 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS(SCFV) PARA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTACAO DO GRUPO UNIDOS NA MELHOR IDADE NAS COMEMORACOES DO DIA 8 DE MARÇO(DIA INTERNACIONAL DA MULHER) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2016 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRODE 2016.CONTRATO Nº 0071/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2016 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PEDAGOGO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0069/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2016 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICA NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0070/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2016 | 1511.26 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0076/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2016 | 10427.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2016 | 870.00 | 10477835000190 | VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPE DAGENS DAS TECNICAS DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) PARA PAR TICIPAREM DO CONGRESSO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO/2016 NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2016 | 6230.86 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, HOSPEDAGEM E TRASLADO COM DESTINO A SAO PAULO/SP, PARA TREINAMENTO DE OPERADORES DO SIGBBF ( SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA), NO PERIODO DE 30 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2016 | 3572.00 | 09602302000104 | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICOES DO TREINAMENTO DOS OPERADORES DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(SIGPBF) , TREINAMENTO REALIZADO NO DIA 31/03/2016 NA CIDADE DE SAO PAULO/SP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2016 | 1434.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2016 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2016 | 10991.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2016 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2016 | 1490.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2016 | 924.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2016 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2016 | 720.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO NACIO ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004-A/2016. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2016 | 300.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2016 | 25964.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2016 | 61114.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2016 | 2640.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2016 | 18803.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2016 | 44860.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2016 | 7955.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2016 | 17488.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2016 | 17839.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2016 | 67027.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2016 | 16758.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2016 | 9436.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2016 | 4750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2016 | 15975.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2016 | 2154.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2016 | 23336.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2016 | 4204.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2016 | 25716.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2016 | 5635.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2016 | 2568.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2016 | 973.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2016 | 27306.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2016 | 6345.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2016 | 6426.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2016 | 2568.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2016 | 7261.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2016 | 8670.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2016 | 1148.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2016 | 857.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2016 | 2142.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2016 | 1650.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL(EPI) PARA USO DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS PARA USO DE BORRIFACAO DE VENENO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2016 | 2750.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DOIS) PULVERIZADOR COSTA PJH 20 LTS, 01(UM) PULVERIZADOR COSTAL GASOL 2T PT 25 KS 26C, DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2016 | 255.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2016 | 3441.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2016 | 5804.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2016 | 5273.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2016 | 1202.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2016 | 1330.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2016 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2016 | 468.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2016 | 554.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2016 | 3948.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2016 | 1670.73 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2016 | 14075.82 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2016 | 2200.77 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2016 | 3354.93 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2016 | 4900.73 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2016 | 5400.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2016 | 159.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2016 | 880.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 002-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2016 | 37197.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2016 | 45570.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2016 | 5025.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2016 | 5988.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2016 | 307.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2016 | 300.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2016 | 11444.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2016 | 5560.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2016 | 2030.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2016 | 1935.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2016 | 787.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2016 | 4618.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2016 | 3880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2016 | 592.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2016 | 814.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000337 | 26/02/2016 | 36000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.REF AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2016 | 26653.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2016 | 1642.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2016 | 7800.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(ATIVA) DESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2016 | 3504.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2016 | 1534.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2016 | 1167.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2016 | 1600.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 2000(DUAS MIL) PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2016 | 282122.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2016 | 107470.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2016 | 1080.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2016 | 18367.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2016 | 19733.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2016 | 14703.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2016 | 14452.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2016 | 43055.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO -FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2016 | 16790.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO -FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2016 | 2850.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO -EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2016 | 3062.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO -CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2016 | 2282.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO -ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2016 | 2243.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO -10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2016 | 1294.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2016 | 226.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO FEVEREIRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2016 | 7980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: NPR 6483/PB E MNX 4911/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2016 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNADESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2016 | 1603.17 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/02/2016 | 303.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSENT RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/02/2016 | 450.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2016 | 900.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/02/2016 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2016 | 2250.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PAPEL A4), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/02/2016 | 1930.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2016 | 345.42 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0080/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2016 | 880.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0073/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2016 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONTRATO Nº 0075/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2016 | 880.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0091/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2016 | 880.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADOR DO PBF(BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0095/2016. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0094/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/02/2016 | 880.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0092/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/02/2016 | 880.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0072/2016.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2016 | 880.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV), NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0074/2016.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/02/2016 | 880.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0077/2016.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/02/2016 | 880.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE OFICINEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/IDOSOS) NAS SEGUNDA,QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0098/2016. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/02/2016 | 880.00 | 00006187690486 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEIREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NAS SEGUNDA, TERCAS E QUARTAS FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0093/2016. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2016 | 574.28 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/02/2016 | 493.40 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000485 | 01/03/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2016 | 300.00 | 08713120000148 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DE JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS/NUARA MORAES FREIRE PARA O ENCONTRO REGIONAL NORDESTE(COEGEMAS) NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2016 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 004-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2016 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 004-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-ELIZABETHE LEITE DA NOBREGA DUTRA PARA O ENCONTRO REGIONAL NORDESTE(COEGEMAS) NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2016 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2016 | 4925.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2016 | 880.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00107/2016. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2016 | 395.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00104/2016.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2016 | 395.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00102/2016.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2016 | 880.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00100/2016. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2016 | 792.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00101/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2016 | 880.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00106/2016. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2016 | 880.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 00103/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2016 | 924.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00105/2016. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000484 | 01/03/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2016 | 900.00 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRA TO Nº 101-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2016 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE OSVALDO DAMIAO NASCIMENTO SOUSA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2016 | 300.00 | 00004924692450 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2016 | 50.00 | 00035915161472 | FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ORTESE EXTERNA(BENGALA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARINA FREIRE DA ROCHA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 008-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 007-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2016 | 540.00 | 12687873000101 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000482 | 01/03/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000513 | 01/03/2016 | 33000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE A ACOES JUDICIAIS EM PROCESSOS DE PRIMEIRO GRAU E DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DE PRIMEIRO GRAU AO FORUM DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 0088/2016.REF AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000483 | 01/03/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2016 | 830.00 | 12687873000101 | BRUNO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2016 | 1350.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 30(TRINTA) BOTIJOES DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2016 | 1658.00 | 09162771000150 | JOSILDA CASADO DE AZEVEDO-ME/BICA CONSTRUCAOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2016 | 2190.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2016 | 7859.96 | 08585438000190 | MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: OGF 1040, OGF 1060, OGF 1070, OGF 1090 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2016 | 6000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2016 | 14352.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2016 | 268.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2016 | 55.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO GALDENCIO DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2016 | 570.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2016 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ANGIORRESSONANCIA DE ENCEFELO COM CONTRASTE, RELAIZADO NA PACIENTE EDILEUSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2016 | 49.98 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2016 | 76.44 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/03/2016 | 35.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIL(FECHADURA), DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/03/2016 | 615.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/03/2016 | 618.67 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2016 | 3479.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2016 | 333.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO FOD FIESTA PLACA QFB 1164/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/03/2016 | 182.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000534 | 07/03/2016 | 2310.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000535 | 07/03/2016 | 1377.35 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000536 | 07/03/2016 | 1704.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000537 | 07/03/2016 | 1691.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000538 | 07/03/2016 | 1722.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000539 | 07/03/2016 | 1686.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000540 | 07/03/2016 | 1671.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000541 | 07/03/2016 | 1706.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000542 | 07/03/2016 | 1706.58 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000543 | 07/03/2016 | 1722.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000544 | 07/03/2016 | 1352.98 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000545 | 07/03/2016 | 1388.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000546 | 07/03/2016 | 1345.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000547 | 07/03/2016 | 1102.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 022/2016 QUE CELEBRAM ENTRE A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI PAIS DE EDUCACAO/SECCIONAL PARAIBA-UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2016 | 1935.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES E CRECHES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/03/2016 | 3000.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(BATERIA), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1040/ NPR 6483/PB DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/03/2016 | 2024.96 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ALVENARIA/PINTURA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 101-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/03/2016 | 2544.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM COMPLEMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, RELAIZADO NA PACIENTE ZILDA GOMES DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2016 | 330.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPETIDORAS, LAVANDERIA PUBLICA, PRACA FREI MARTINHO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA... DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/03/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2016 | 11019.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2016 | 516.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/03/2016 | 2858.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PLUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/03/2016 | 969.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO P MUNICIPAL E MATADOURO P MUNIICPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/03/2016 | 489.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2016 | 1114.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/03/2016 | 521.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/03/2016 | 1957.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTE E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2016 | 400.00 | 08864612000134 | ELISONEIDE BEZERRA SANTOS ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2016 | 310.37 | 08864612000134 | ELISONEIDE BEZERRA SANTOS ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA D'AGUA 1000LT, DESTINADO AO SCFV(IDOSOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2016 | 150.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2016 | 6580.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2016 | 1602.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2016 | 2613.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-KIT CACAPA 7X10 ML /01-CABO PACIENTE/01-CORREIA DO MOVIMENTO X CHARRIOT/04-VIBRA STOP VENTOSA 25/16, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2016 | 300.00 | 00007823147408 | JAKELINE PINHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2016 | 3749.60 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2016 | 1480.00 | 02896042000188 | REALMED COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2016 | 1500.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 100/2016. REFAO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2016 | 375.00 | 13531002000159 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM RECARGA TONER 85A HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0000581 | 14/03/2016 | 33000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA COM PARECERES JUNTO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 89/2016. REF AO MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2016 | 1350.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO NOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 00090/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2016 | 943.03 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2016 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 81-A/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2016 | 45.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2016 | 175.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DO DIA "D" DE MOBILIZACAO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2016 | 245.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DO DIA "D" DE MOBILIZACAO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/03/2016 | 294.00 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE COEGEMAS, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/03/2016 | 294.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE COEGEMAS, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/03/2016 | 498.00 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE COEGEMAS, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2016 | 441.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS, EQUIPES TECNICA E OPERADORES DO SAGPBF, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇOE 01 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2016 | 441.00 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS, EQUIPES TECNICA E OPERADORES DO SAGPBF, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇOE 01 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2016 | 441.00 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS, EQUIPES TECNICA E OPERADORES DO SAGPBF, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇOE 01 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2016 | 747.00 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE GESTORES MUNICIPAIS, EQUIPES TECNICA E OPERADORES DO SAGPBF, NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇOE 01 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2016 | 360.00 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 24 DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATONº 101-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2016 | 630.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATONº 102-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/03/2016 | 4500.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM PUBLICACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000604 | 21/03/2016 | 1012.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000607 | 21/03/2016 | 1349.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000605 | 21/03/2016 | 645.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2016 | 204.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2016 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2016 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS/SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2016 | 196.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULANCIAS E EQUIP UNIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2016 | 920.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DUAS) CAMA SOLTEIRO FELICIA TEBARROT/02(DUAS) PHSICAL RES LISO(INMETRO) 78X188X12, DESTINADO A UNIDADE SO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.EMPENHO ANTERIOR 50. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULANCIAS E EQUIP UNIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2016 | 2910.00 | 40945982000109 | PETRONILIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DOIS)-VENTILADOR ARGE COLUNA 50 CM/01(UM)-ESTOFADOS STAR XANGAI/01(UM)-REFRI.239L CONSUL CRC28/01(UM)-FOGAO ARES 04BCS RALCE. DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.EMPENHO ANTERIOR 49. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2016 | 300.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000609 | 21/03/2016 | 706.63 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2016 | 225.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/03/2016 | 55.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2016 | 834.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, VEST. E ART. ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000606 | 21/03/2016 | 1112.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000608 | 21/03/2016 | 829.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2016 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES/SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0010-B/2016. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2016 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES/SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0010-B/2016. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2016 | 150.00 | 00003817732481 | LUZINETE FRANCISCA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2016 | 1500.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 100/2016. REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2016 | 1700.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADO NO PACIENTE JOSE MACHADO DA SILVA. CONFORME ATA DE AUDIENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2016 | 714.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, DESTINADO A JOSEFA DANIELE PEREIRA DOS SANTOS.CONFORME PROCESSO Nº 484-84,2015.815-0781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/03/2016 | 550.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) ARMARIO EM ACO 2M, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2016 | 1025.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000619 | 23/03/2016 | 7800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO, MANUTENCAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 0072/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/03/2016 | 5250.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 70 (SESSENTA REAIS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/03/2016 | 788.00 | 00007845234796 | MARIA LUCENILDA SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, COMO PROFISSIONAL DA SALA DE ACOLHIMENTO DA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0068/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/03/2016 | 1000.00 | 00010059915455 | LUCIMARA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA FUNCAO DE TECNICO AGRICOLA NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS/EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JAN/2016.CONTRATO Nº 0066/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2016 | 788.00 | 00001632295466 | MARIA DA PENHA MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, COMO PROFISSIONAL DA SALA DE ACOLHIMENTO DA EMEF SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0067/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 007/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2016 | 258.60 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 007/031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2016 | 1734.06 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 007/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2016 | 220092.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2016 | 157.30 | 08864612000134 | ELISONEIDE BEZERRA SANTOS ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A COLOCACAO DA CAIXA D'AGUA NAS LOCALIDADES: CONJ ALTO DA BOA VISTA, NALDO DINIZ E NA RUA ONIAS FREIRE DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2016 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO/2016.CONTRATO Nº 0010-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2016 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO/2016.NTRATO Nº 0010-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2016 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO/2016.NTRATO Nº 0010-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2016 | 1500.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 100/2016. REFAO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2016 | 650.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2016 | 720.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO NACIO ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004-A/2016. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2016 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ELABORACAO DE BANCO DE DADOS DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB PARA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2016 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2016 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 81-A/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000660 | 30/03/2016 | 3571.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO/2016CO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2016 | 880.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICA NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 0070/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2016 | 880.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PEDAGOGO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 0069/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2016 | 880.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 0071/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2016 | 1670.34 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0076/2015. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000659 | 30/03/2016 | 837.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000661 | 30/03/2016 | 1436.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2016 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 004-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2016 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000643 | 30/03/2016 | 1979.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000644 | 30/03/2016 | 2152.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000645 | 30/03/2016 | 2461.73 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000646 | 30/03/2016 | 2494.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000647 | 30/03/2016 | 2514.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000648 | 30/03/2016 | 2531.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000649 | 30/03/2016 | 2478.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000650 | 30/03/2016 | 2041.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000651 | 30/03/2016 | 2019.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000652 | 30/03/2016 | 2511.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000653 | 30/03/2016 | 3412.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000654 | 30/03/2016 | 2646.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2016 | 3173.80 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1040/OGF 1060/ OGF 1070/OGF 1080/OGF 1090 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2016 | 180.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1040/ OGF 1060/OGF 1070 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2016 | 69.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2016 | 367.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2016 | 100.39 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 DATAPRINT 500FLS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2016 | 1642.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000657 | 30/03/2016 | 5680.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2016 | 38.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000638 | 30/03/2016 | 2894.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, P/ ATENDER AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000639 | 30/03/2016 | 1179.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000640 | 30/03/2016 | 5421.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000641 | 30/03/2016 | 2912.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000642 | 30/03/2016 | 2753.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2016 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES/SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0010-B/2016. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2016 | 1890.00 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2016.CONTRA TO Nº 101-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2016 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2016 | 332.75 | 00003631898401 | JOEFA LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2016 | 174.00 | 00003631898401 | JOEFA LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2016 | 300.00 | 00062318330468 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000655 | 30/03/2016 | 1134.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000656 | 30/03/2016 | 3475.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000658 | 30/03/2016 | 2367.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000662 | 30/03/2016 | 3790.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO A 30 DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2016 | 2775.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MMT 8643/PB.REF AO PERIODO DE 04 A 20 DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0004-B/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2016 | 36741.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2016 | 47538.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2016 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 0099/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2016 | 53.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) HISTEROMETRO FR COLLIN 28 CM, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2016 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 0099/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2016 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2016 | 200.00 | 02069806000161 | COSEMS/TO/CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SR. CLEITON CHARLES DA SILVA NO 4º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 18 A 2O DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE PALMAS/TO DO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2016 | 25747.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2016 | 61283.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2016 | 2640.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2016 | 14417.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2016 | 45278.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2016 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2016 | 16464.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2016 | 19276.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2016 | 59114.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2016 | 16988.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2016 | 10459.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(ctr). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2016 | 4750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2016 | 15975.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2016 | 2114.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2016 | 26493.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2016 | 4248.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2016 | 24676.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000686 | 31/03/2016 | 2240.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2016 | 2036.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2016 | 1935.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 008-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 007-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2016 | 11249.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2016 | 5560.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2016 | 2771.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2016 | 3880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2016 | 442.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2016 | 28527.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0000762 | 31/03/2016 | 19200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMAS DE INFORMATICA, PARA A LOCACAO DE SISTEMAS DE COMPUTACAO DE SISTEMAS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABEIS EM GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSAO DE CHEQUE, COM IMPLANTACAO, CONVERSAO DE DADOS, TREINAMENTOS E MANUTENCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00264/2014. REF AO MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2016 | 320793.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2016 | 17216.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2016 | 111832.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2016 | 13200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2016 | 20369.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2016 | 12843.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2016 | 22444.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2016 | 17088.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2016 | 15732.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2016 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2016 | 1080.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2016 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0000687 | 31/03/2016 | 7360.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2016 | 14090.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2016 | 5459.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2016 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2016 | 880.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE OFICINEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/IDOSOS) NAS SEGUNDA,QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0098/2016. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0077/2016.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. CONTRATO Nº 0075/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2016 | 880.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 0091/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0072/2016.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2016.CONTRATO Nº 0094/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2016 | 880.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 0092/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2016 | 880.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2016.CONTRATO Nº 0073/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006187690486 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEIREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NAS SEGUNDA, TERCAS E QUARTAS FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0093/2016. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2016 | 880.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADOR DO PBF(BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0095/2016. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2016 | 880.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV), NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0074/2016.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO/2016. CONTRATO Nº 148/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 146/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2016 | 880.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO EM CHINELOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO/2016.CONTRATO Nº 151/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2016 | 880.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. CONTRATO Nº 150/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2016 | 880.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/CRIANCAS E ADOLES CENTE DAS SEGUNDA AS SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO/2016.CONTRATO Nº 149/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2016 | 880.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO/2015.CONTRATO Nº 147/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2016 | 10120.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2016 | 1434.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2016 | 250.00 | 00004618421495 | MARIA DO SOCORRO SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM BUFFET, DESTINADO AO ENCONTRO DE PACTUACAO REGIONAL DO CREAS, REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2016 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 0080/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2016 | 252.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2016 | 384.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2016 | 1823.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2016 | 369.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2016 | 1146.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2016 | 16941.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2016 | 47912.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2016 | 3161.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2016 | 3341.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2016 | 2541.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2016 | 2441.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000788 | 01/04/2016 | 782.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 120/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000789 | 01/04/2016 | 1094.80 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 121/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000791 | 01/04/2016 | 1564.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 116/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000792 | 01/04/2016 | 6375.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 112/2016.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000793 | 01/04/2016 | 1149.54 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 123/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000794 | 01/04/2016 | 1433.95 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB, NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 115/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000797 | 01/04/2016 | 1978.46 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000798 | 01/04/2016 | 2494.58 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000799 | 01/04/2016 | 3010.70 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000800 | 01/04/2016 | 2856.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 111/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000801 | 01/04/2016 | 2380.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 114/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000802 | 01/04/2016 | 966.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 110/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2016 | 226.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2016 | 2772.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2016 | 3615.43 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2016 | 1455.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2016 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2016 | 2697.24 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2016 | 815.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2016 | 2850.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2016 | 3504.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2016 | 1590.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2016 | 172.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2016 | 1167.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2016 | 293.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2016 | 814.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2016 | 5940.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2016 | 3441.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2016 | 5281.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2016 | 1214.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2016 | 1330.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2016 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2016 | 475.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2016 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE A RESSONANCIA DA PERNA COM CONSTRATE NA PACIENTE ALBA ALVES PEREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2016 | 554.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2016 | 3027.73 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2016 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2016 | 12413.97 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2016 | 2196.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2016 | 3354.93 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2016 | 5563.65 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2016 | 5182.12 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2016 | 2070.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATONº 102-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2016 | 2070.00 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 101-C/2016.Nº 101-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE AO CONTRASTE DO PACIENTE ADRIANA PATRICIA PEREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2016 | 376.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2016 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM BIOPSIA TRANSRETAL DA PROSTATA DO PACIENTE JOSE CONGO DA COSTA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2016 | 1389.70 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB, PALMAS/TO, JOAO PESSOA(PB), ENTRE AS DATAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2016 DO SR. CLEITON CHARLES DA SILVA, JUNTO AO PROJETO "CAIU NA REDE...É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2016 | 4882.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2016 | 5988.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2016 | 307.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2016 | 300.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2016 | 369.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MARCO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2016 | 350.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DO VENTILADOR DA VEICULO ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/04/2016 | 880.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 001572016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2016 | 880.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00159/2016. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2016 | 880.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00163/2016. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2016 | 880.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00155/2016.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2016 | 968.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00158/2016. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2016 | 880.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00161/2016. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2016 | 880.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00160/2015. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2016 | 880.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00156/2016.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2016 | 968.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00162/2016. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2016 | 1500.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 154/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2016 | 2384.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2016 | 196.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2016 | 852.00 | 00082535000159 | JC EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPE DAGEM NO PERIODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2016, PARA O SR. CLEITON CHARLES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTO AO PROJETO "CAIU NA REDE."É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2016 | 361.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2016 | 400.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2016 | 1320.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAFE DA MANHA E LANCHES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2016 | 962.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHES DOS SERVICORES NOS DIAS 15 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO DE 2016, DURANTE AS MOBILIZACOES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2016 | 382.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DA REUNIAO DO PROJETO REINSERIR, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2016 | 116.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LANCHE DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DA 4ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2016 | 1320.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAFE DA MANHA E LANCHES DO CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2016 | 1600.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE(PAPEL A4), DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2016 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/04/2016 | 7000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM PUBLICACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/04/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DE LIMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/04/2016 | 110.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/04/2016 | 772.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAIS PARA BEBES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2016 | 675.40 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAIS PARA BEBES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO.NICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/04/2016 | 359.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/04/2016 | 10000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000873 | 06/04/2016 | 2376.26 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 118/2016.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000878 | 07/04/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAR/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000882 | 07/04/2016 | 1955.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000885 | 07/04/2016 | 2502.40 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 113/2016.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000886 | 07/04/2016 | 2541.50 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO/2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/04/2016 | 440.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000877 | 07/04/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAR/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/04/2016 | 540.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME EMPENHO ANULADO Nº 303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/04/2016 | 244.58 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/04/2016 | 115.44 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS DE PLOTER DO PROJETO DE ENGENHARIA DA COBERTURA DA QUADRA DA EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/04/2016 | 3600.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA(ZONA RURAL) QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDA AESCASSEZ DE CHUVA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0079/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/04/2016 | 1249.50 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL PARA CUSTEAR DESPESAS , PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE/2º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO TOCANTINS, REALIZADO EM PALMAS(TO), NOS DIAS 17 A 21 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000880 | 07/04/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAR/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/04/2016 | 1440.00 | 00005393775466 | FRANCISGLEIK SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CHEVROLET AGILE LTZ PLACA NPY 9977/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES MARCO/2016.CONTRATO Nº 101-D/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE AO CONTRASTE DO PACIENTE MARLY NUNES DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/04/2016 | 672.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/04/2016 | 47.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(LUVAS DE COURO CURTA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000879 | 07/04/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAR/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/04/2016 | 320.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE(PAPEL A4), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2016 | 204.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2016 | 9994.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2016 | 262.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FREI MARTINHO, REPEDIDORAS, LAVANDERIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2016 | 2741.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2016 | 320.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE(PAPEL A4), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE AO CONTRASTE DA PACIENTE CICERA DOMINGOS DA SILVA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2016 | 300.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2016 | 2711.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2016 | 613.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2016 | 320.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE(PAPEL A4), DESTINADO AS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2016 | 3701.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES, CRECHES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2016 | 80.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGF 1070 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2016 | 1025.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO NOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 00090/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/04/2016 | 1800.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGF 1080/OGF 1090 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000921 | 11/04/2016 | 1345.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000922 | 11/04/2016 | 1707.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000923 | 11/04/2016 | 1707.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000924 | 11/04/2016 | 1710.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000925 | 11/04/2016 | 1714.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000926 | 11/04/2016 | 1712.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000927 | 11/04/2016 | 1706.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000928 | 11/04/2016 | 1732.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE MOE 2921/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000929 | 11/04/2016 | 2182.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000930 | 11/04/2016 | 1372.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000931 | 11/04/2016 | 1592.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000932 | 11/04/2016 | 1339.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2016 | 5816.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2016 | 4500.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/04/2016 | 15.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/04/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2016 | 65841.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA(FGS), RELATIVO A SAFRA 2015/2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000935 | 11/04/2016 | 1615.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA 6405/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2016 | 210.00 | 00008650407455 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SEU FILHO RECEM NASCIDO JOSE ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS COM MICROCEFALIA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2016 | 393.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2016 | 51.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2016 | 191.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/04/2016 | 36.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/04/2016 | 208.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000920 | 11/04/2016 | 484.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000933 | 11/04/2016 | 1290.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000934 | 11/04/2016 | 807.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000936 | 11/04/2016 | 965.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 11/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2016 | 18.90 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2016 | 82.37 | 00092868002404 | ADILES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VITURDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2016 | 159.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2016 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. QUNADU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/04/2016 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000944 | 15/04/2016 | 1504.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000943 | 15/04/2016 | 1297.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000946 | 18/04/2016 | 665.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000947 | 18/04/2016 | 1058.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000948 | 18/04/2016 | 730.85 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082012 | 0000949 | 18/04/2016 | 41225.55 | 14458218000107 | CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7º MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00233/2012.MAO DE OBRA: 40% -R$ 16.490,22/MATERIAIS: 60%-R$ 24.735,33. | 00062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000945 | 18/04/2016 | 862.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO DO BOLSA FAMILIA(IGB) DESTE MUNICIPIO.PERIODO DE 21 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/04/2016 | 705.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS, VEST. E ART. ESPORTIVOS E DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2016 | 1067.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-VENTILADOR 40 CM MES ZEFIRO BLACK MALLORY/05- VENTILA DORES 40 CM COL PREMIUM NV61 PT MONDIAL, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/04/2016 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/04/2016 | 7500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO LEVANTAMENTO DOS BENS, SEUS VALORES E ESTADO DE CONSERVACAO- TOMBAMENTO 2016 E ATUALIZACAO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000953 | 19/04/2016 | 16163.75 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR PROJETO PADRAO FNDE-DUAS SALA DE AULA NO SITIO QUANDU-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000356/2014.MAO-DE-OBRA(40%)- R$ 6.465,50/MATERIAL(60%) - R$ 9.698,25. | 00042014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/04/2016 | 3304.26 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A ESTADOS E MUNICIPIOS FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS- FAZENDO ESCOLA ENTRE OS ANOS DE 2004 A 2006. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2016 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2016 | 90.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DOIS) BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC GEST MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO COEGEMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/04/2016 | 1752.97 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 008/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/04/2016 | 261.42 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 008/030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/04/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 008/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/04/2016 | 1918.10 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2016 | 7900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2016 | 163.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2016 | 880.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. CONTRATO Nº 150/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2016 | 880.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE OFICINEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/IDOSOS) NAS SEGUNDA,QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0098/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2016 | 880.00 | 00006187690486 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEIREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NAS SEGUNDA, TERCAS E QUARTAS FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0093/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/04/2016 | 880.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 0094/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2016 | 880.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 0092/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2016 | 880.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 147/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2016 | 880.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2016. CONTRATO Nº 148/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2016 | 880.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADOR DO PBF(BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0095/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2016 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. CONTRATO Nº 0075/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/04/2016 | 880.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 0073/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/04/2016 | 880.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0072/2016.REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/04/2016 | 880.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV), NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0074/2016.REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/04/2016 | 880.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 146/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/04/2016 | 880.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO EM CHINELOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2016.CONTRATO Nº 151/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/04/2016 | 880.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 0091/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/04/2016 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 81-A/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2016 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 004-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/04/2016 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL/2016.NTRATO Nº 0010-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2016 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES/SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0010-B/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/04/2016 | 1500.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 100/2016. REFAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/04/2016 | 720.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO NACIO ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004-A/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/04/2016 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 0099/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/04/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/04/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/04/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/04/2016 | 600.00 | 00005725049426 | HEBERT PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA,08-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2016.CONTRATO Nº 78-A/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2016 | 600.00 | 00005725049426 | HEBERT PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA,08-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAR/2016.CONTRATO Nº 78-A/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/04/2016 | 600.00 | 00005725049426 | HEBERT PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA,08-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABR/2016.CONTRATO Nº 78-A/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001025 | 29/04/2016 | 2850.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001026 | 29/04/2016 | 2230.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001027 | 29/04/2016 | 3576.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001028 | 29/04/2016 | 2838.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001029 | 29/04/2016 | 2853.91 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001030 | 29/04/2016 | 2870.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001031 | 29/04/2016 | 2858.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001032 | 29/04/2016 | 2874.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001035 | 29/04/2016 | 2882.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001036 | 29/04/2016 | 1200.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001037 | 29/04/2016 | 2182.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001038 | 29/04/2016 | 2646.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001039 | 29/04/2016 | 2207.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2016 | 389930.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2016 | 19555.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2016 | 27025.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2016 | 13531.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2016 | 122735.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2016 | 1080.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2016 | 14300.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2016 | 32160.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2016 | 31935.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2016 | 13079.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2016 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO PARA PREPARACAO DA UNIDADE TEMATICA DO PCCR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2016 | 381.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2016 | 906.53 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001084 | 29/04/2016 | 9814.60 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TAPIOCA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0125/2016CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001085 | 29/04/2016 | 452.60 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TAPIOCA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0125/2016CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/04/2016 | 39840.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/04/2016 | 4760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2016 | 50939.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001020 | 29/04/2016 | 1575.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001021 | 29/04/2016 | 1890.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001022 | 29/04/2016 | 1260.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001023 | 29/04/2016 | 756.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 12 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001024 | 29/04/2016 | 630.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/04/2016 | 28373.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMNISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/04/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMNISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/04/2016 | 1844.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMNISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/04/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2016 | 12611.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2016 | 5560.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 007-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABIL DE 2016.CONTRATO Nº 008-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2016 | 2243.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2016 | 4170.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/04/2016 | 2969.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMNISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/04/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMNISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/04/2016 | 3960.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMNISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2016 | 160.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001040 | 29/04/2016 | 4560.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA 1388/PB, P/ ATENDER AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001041 | 29/04/2016 | 794.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC 3732/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001042 | 29/04/2016 | 4576.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001043 | 29/04/2016 | 1803.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AGILE PLACA NPY 9977/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001044 | 29/04/2016 | 2174.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001045 | 29/04/2016 | 2114.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MARCO A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2016 | 28059.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2016 | 69579.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2016 | 2916.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2016 | 15409.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2016 | 44096.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2016 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2016 | 16712.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2016 | 18484.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2016 | 56489.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2016 | 18176.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2016 | 14731.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2016 | 4750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2016 | 15975.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2016 | 2311.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2016 | 25607.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2016 | 4432.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2016 | 26088.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2016 | 12540.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2016 | 5591.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001019 | 29/04/2016 | 478.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2016 | 2745.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS/PAIF(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2016 | 400.00 | 00087355124404 | FRANCISCO DE MEDEIROS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2016 | 300.00 | 00007668764461 | LENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ARBITRAGEM, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2016, DURANTE O 3º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL EM COMEMORACAO AOS 57 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2016 | 300.00 | 00003753869473 | EVANDRO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ARBITRAGEM, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2016, DURANTE O 3º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL EM COMEMORACAO AOS 57 ANOS DE AMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2016 | 10161.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2016 | 418.50 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2016 | 403.75 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001018 | 29/04/2016 | 718.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001046 | 29/04/2016 | 2154.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2016 | 871.10 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSI LIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2016 | 704.40 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSI LIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV(PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2016 | 880.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0077/2016.REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2016 | 880.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/CRIANCAS E ADOLES CENTE DAS SEGUNDA AS SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2016.CONTRATO Nº 149/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2016 | 880.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICA NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 0070/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PEDAGOGO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 0069/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2016 | 880.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 0071/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2016 | 363.60 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 0080/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2016 | 550.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALIMEN TACAO COM FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E TORTAS, PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, NO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2016 | 90.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AO SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2016 | 90.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2016 | 309.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2016 | 200.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2016 | 50.00 | 00039073043816 | JOELCIO SIMPLICIO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 3º LU GAR DE CORRIDA, CATEGORIA ADULTO, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001097 | 02/05/2016 | 5440.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2016 | 17.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2016 | 45.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2016 | 1332.00 | 00004520979404 | JUCELIA CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PRESTADO NA ELABORACAO DA PLANTA BAIXA PARA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2016 | 1170.00 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE ABRIL DE 2016.CONTRA TO Nº 101-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2016 | 488.00 | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALIMENTACAO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PARTICIPANTES DO DIA D DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, REALIZADO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2016 | 800.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2016 | 1000.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2016 | 45.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2016 | 130.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) VASILHAME DE BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2016 | 540.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2016 | 90.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2016 | 45.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001096 | 02/05/2016 | 1920.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2016 | 5816.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2016 | 45.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001095 | 02/05/2016 | 63804.82 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA MILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 131/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001098 | 02/05/2016 | 794.89 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA MILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 131/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2016 | 1260.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJOES DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2016 | 45.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTIJAO DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2016 | 775.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2016 | 180.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001122 | 03/05/2016 | 3192.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 111/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001123 | 03/05/2016 | 3364.90 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001124 | 03/05/2016 | 2660.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 114/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001125 | 03/05/2016 | 2788.06 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001126 | 03/05/2016 | 1748.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 116/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001127 | 03/05/2016 | 2840.50 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL/2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001128 | 03/05/2016 | 1248.78 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 123/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001129 | 03/05/2016 | 1602.65 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB, NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 115/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001130 | 03/05/2016 | 2185.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001131 | 03/05/2016 | 2622.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 110/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001132 | 03/05/2016 | 7500.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 112/2016.REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2016 | 56369.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60% (EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/05/2016 | 18522.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40% (EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2016 | 3797.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA (EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2016 | 4516.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE (EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2016 | 4583.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL (EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2016 | 2029.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10% (EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001155 | 03/05/2016 | 2796.80 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 113/2016.REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/05/2016 | 3807.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/05/2016 | 1763.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2016 | 324.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2016 | 5535.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2016 | 339.39 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2016 | 647.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2016 | 6614.44 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARI). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2016 | 3801.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2016 | 6532.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2016 | 5281.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2016 | 1261.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2016 | 1390.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2016 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2016 | 158.39 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2016 | 504.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2016 | 1634.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2016 | 426.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS/PAIF(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2016 | 100.00 | 00005333099480 | JOSE CARLOS LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2016 | 1425.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 101-C/2016.Nº 101-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE AO CONTRASTE DO PACIENTE JOSE SABINO FERREIRA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2016 | 870.00 | 00008868273454 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 02(DOIS) PULA-PULA, 01(UMA) PISCINA DE BOLINHA, 01(UM) MULTIPARQUE E 01(UMA) MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINO AO DIA "D" DE VACINACAO CONTRA H1N1, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/05/2016 | 409.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2016 | 409.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/05/2016 | 400.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001175 | 04/05/2016 | 874.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 120/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001176 | 04/05/2016 | 1223.60 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 121/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/05/2016 | 3868.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES E CRECHES... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/05/2016 | 1090.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CHECHES.. DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/05/2016 | 346.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPETIDORAS, CANTEIRO PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/05/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/05/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/05/2016 | 6192.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/05/2016 | 846.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/05/2016 | 2759.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/05/2016 | 902.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/05/2016 | 496.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/05/2016 | 2565.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0001182 | 05/05/2016 | 5997.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0001183 | 05/05/2016 | 11500.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0001184 | 05/05/2016 | 5002.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001185 | 05/05/2016 | 8000.01 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº00159/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/05/2016 | 243.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001195 | 05/05/2016 | 1800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATONº 162/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/05/2016 | 300.00 | 00006398446429 | CLARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/05/2016 | 1472.74 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/05/2016 | 2170.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/05/2016 | 150.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/05/2016 | 369.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/05/2016 | 1174.24 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/05/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/05/2016 | 205.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/05/2016 | 612.36 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2016 | 3236.05 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/05/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/05/2016 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/05/2016 | 11862.87 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/05/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/05/2016 | 3093.67 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/05/2016 | 3354.93 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2016 | 5377.59 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2016 | 5478.64 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/05/2016 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/05/2016 | 365.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/05/2016 | 183.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/05/2016 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/05/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/05/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/05/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/05/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/05/2016 | 1167.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/05/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2016 | 831.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/05/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/05/2016 | 999.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/05/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001199 | 06/05/2016 | 11280.25 | 19163474000182 | GILCIMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E COMBATE A PRAGAS URBANAS: ARANHAS,BARATAS,CAFIFE,CARRAPATOS,FORMIGAS,ESCORPIOES,MOSCAS E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 164/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2016 | 1758.21 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUDNEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/05/2016 | 4106.67 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUDNEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2016 | 3003.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUDNEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/05/2016 | 226.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUDNEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/05/2016 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/05/2016 | 2841.71 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO ABRIL DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/05/2016 | 440.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/05/2016 | 189.50 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2016 | 542.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS DE PLOTER DO PROJETO DE ENGENHARIA DA COBERTURA DA QUADRA DA EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/05/2016 | 150.00 | 00009021180480 | FABIO JUNIOR SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 1º LU GAR DE CORRIDA, CATEGORIA ADULTO, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/05/2016 | 100.00 | 00009077409440 | FABIANO GOMES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 2º LU GAR DE CORRIDA, CATEGORIA ADULTO, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/05/2016 | 150.00 | 00005949372484 | MARIA JOSE ALEXANDRE ALCINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 1º LU GAR DE CORRIDA CATEGORIA INFANTIL DO MEU FILHO IZAQUE ALCINO SANTOS, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/05/2016 | 100.00 | 00005548336460 | MARIA DA VITORIA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 2º LU GAR DE CORRIDA - CATEGORIA INFANTIL DO MEU FILHO MARCELINO CANDIDO DA SILVA, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2016 | 50.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 3º LU GAR DE CORRIDA - CATEGORIA INFANTIL DO MEU FILHO THAYLSON DE SOUSA BARRETO, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2016 | 150.00 | 00071347720472 | ZELIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 1º LU GAR DE CORRIDA - CATEGORIA INFANTO JUVENIL DO MEU FILHO GERALDO INACIO DOS SANTOS NETO, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/05/2016 | 100.00 | 00003632727473 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 2º LU GAR DE CORRIDA - CATEGORIA INFANTO JUVENIL DO MEU FILHO JOAO VITOR OLIVEIRA, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2016 | 50.00 | 00012591679410 | EDUARDO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE 3º LU GAR DE CORRIDA - CATEGORIA INFANTO JUVENIL, EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00075377357434 | LUSIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FIGURINO JUNINO, DESTINADO A QUADRILHA JUNINA CHAMA EU DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 169/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2016 | 3300.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE GRADES DE CONTENCAO , PALCO, TELAO E SONORIZACAO PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 57 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTA ROSA/PB NA PRACA PUBLICA NO DIA 07 DEMAIO DE 2016.CONTRATO Nº 180/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001266 | 10/05/2016 | 359.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001267 | 10/05/2016 | 239.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/05/2016 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JAN/2015.CONTRATO Nº 0078-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/05/2016 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2015.CONTRATO Nº 0078-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/05/2016 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATO Nº 0078-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/05/2016 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 0078-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001268 | 10/05/2016 | 897.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2016 | 1670.34 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 151/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001279 | 10/05/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001269 | 10/05/2016 | 415.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC 3732/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001270 | 10/05/2016 | 1686.99 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001271 | 10/05/2016 | 1733.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001272 | 10/05/2016 | 758.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001273 | 10/05/2016 | 758.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001282 | 10/05/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001285 | 10/05/2016 | 8010.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO SR. CLEITON CHARLES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIICPAIS DE SAUDE, NO DIA 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. DO PROJETO "CAIU NA REDE...É CUIDADO COMPARTILHADOAPROVADO PELO MINISTERIO DA SUADE ATRAVES DA CHAMA PARA A SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/05/2016 | 350.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001307 | 10/05/2016 | 8998.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001308 | 10/05/2016 | 8037.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/05/2016 | 3250.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/05/2016 | 1249.50 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL PARA CUSTEAR DESPESAS , PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM FORTA LEZA(CE), NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/05/2016 | 70.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO ALDAI OLIVEIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 063/2015/PJBSR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2016 | 7824.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004-A/2016.REF AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 02 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001280 | 10/05/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001260 | 10/05/2016 | 1432.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2016 | 397.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001261 | 10/05/2016 | 955.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001262 | 10/05/2016 | 955.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001263 | 10/05/2016 | 384.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001264 | 10/05/2016 | 640.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001265 | 10/05/2016 | 2560.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2016 | 409.82 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2016 | 3500.00 | 00099650657487 | CILEIDE FREIRE DE ALMEIDA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA DTA 3310/PB.CONTRATO Nº 78-A/2016.REF AO MES JAN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/05/2016 | 3500.00 | 00099650657487 | CILEIDE FREIRE DE ALMEIDA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO PLACA DTA 3310/PB.CONTRATO Nº 79-A/2016.REF AO MES FEV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00175/2016.REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2016 | 880.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00174/2016.REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/05/2016 | 792.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00173/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/05/2016 | 836.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00170/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2016 | 880.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00172/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2016 | 880.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00171/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2016 | 792.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00177/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2016 | 120.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 179/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2016 | 880.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 00176/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2016 | 880.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00178/2016. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001249 | 10/05/2016 | 1328.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001250 | 10/05/2016 | 2240.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001251 | 10/05/2016 | 1341.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001252 | 10/05/2016 | 1672.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001253 | 10/05/2016 | 1650.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001254 | 10/05/2016 | 1597.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001255 | 10/05/2016 | 1563.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001256 | 10/05/2016 | 1527.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001257 | 10/05/2016 | 1608.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001258 | 10/05/2016 | 1638.11 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001259 | 10/05/2016 | 1285.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001274 | 10/05/2016 | 1344.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2016 | 1125.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO NOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 00090/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001281 | 10/05/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001288 | 10/05/2016 | 2211.22 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001289 | 10/05/2016 | 43370.31 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR PROJETO PADRAO FNDE-DUAS SALA DE AULA NO SITIO QUANDU-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000356/2014.MAO-DE-OBRA(40%)- R$ 17.370,93/MATERIAL(60%) - R$ 26.056,38. | 00042014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001290 | 10/05/2016 | 1223.60 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2016.CONTRATO Nº 108/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001305 | 10/05/2016 | 1094.80 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2016.CONTRATO Nº 108/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001314 | 10/05/2016 | 2655.82 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 118/2016.REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2016 | 155.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/05/2016 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001327 | 11/05/2016 | 14311.15 | 19163474000182 | GILCIMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E COMBATE A PRAGAS URBANAS: ARANHAS,BARATAS,CAFIFE,CARRAPATOS,FORMIGAS,ESCORPIOES,MOSCAS E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 164/2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/05/2016 | 393.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE JAN/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE FEV/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE MAR/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE ABR/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2016 | 36.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(TERREO/1ª ANDAR) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/05/2016 | 182.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/05/2016 | 182.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/05/2016 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/05/2016 | 93.40 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO) PARA DOACAO A PACIENTE LARISSA SILVA NASCIMENTO CONF OFICIO Nº 049/2015/PJBRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/05/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM COMPLEMENTO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DO MEMBRO INFERIOR DA PACIENTE LUCELIA SILVA PEREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2016 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/05/2016 | 349.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS, DESTINADO A PREMIACAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/05/2016 | 1300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, GIRO FLEX E INSTALACAO ELETRICA DA AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/05/2016 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PASTILHAS DE FREIO), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NQC 3732/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/05/2016 | 227.66 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001335 | 12/05/2016 | 1380.00 | 19163474000182 | GILCIMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E COMBATE A PRAGAS URBANAS: ARANHAS,BARATAS,CAFIFE,CARRAPATOS,FORMIGAS,ESCORPIOES,MOSCAS E OUTROS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 164/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/05/2016 | 980.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/05/2016 | 1301.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/05/2016 | 2926.45 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 82-03.2015.815.0781 /LUCAS SILVA SANTOS, PROCESSO Nº 624-55.2014.815.0781/JOSE XAVIER DE ALMEIDA FILHO, PROCESSO Nº 484-84.2015.815.0781/JOSEFA DANIELE PEREIRA DOS SANTOS, PROCESSO Nº 700-79.2014.815.0781/SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/05/2016 | 260.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO AO SR. SEBASTIAO CANDIDO DE SOUSA. CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2016 | 840.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 57 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 05,06 E 07 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/05/2016 | 150.00 | 00004745343400 | ADRIANA PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/05/2016 | 259.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2016 | 477.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016 DO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2016 | 250.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(SANDUICHES), DESTINADO A CULMINANCIA DO DIA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2016 | 7050.00 | 21825402000103 | VIA SOLUCOES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, ACOMPÁNHAMENTO E PRESTAÇÃO DE COSTA DE CONVENIOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 78/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/05/2016 | 160.00 | 00005061356403 | MARIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAS USADO NA OFICINA DE MUSICA DO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/05/2016 | 187.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/05/2016 | 16.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2016 | 296.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2016 | 180.00 | 00002661646418 | JAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001363 | 23/05/2016 | 999.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001364 | 23/05/2016 | 599.58 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(IDOSO) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001365 | 23/05/2016 | 1999.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001360 | 23/05/2016 | 2999.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001361 | 23/05/2016 | 1499.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001362 | 23/05/2016 | 1999.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/05/2016 | 1508.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS PARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA MACHA DOS USUARIOS, FAMILILIARES E TRABALHADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, JUNTO AO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/05/2016 | 348.00 | 00068870485404 | JOSE CICERO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE USUARIOS E PROFISSIONAIS DO CAPS/BARRA SANTA ROSA PARA REMIGIO/PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA COMEMORACAO A ALUSAO DA V SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIALDE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO AO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001355 | 23/05/2016 | 4999.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001356 | 23/05/2016 | 15999.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001357 | 23/05/2016 | 3999.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001358 | 23/05/2016 | 3499.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO AO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001359 | 23/05/2016 | 3999.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR), DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001366 | 23/05/2016 | 6488.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO DA PRE-ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001367 | 23/05/2016 | 4577.94 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001368 | 23/05/2016 | 21130.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001369 | 23/05/2016 | 4699.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/05/2016 | 3250.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO NO CONSERTO DA CENTRAL/PAINEL DOS INSTRUMENTOS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/05/2016 | 800.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO NA REVISAO DO CHICOTE ELETRICO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/05/2016 | 1700.00 | 19691873000116 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO NA REVISAO DA INSTALACAO E TROCA DO REPARO DA BOMBA DE AGUA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/05/2016 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM PUBLICACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2016 | 264.00 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 009/030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2016 | 1770.25 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 009/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 009/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/05/2016 | 369.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001394 | 24/05/2016 | 1890.00 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 101-C/2016.Nº 101-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001395 | 24/05/2016 | 1710.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATONº 162/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/05/2016 | 3108.69 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS POSTOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/05/2016 | 1132.93 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/05/2016 | 165.91 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/05/2016 | 360.75 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/05/2016 | 287.64 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/05/2016 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. CONTRATO Nº 0075/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/05/2016 | 880.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0077/2016.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/05/2016 | 880.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV), NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0074/2016.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/05/2016 | 880.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO EM CHINELOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2016.CONTRATO Nº 151/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/05/2016 | 880.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0072/2016.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/05/2016 | 880.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE OFICINEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/IDOSOS) NAS SEGUNDA,QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0098/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/05/2016 | 880.00 | 00006187690486 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEIREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NAS SEGUNDA, TERCAS E QUARTAS FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0093/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/05/2016 | 880.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. CONTRATO Nº 150/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/05/2016 | 880.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 146/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/05/2016 | 880.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/CRIANCAS E ADOLES CENTE DAS SEGUNDA AS SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2016.CONTRATO Nº 149/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/05/2016 | 880.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 147/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/05/2016 | 880.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADOR DO PBF(BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0095/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/05/2016 | 880.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2016. CONTRATO Nº 148/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/05/2016 | 880.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 0073/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/05/2016 | 880.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 0091/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/05/2016 | 880.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 0092/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/05/2016 | 880.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 0094/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/05/2016 | 880.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PEDAGOGO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 0069/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001393 | 24/05/2016 | 1680.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 163/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/05/2016 | 1016.26 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/05/2016 | 795.91 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/05/2016 | 474.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/05/2016 | 30.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(TERREO/1º ANDAR) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/05/2016 | 2320.00 | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO ORNAMENTACAO E BUFFET PARA ATENDER A 5ª SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL REALIZADA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 16 A 18 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/05/2016 | 880.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICA NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 0070/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/05/2016 | 424.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2016 | 25968.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2016 | 1670.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2016 | 3504.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2016 | 1590.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2016 | 1167.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2016 | 11499.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2016 | 5560.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2016 | 4074.35 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO(PARCELA N. 012 DE 30/01/2014), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2016 | 2036.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2016 | 3968.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001487 | 30/05/2016 | 2885.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2016 | 2772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2016 | 3880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2016 | 293.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2016 | 814.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2016 | 36159.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2016 | 3260.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2016 | 45592.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001482 | 30/05/2016 | 865.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001483 | 30/05/2016 | 5770.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001484 | 30/05/2016 | 1442.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001485 | 30/05/2016 | 1605.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001486 | 30/05/2016 | 955.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2016 | 5026.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2016 | 5988.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2016 | 307.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2016 | 615.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2016 | 684.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2016 | 1900.00 | 00004950724436 | ERICK JOSE MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E MANUTENCAO PREVENTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-A/2016.REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2016 | 115012.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2016 | 1400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2016 | 16869.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2016 | 329895.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2016 | 20978.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2016 | 22533.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2016 | 13942.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2016 | 29093.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2016 | 26062.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2016 | 11513.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2016 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2016 | 300.00 | 00023520353172 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MPR 6486/MOE 2091/OFB 0218 E MNX 4911/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001465 | 30/05/2016 | 3283.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001466 | 30/05/2016 | 2419.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001467 | 30/05/2016 | 3171.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001468 | 30/05/2016 | 3079.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001469 | 30/05/2016 | 2666.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001470 | 30/05/2016 | 3249.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001471 | 30/05/2016 | 2709.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001472 | 30/05/2016 | 2540.98 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001473 | 30/05/2016 | 2564.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001474 | 30/05/2016 | 3228.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001475 | 30/05/2016 | 4298.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001476 | 30/05/2016 | 2591.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2016 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 40%/60%/CRECHE/ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2016 | 16974.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2016 | 46994.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/05/2016 | 3174.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/05/2016 | 3864.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2016 | 3828.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/05/2016 | 1786.89 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2016 | 909.86 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2016 | 294.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40% (COM) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2016 | 3893.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40% (CTR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2016 | 4405.42 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60% (CTR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2016 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10% (CTR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2016 | 2927.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA (CTR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2016 | 880.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 0071/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2016 | 11000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001488 | 30/05/2016 | 1615.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2016 | 1434.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2016 | 11053.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2016 | 4835.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001489 | 30/05/2016 | 359.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001490 | 30/05/2016 | 359.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2016 | 1490.39 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2016 | 369.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2016 | 1015.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2016 | 1900.00 | 00004950724436 | ERICK JOSE MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E MANUTENCAO PREVENTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-A/2016.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2016 | 67608.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2016 | 2866.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2016 | 15445.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2016 | 25434.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2016 | 44048.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2016 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2016 | 17390.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2016 | 18677.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2016 | 56481.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2016 | 4248.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2016 | 26093.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2016 | 2395.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2016 | 25073.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/05/2016 | 4750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2016 | 15975.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2016 | 17491.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2016 | 14547.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001477 | 30/05/2016 | 1143.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC 3732/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001478 | 30/05/2016 | 3312.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001479 | 30/05/2016 | 3235.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001480 | 30/05/2016 | 1456.35 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001481 | 30/05/2016 | 1396.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001491 | 30/05/2016 | 1921.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA ODN 5041/PB, P/ ATENDER AO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 02 A 27 DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/05/2016 | 6262.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/05/2016 | 3441.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2016 | 5281.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2016 | 1214.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2016 | 1330.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2016 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2016 | 475.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2016 | 601.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2016 | 3243.61 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2016 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2016 | 11861.19 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2016 | 3055.03 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2016 | 3354.93 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2016 | 5265.45 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2016 | 5479.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2016 | 345.42 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 0080/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2016 | 71.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2016 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2016 | 43.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2016 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2016 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 168/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 007-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2016 | 880.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00182/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00184/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2016 | 880.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00185/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2016 | 880.00 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00189/2016.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2016 | 880.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00183/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00181/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 00186/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2016 | 600.00 | 00005725049426 | HEBERT PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA,08-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2016.CONTRATO Nº 78-A/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2016 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 81-A/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2016 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 004-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2016 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2016.CONTRATO Nº 0078-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2016 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2016 | 1700.00 | 18862806000154 | JR TAVARES DA SIVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIO INCLUIDO ATAUDE E TRANSLADO DE PESSOA(JOSE RONALDO SILVA SANTOS) CARENTE FALECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001556 | 01/06/2016 | 1742.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 184/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00033938350415 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA(PROSTATECTOMIA) NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2016 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2016.NTRATO Nº 0010-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2016 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES/SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0010-B/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 100/2016. REFAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2016 | 720.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO NACIO ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004-A/2016. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2016 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 0099/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE MAIO/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2016 | 3992.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM SINALIZACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2016 | 595.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO JUDICIAL Nº 084/2016/PJBSR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2016 | 140.00 | 00011679052454 | EDIVALMIR FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIACAO DE EXAMES MEDICO NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2016 | 52.00 | 00003955797406 | LAELSON DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2016 | 7800.00 | 07852447000138 | NATAN MEDEIROS SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MICROONIBUS DUCATO PLACA ODN 5041/ES, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179-A/2016.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001604 | 02/06/2016 | 615.95 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001607 | 02/06/2016 | 413.32 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001609 | 02/06/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001603 | 02/06/2016 | 446.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001606 | 02/06/2016 | 350.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001612 | 02/06/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001586 | 02/06/2016 | 1288.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 121/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001587 | 02/06/2016 | 920.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 120/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001588 | 02/06/2016 | 1840.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 116/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001589 | 02/06/2016 | 2944.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 113/2016.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001590 | 02/06/2016 | 2990.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001591 | 02/06/2016 | 1288.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 108/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001592 | 02/06/2016 | 7875.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 112/2016.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001593 | 02/06/2016 | 2934.80 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001594 | 02/06/2016 | 2760.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 110/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001595 | 02/06/2016 | 3542.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001596 | 02/06/2016 | 3360.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 111/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001597 | 02/06/2016 | 2795.60 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 118/2016.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001598 | 02/06/2016 | 1687.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB, NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 115/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001599 | 02/06/2016 | 2327.60 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001600 | 02/06/2016 | 2800.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 114/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001601 | 02/06/2016 | 2300.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001602 | 02/06/2016 | 2106.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001605 | 02/06/2016 | 522.05 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001610 | 02/06/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/06/2016 | 880.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00187/2016.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/06/2016 | 140.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001611 | 02/06/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001615 | 03/06/2016 | 1217.16 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 123/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/06/2016 | 37.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/06/2016 | 5000.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1040/MXN 4911/ OGF 1070/OGF 1060/OGF 1080/OGF 1100 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/06/2016 | 1320.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1040/MXN 4911/ OGF 1070/OGF 1060/OGF 1080/OGF 1100 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/06/2016 | 199.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/06/2016 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O LABORATORIO/SALA DE TESTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/06/2016 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/06/2016 | 40.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/06/2016 | 800.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTO CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OSB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001623 | 03/06/2016 | 1315.54 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 182/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001624 | 03/06/2016 | 6997.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001625 | 06/06/2016 | 5006.73 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº00159/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0001626 | 06/06/2016 | 5005.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001627 | 06/06/2016 | 5055.44 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 154/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001628 | 06/06/2016 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 182/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/06/2016 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIDATICO 01(UM) KIT BEBETECA INTERATIVA HORA DO CONTO, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/06/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 31/12/2016.TERMO DE COMPROMISSO Nº 792420/2013/MAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/06/2016 | 212.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/06/2016 | 348.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(LUVAS/BOTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/06/2016 | 900.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 24(VINTE E QUATRO) VASSOUROES, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/06/2016 | 366.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRIQUEDOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0001632 | 07/06/2016 | 6499.73 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001636 | 08/06/2016 | 1912.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001637 | 08/06/2016 | 1937.19 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001638 | 09/06/2016 | 1306.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC 373/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 02 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001639 | 09/06/2016 | 897.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER O PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001640 | 09/06/2016 | 897.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER O PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001641 | 09/06/2016 | 797.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 31 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001642 | 10/06/2016 | 478.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001643 | 10/06/2016 | 955.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001646 | 10/06/2016 | 955.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/06/2016 | 6898.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001644 | 10/06/2016 | 1595.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/06/2016 | 146728.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001648 | 10/06/2016 | 1557.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001649 | 10/06/2016 | 2638.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001650 | 10/06/2016 | 1546.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001651 | 10/06/2016 | 2013.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001652 | 10/06/2016 | 2000.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001653 | 10/06/2016 | 2038.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001654 | 10/06/2016 | 2058.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001655 | 10/06/2016 | 2027.57 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001656 | 10/06/2016 | 2034.77 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001657 | 10/06/2016 | 2110.47 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001658 | 10/06/2016 | 1538.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001659 | 10/06/2016 | 2019.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2016 | 340.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA INSTALACAO ELETRICA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001645 | 10/06/2016 | 897.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/06/2016 | 2877.30 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE GRADES, PORTOES NO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/06/2016 | 1993.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNDADE BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/06/2016 | 171.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/06/2016 | 4261.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO, CRECHES... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/06/2016 | 2274.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO , MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/06/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/06/2016 | 482.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/06/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/06/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/06/2016 | 7736.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/06/2016 | 732.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA, REPETIDORAS, PRACA FREI MARTINHO, SEC DE INFRAESTRUTURA... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001675 | 14/06/2016 | 145.60 | 00010132275490 | ERIKA RAIANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(BOLO PRONTO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 127/2016.CHAMADA PUBLICANº 0001/2016.REF AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001676 | 14/06/2016 | 3290.56 | 00010132275490 | ERIKA RAIANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(BOLO PRONTO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 127/2016. CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016.REF AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0001673 | 14/06/2016 | 735.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 156/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001674 | 14/06/2016 | 18657.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 183/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/06/2016 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001681 | 15/06/2016 | 999.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001682 | 15/06/2016 | 599.58 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(IDOSOS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001683 | 15/06/2016 | 1999.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001679 | 15/06/2016 | 7809.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001680 | 15/06/2016 | 5395.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001684 | 15/06/2016 | 2999.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/06/2016 | 878.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1040 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001685 | 15/06/2016 | 999.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001686 | 15/06/2016 | 999.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001687 | 15/06/2016 | 899.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001688 | 15/06/2016 | 999.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001689 | 15/06/2016 | 7043.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001690 | 15/06/2016 | 1566.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001691 | 15/06/2016 | 2162.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/06/2016 | 1000.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO RETRANSMISSOR DO SINAL DA TV BANDEIRANTES, EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/06/2016 | 49.98 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/06/2016 | 76.44 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/06/2016 | 355.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/06/2016 | 2600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGA 5669/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001700 | 17/06/2016 | 1280.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001698 | 17/06/2016 | 888.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001699 | 17/06/2016 | 599.11 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001697 | 17/06/2016 | 1425.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001702 | 17/06/2016 | 641.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001701 | 17/06/2016 | 776.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2016 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0001704 | 20/06/2016 | 6949.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2016 | 256.50 | 00004924692450 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEIAS ORTOPEDICOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001703 | 20/06/2016 | 7440.80 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TAPIOCA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0125/2016CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001707 | 21/06/2016 | 1928.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001708 | 21/06/2016 | 1966.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001709 | 22/06/2016 | 1764.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001710 | 22/06/2016 | 1462.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001711 | 22/06/2016 | 1471.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001712 | 22/06/2016 | 2547.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001713 | 22/06/2016 | 1941.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001714 | 22/06/2016 | 1452.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001715 | 22/06/2016 | 1935.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001716 | 22/06/2016 | 1921.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001717 | 22/06/2016 | 1965.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001718 | 22/06/2016 | 1929.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 22 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/06/2016 | 987.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/06/2016 | 198.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS POMPOM, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001721 | 24/06/2016 | 16590.00 | 19163474000182 | GILCIMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E COMBATE A PRAGAS URBANAS: ARANHAS,BARATAS,CAFIFE,CARRAPATOS,FORMIGAS,ESCORPIOES,MOSCAS E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO,CICERADA SILVA SOUSA, JOSE RIBEIRO DINIZ, MANOEL ANTONIO DE MARIA, JULIO CAETANO DE LUNA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 164/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0001723 | 24/06/2016 | 28800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMAS DE INFORMATICA, PARA A LOCACAO DE SISTEMAS DE COMPUTACAO DE SISTEMAS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABEIS EM GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSAO DE CHEQUE, COM IMPLANTACAO, CONVERSAO DE DADOS, TREINAMENTOS E MANUTENCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00264/2014. REF AO MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/06/2016 | 1320.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA/PUBLICACAO NO DOU/ANALISE DE REPROGRAMACAO/2a LICITACAO. CONFORME PLANO DE TRABALHO/SICONV : 1009694-54/792420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/06/2016 | 200.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(SISTEMA INJECAO) NO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/06/2016 | 1650.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2016 | 100.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEICULOS CELTA PLACA OFB 1388/AMBULANCIA PLACA OFB 0238 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 00090/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2016 | 350.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2016 | 403.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALIMENTACAO(REFEICOES), DESTINADO AOS MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, QUE REALIZAM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/06/2016 | 70853.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/06/2016 | 2866.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/06/2016 | 15967.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/06/2016 | 26710.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/06/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/06/2016 | 45704.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/06/2016 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/06/2016 | 15595.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/06/2016 | 18677.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/06/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/06/2016 | 64720.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/06/2016 | 17707.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/06/2016 | 14697.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/06/2016 | 4750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/06/2016 | 16095.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/06/2016 | 2485.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/06/2016 | 25573.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/06/2016 | 1828.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/06/2016 | 28662.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2016 | 205.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/06/2016 | 11435.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/06/2016 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/06/2016 | 1760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/06/2016 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001799 | 28/06/2016 | 4800.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/06/2016 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/06/2016 | 11308.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/06/2016 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/06/2016 | 37588.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/06/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/06/2016 | 3260.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/06/2016 | 46121.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2016 | 26332.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2016 | 1670.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2016 | 13423.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2016 | 8503.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/06/2016 | 2039.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART.(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/06/2016 | 3968.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/06/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001800 | 28/06/2016 | 2560.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2016 | 2772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2016 | 4760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/06/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2016 | 153549.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2016 | 54200.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2016 | 10147.94 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2016 | 6162.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2016 | 12418.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2016 | 12267.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2016 | 5711.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- 10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2016 | 73.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- 10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2016 | 500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- 10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2016 | 494.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2016 | 5610.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2016 | 366.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2016 | 4913.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2016 | 1050.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO NOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 00090/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2016 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/06/2016 | 335597.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/06/2016 | 24833.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2016 | 115547.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2016 | 1400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/06/2016 | 16240.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/06/2016 | 23093.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/06/2016 | 13919.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/06/2016 | 29004.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/06/2016 | 27500.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/06/2016 | 11513.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/06/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/06/2016 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/06/2016 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/06/2016 | 1300.00 | 10567096000128 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/06/2016 | 880.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 0071/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/06/2016 | 880.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICA NIVEL MEDIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 0070/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/06/2016 | 880.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PEDAGOGO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 0069/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001804 | 29/06/2016 | 1680.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 163/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 0094/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2016 | 880.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADOR DO PBF(BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0095/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2016 | 880.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/CRIANCAS E ADOLES CENTE DAS SEGUNDA AS SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2016.CONTRATO Nº 149/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0077/2016.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2015.CONTRATO Nº 147/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2016 | 880.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 0091/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006187690486 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEIREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NAS SEGUNDA, TERCAS E QUARTAS FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0093/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV), NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0074/2016.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2016 | 880.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO EM CHINELOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2016.CONTRATO Nº 151/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2016. CONTRATO Nº 148/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0072/2016.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 146/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2016 | 880.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 0073/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2016 | 880.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE OFICINEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/IDOSOS) NAS SEGUNDA,QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0098/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2016 | 880.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. CONTRATO Nº 150/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2016 | 880.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 0092/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2016 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 81-A/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2016 | 1434.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001872 | 30/06/2016 | 1436.47 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2016 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2016.CONTRATO Nº 0078-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2016 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 004-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2016 | 193.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2016 | 1490.39 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001870 | 30/06/2016 | 678.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2016 | 720.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO NACIO ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004-A/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2016 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 0099/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE JUN/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2016 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2016.NTRATO Nº 0010-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2016 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES/SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0010-B/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 100/2016. REFAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2016 | 405.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2016 | 800.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2016 | 3441.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2016 | 6095.95 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001864 | 30/06/2016 | 3444.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001865 | 30/06/2016 | 3494.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 10 A 30 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001866 | 30/06/2016 | 2456.73 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3184/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001867 | 30/06/2016 | 1396.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001868 | 30/06/2016 | 1396.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2016 | 600.00 | 00005725049426 | HEBERT PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA,08-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNH/2016.CONTRATO Nº 78-A/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2016 | 46994.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2016 | 16974.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2016 | 3174.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2016 | 3864.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2016 | 3828.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2016 | 1786.89 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2016 | 293.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001875 | 30/06/2016 | 2835.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 007-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2016 | 1788.34 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 010/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2016 | 266.70 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 010/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 010/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2016 | 27.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2016 | 3504.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2016 | 1590.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2016 | 5026.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2016 | 5988.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2016 | 307.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2016 | 615.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001869 | 30/06/2016 | 2205.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001871 | 30/06/2016 | 756.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001873 | 30/06/2016 | 1890.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001874 | 30/06/2016 | 1417.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 13 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2016 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001881 | 01/07/2016 | 2509.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001884 | 01/07/2016 | 638.55 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001887 | 01/07/2016 | 1030.40 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 108/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001888 | 01/07/2016 | 2392.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001889 | 01/07/2016 | 2355.20 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 113/2016.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001891 | 01/07/2016 | 736.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 120/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001892 | 01/07/2016 | 1030.40 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 121/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001893 | 01/07/2016 | 1349.60 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB, NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 115/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001894 | 01/07/2016 | 1629.32 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001895 | 01/07/2016 | 2833.60 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001896 | 01/07/2016 | 2347.84 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001897 | 01/07/2016 | 2236.48 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 118/2016.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001898 | 01/07/2016 | 2688.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 111/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001899 | 01/07/2016 | 2208.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 110/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001900 | 01/07/2016 | 1610.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001901 | 01/07/2016 | 2240.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 114/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001902 | 01/07/2016 | 4125.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 112/2016.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2016 | 59.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001877 | 01/07/2016 | 976.90 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001878 | 01/07/2016 | 618.44 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2016 | 962.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA -ME/BIA GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS(TALES TIPO B), DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2016 | 130.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) VASILHAME VAZIO DE GAS DE 13 KG, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2016 | 192.00 | 00008804655496 | DAVISON BEZERRA MATIAS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA GRAVACAO DE VINHETAS E DE DIVULGACAO DAS ACOES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001903 | 01/07/2016 | 28938.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 183/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2016 | 318.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2016 | 81.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2016 | 185.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001879 | 01/07/2016 | 838.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001880 | 01/07/2016 | 398.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001890 | 01/07/2016 | 1077.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO 01 A 30 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/07/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/07/2016 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001942 | 04/07/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/07/2016 | 840.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/07/2016 | 369.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/07/2016 | 924.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/07/2016 | 200.00 | 00006868233469 | FRANCISCO DE AQUINO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/07/2016 | 840.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/07/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/07/2016 | 601.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/07/2016 | 3353.23 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/07/2016 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/07/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/07/2016 | 13591.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/07/2016 | 3086.53 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/07/2016 | 3380.13 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/07/2016 | 5370.45 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/07/2016 | 6019.19 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/07/2016 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001941 | 04/07/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/07/2016 | 294.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/07/2016 | 3750.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/07/2016 | 5214.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/07/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/07/2016 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/07/2016 | 2923.19 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001940 | 04/07/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/07/2016 | 27.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/07/2016 | 33.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/07/2016 | 122.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/07/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/07/2016 | 684.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/07/2016 | 880.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00188/2016.REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/07/2016 | 1785.70 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/07/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001943 | 04/07/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/07/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/07/2016 | 999.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/07/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/07/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/07/2016 | 880.00 | 00006020514447 | MARCIO KARLLES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-H/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/07/2016 | 880.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 00198-C/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/07/2016 | 880.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-E/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/07/2016 | 968.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-F/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/07/2016 | 880.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-D/2016.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/07/2016 | 880.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-B/2016.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/07/2016 | 968.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-G/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/07/2016 | 880.00 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-I/2016.REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/07/2016 | 748.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-A/2016. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001959 | 05/07/2016 | 1081.92 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 123/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/07/2016 | 1100.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 00090/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001957 | 05/07/2016 | 1980.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATONº 162/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001958 | 05/07/2016 | 1980.00 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 101-C/2016.Nº 101-C/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/07/2016 | 200.00 | 00047535202420 | ROSINHA RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/07/2016 | 288.00 | 00005315761401 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01(UMA)-PALMILHA ORTOPEDICA/01(UM)-TENIS ORTOPEDICO PARA SUA FILHA BRUNA SILVA ALMEIDA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/07/2016 | 5281.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/07/2016 | 1214.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/07/2016 | 1330.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/07/2016 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/07/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/07/2016 | 226.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001973 | 05/07/2016 | 10273.30 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 160/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0001974 | 05/07/2016 | 345.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 155/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0001975 | 05/07/2016 | 5786.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 155/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001976 | 05/07/2016 | 28938.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 183/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001977 | 05/07/2016 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 182/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001978 | 05/07/2016 | 560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 182/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0001979 | 05/07/2016 | 460.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 184/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/07/2016 | 200.00 | 00003631932430 | JOSEILTON SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/07/2016 | 381.78 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 0080/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/07/2016 | 603.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAIS PARA BEBES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/07/2016 | 2289.80 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE MANICURE E CABELEIREIRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/07/2016 | 2513.00 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAIS PARA BEBES, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO.NICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/07/2016 | 509.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(LÃ), DESTINADO A OFICINA DE CAPOEIRA DO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 06/07/2016 | 130.00 | 00002946487474 | MARIA DE FATIMA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/07/2016 | 4884.28 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ALVENARIA/PINTURA DO COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003-C/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001983 | 06/07/2016 | 13863.40 | 19163474000182 | GILCIMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E COMBATE A PRAGAS URBANAS: ARANHAS,BARATAS,CAFIFE,CARRAPATOS,FORMIGAS,ESCORPIOES,MOSCAS, AEDES AEGYPTI E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(EMEF JOSEMARTINHO C. DE MENEZES,PE. JOEL ESDRA LINS FIALHO, SEVERINA ADELIA BARROS E COLEGIO JOSE EUDENICIO CORREIA LINS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 164/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 06/07/2016 | 8085.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS CONFORME PROCESSO Nº 12.766.036-4.PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/07/2016 | 14858.76 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS CONFORME PROCESSO Nº 12.157.733-3.PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001986 | 07/07/2016 | 11650.00 | 19163474000182 | GILCIMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E COMBATE A PRAGAS URBANAS: ARANHAS,BARATAS,CAFIFE,CARRAPATOS,FORMIGAS,ESCORPIOES,MOSCAS,AEDES AEGYPTI E OUTROS, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001993 | 08/07/2016 | 598.57 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001994 | 08/07/2016 | 498.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001995 | 08/07/2016 | 1432.47 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001996 | 08/07/2016 | 1260.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001997 | 08/07/2016 | 1418.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA 1388/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001998 | 08/07/2016 | 799.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002003 | 08/07/2016 | 9473.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001987 | 08/07/2016 | 438.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001999 | 08/07/2016 | 438.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002000 | 08/07/2016 | 718.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001990 | 08/07/2016 | 1732.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/07/2016 | 281.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001988 | 08/07/2016 | 945.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001989 | 08/07/2016 | 945.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001991 | 08/07/2016 | 378.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001992 | 08/07/2016 | 630.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 08 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002001 | 08/07/2016 | 1472.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 116/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002005 | 11/07/2016 | 1534.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002014 | 11/07/2016 | 2466.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/07/2016 | 280.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/07/2016 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/07/2016 | 3949.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,GINASIO DE ESPORTES, CRECHES... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002021 | 11/07/2016 | 7710.53 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA MILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 131/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002023 | 11/07/2016 | 5997.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002025 | 11/07/2016 | 2184.30 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002010 | 11/07/2016 | 13678.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO/HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002011 | 11/07/2016 | 2400.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002015 | 11/07/2016 | 6173.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002016 | 11/07/2016 | 9614.70 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/07/2016 | 6973.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/07/2016 | 26973.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/07/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002007 | 11/07/2016 | 1146.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002004 | 11/07/2016 | 1167.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002006 | 11/07/2016 | 734.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002009 | 11/07/2016 | 940.43 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002008 | 11/07/2016 | 802.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002012 | 11/07/2016 | 300.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CAIXA D'AGUA), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002013 | 11/07/2016 | 418.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/07/2016 | 189.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/07/2016 | 2018.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2016 | 1599.16 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2016 | 1890.00 | 00005393775466 | FRANCISGLEIK SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CHEVROLET AGILE LTZ PLACA NPY 9977/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES ABRIL/2016.CONTRATO Nº 151-A/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/07/2016 | 800.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002035 | 12/07/2016 | 760.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002036 | 12/07/2016 | 587.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002033 | 12/07/2016 | 1404.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002032 | 12/07/2016 | 14206.15 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002031 | 12/07/2016 | 794.89 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA MILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 131/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002034 | 12/07/2016 | 1262.43 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002037 | 13/07/2016 | 870.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002038 | 13/07/2016 | 628.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/07/2016 | 3400.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(VALVULA REGULADORA/CONJ DE VALVULA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/07/2016 | 2070.00 | 00005393775466 | FRANCISGLEIK SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CHEVROLET AGILE LTZ PLACA NPY 9977/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES MAIO/2016.CONTRATO Nº 151-A/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002041 | 14/07/2016 | 2281.60 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TAPIOCA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0125/2016CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/07/2016 | 3190.50 | 00075377810449 | JOSE NEWTON SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ENTREVISTADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PESSOAS RESIDENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 200/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/07/2016 | 192.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/07/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/07/2016 | 630.00 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 20 A 29 DE ABRIL DE 2016.CONTRA TO Nº 178-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/07/2016 | 1980.00 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.CONTRA TO Nº 178-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/07/2016 | 1890.00 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016.CONTRA TO Nº 178-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/07/2016 | 65.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/07/2016 | 47.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(TERREO/1º ANDAR) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0002056 | 18/07/2016 | 7727.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0002057 | 18/07/2016 | 9524.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002045 | 18/07/2016 | 1820.00 | 00009552105420 | MAYRA ABREU SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS PRONTO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0129/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002046 | 18/07/2016 | 898.00 | 00009552105420 | MAYRA ABREU SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COUVE FOLHA,MACAXEIRA,PIMENTAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS)DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0129/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/07/2016 | 1220.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/07/2016 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM PUBLICACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002047 | 18/07/2016 | 3069.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM XR17150 LINUX, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/07/2016 | 7900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/07/2016 | 393.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/07/2016 | 110.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) VENTILADOR MALLORY BOREAL, DESTINADO AO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/07/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/07/2016 | 200.00 | 00002767762403 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/07/2016 | 150.00 | 00003633414479 | MARIA SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2016 | 2430.00 | 00008631941417 | EDILSON SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ENTREVISTADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2016.CONTRATO Nº 199/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/07/2016 | 234.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LATERNAS PARA UTILIZACAO NOS TRABALHOS DOS AGENTES DE COMBATE E ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2016 | 2820.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002063 | 20/07/2016 | 1559.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002064 | 20/07/2016 | 1570.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002065 | 20/07/2016 | 2376.99 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002066 | 20/07/2016 | 2012.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002067 | 20/07/2016 | 1590.13 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002068 | 20/07/2016 | 2064.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002069 | 20/07/2016 | 2045.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002070 | 20/07/2016 | 1942.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002071 | 20/07/2016 | 1933.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002072 | 20/07/2016 | 1980.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002073 | 20/07/2016 | 1960.57 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/07/2016 | 1800.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 40(QUARENTA ) BOTIJOES, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/07/2016 | 2580.30 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PORTOES DE METAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE TANCREDO NEVES E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, INCLUIDOS COMO DESPESAS DO PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA(PMAQ)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/07/2016 | 129.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/07/2016 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/07/2016 | 286.50 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/07/2016 | 51.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR ONDE SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/07/2016 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR ONDE SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/07/2016 | 257.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR ONDE SALA DE AULA(ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/07/2016 | 220092.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/07/2016 | 269.52 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 011/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/07/2016 | 1807.24 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 011/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/07/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 011/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/07/2016 | 2676.00 | 00075377810449 | JOSE NEWTON SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ENTREVISTADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PESSOAS RESIDENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 200/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/07/2016 | 1995.00 | 00008631941417 | EDILSON SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ENTREVISTADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 199/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/07/2016 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 81-A/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/07/2016 | 871.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE CUSTOMIZACAO DE HAVAINAS, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/07/2016 | 880.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 00199/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/07/2016 | 880.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO EM CHINELOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2016.CONTRATO Nº 215/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/07/2016 | 880.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2016. CONTRATO Nº 204/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/07/2016 | 880.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0191/2016.REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/07/2016 | 880.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 214/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/07/2016 | 880.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV), NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00192/2016.REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/07/2016 | 880.00 | 00006187690486 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEIREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NAS SEGUNDA, TERCAS E QUARTAS FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 00212/2016. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/07/2016 | 880.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 00194/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/07/2016 | 880.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 201/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/07/2016 | 880.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00193/2016.REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/07/2016 | 880.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/CRIANCAS E ADOLES CENTE DAS SEGUNDA AS SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2016.CONTRATO Nº 202/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/07/2016 | 880.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 00200/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/07/2016 | 880.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. CONTRATO Nº 203/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/07/2016 | 880.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE OFICINEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/IDOSOS) NAS SEGUNDA,QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0211/2016. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/07/2016 | 880.00 | 00010809458497 | KAYONARA KESSYA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº00210/2016.REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/07/2016 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2016.CONTRATO Nº 0078-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/07/2016 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 004-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/07/2016 | 720.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO NACIO ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004-A/2016. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2016 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 0099/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/07/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE JUL/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/07/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/07/2016 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2016.NTRATO Nº 0010-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/07/2016 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES/SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0010-B/2016. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 100/2016. REFAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/07/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/07/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/07/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/07/2016 | 600.00 | 00005725049426 | HEBERT PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA,08-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2016.CONTRATONº 78-A/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/07/2016 | 880.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002122 | 28/07/2016 | 1620.00 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 101-C/2016.Nº 101-C/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002124 | 28/07/2016 | 1620.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATONº 162/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002123 | 28/07/2016 | 1680.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 163/2016. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002148 | 29/07/2016 | 798.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002149 | 29/07/2016 | 1616.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/07/2016 | 11220.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/07/2016 | 3371.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002150 | 29/07/2016 | 638.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2016 | 11479.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2016 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2016 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002142 | 29/07/2016 | 1755.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002143 | 29/07/2016 | 1755.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002144 | 29/07/2016 | 1890.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAM PLACA OEW 1586/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002145 | 29/07/2016 | 3399.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 09 A 29 DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002146 | 29/07/2016 | 3598.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 09 A 29 DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002147 | 29/07/2016 | 2001.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 09 A 29 DE JULHO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/07/2016 | 67241.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/07/2016 | 2866.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/07/2016 | 14368.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/07/2016 | 27860.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/07/2016 | 1080.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/07/2016 | 47680.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2016 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/07/2016 | 14595.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/07/2016 | 19829.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/07/2016 | 79069.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/07/2016 | 17531.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2016 | 14698.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/07/2016 | 5275.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/07/2016 | 16096.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/07/2016 | 2005.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/07/2016 | 26273.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/07/2016 | 1426.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/07/2016 | 28962.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002131 | 29/07/2016 | 1164.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002132 | 29/07/2016 | 1185.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002133 | 29/07/2016 | 1206.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002134 | 29/07/2016 | 1202.35 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002135 | 29/07/2016 | 1181.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002136 | 29/07/2016 | 977.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002137 | 29/07/2016 | 1424.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002138 | 29/07/2016 | 951.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002139 | 29/07/2016 | 1278.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002140 | 29/07/2016 | 1234.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002141 | 29/07/2016 | 951.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/07/2016 | 331306.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/07/2016 | 27126.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2016 | 114606.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/07/2016 | 1400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/07/2016 | 16639.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/07/2016 | 22794.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/07/2016 | 15069.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/07/2016 | 28542.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/07/2016 | 26176.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/07/2016 | 12059.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/07/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/07/2016 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002125 | 29/07/2016 | 1260.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002126 | 29/07/2016 | 1732.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002127 | 29/07/2016 | 756.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002128 | 29/07/2016 | 693.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEWHOLAND, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002129 | 29/07/2016 | 1575.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2016 | 38220.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2016 | 3260.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2016 | 47573.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2016 | 200.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/07/2016 | 419.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTERIO DA PRACA FREI MARTINHO,REPETIDORAS, LAVANDERIA PUBLICA... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2016 | 11888.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUlHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2016 | 8503.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUlHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002130 | 29/07/2016 | 3780.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2016 | 2039.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2016 | 5290.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2016 | 2772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUlHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUlHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2016 | 4760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUlHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2016 | 26151.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUlHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUlHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2016 | 1670.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUlHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2016 | 1180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUlHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/08/2016 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2016 | 340.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2016 | 1785.70 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2016 | 247.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2016 | 610.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2016 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2016 | 651.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2016 | 651.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2016 | 651.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/08/2016 | 651.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2016 | 651.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/08/2016 | 651.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002507 | 01/08/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2016 | 999.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CADASTRADOR, NA ATUALIZACAO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 007-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2016 | 1701.10 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA (INTERRUPTOR), DESTINADO AO VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2016 | 684.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2016 | 1763.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2016 | 2754.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2016 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2016 | 1875.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2016 | 1875.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2016 | 1875.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2016 | 1875.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2016 | 1875.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2016 | 1875.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/08/2016 | 1875.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2016 | 1875.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2016 | 1875.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/08/2016 | 1839.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2016 | 1839.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2016 | 620.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2016 | 1922.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(BRINQUEDOS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2016 | 1504.66 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2016 | 6481.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2016 | 294.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2016 | 3565.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2016 | 3164.49 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2016 | 4619.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2016 | 5631.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2016 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2016 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2016 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2016 | 4920.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2016 | 5931.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2016 | 72.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2016 | 4884.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA DE DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/08/2016 | 5895.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA DE DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA DE DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA DE DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA DE DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2016 | 72.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA DE DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2016 | 4920.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2016 | 6003.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2016 | 72.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2016 | 4920.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2016 | 6003.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2016 | 72.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- 10%¨(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/08/2016 | 4920.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/08/2016 | 6076.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRCHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/08/2016 | 72.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2016 | 4848.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO+FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/08/2016 | 5967.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/08/2016 | 72.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2016 | 4848.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2016 | 5967.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2016 | 72.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2016 | 4884.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2016 | 3542.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2016 | 434.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2016 | 2353.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2016 | 4884.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/08/2016 | 3542.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/08/2016 | 434.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/08/2016 | 2353.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/08/2016 | 4920.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/08/2016 | 3469.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/08/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/08/2016 | 362.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/08/2016 | 2280.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/08/2016 | 4920.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/08/2016 | 3433.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/08/2016 | 289.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTO- EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/08/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTO- CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/08/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTO- ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/08/2016 | 362.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTO- 10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/08/2016 | 2099.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E ESPORTO- FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/08/2016 | 1300.59 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2016 | 1300.59 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2016 | 1300.59 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF ABRIL DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2016 | 724.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2016 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002508 | 01/08/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/08/2016 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2016 | 204.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2016 | 58.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2016 | 226.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2016 | 601.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2016 | 3017.28 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2016 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2016 | 16604.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2016 | 3086.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2016 | 3380.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2016 | 5517.52 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2016 | 6082.06 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2016 | 956.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2016 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2016 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2016 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2016 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2016 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2016 | 1012.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2016 | 1375.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/08/2016 | 1012.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2016 | 1339.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/08/2016 | 434.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2016 | 1339.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/08/2016 | 1012.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/08/2016 | 434.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/08/2016 | 1339.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/08/2016 | 1012.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2016 | 434.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/08/2016 | 1012.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/08/2016 | 1339.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/08/2016 | 434.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCALEST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/08/2016 | 1339.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/08/2016 | 1012.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/08/2016 | 434.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2016 | 1048.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2016 | 1339.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST)R | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2016 | 1339.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2016 | 1048.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/08/2016 | 1048.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/08/2016 | 1309.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/08/2016 | 1339.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/08/2016 | 1048.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/08/2016 | 1339.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/08/2016 | 1048.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/08/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/08/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2016 | 10283.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2016 | 724.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF FEVEREIRO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2016 | 10283.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2016 | 724.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF MARÇO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2016 | 10283.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF ABRIL DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2016 | 10283.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF MAIO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2016 | 860.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF JUNHO DE 2014. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(ACS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2016 | 316.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2016 | 201.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002509 | 01/08/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002510 | 01/08/2016 | 8700.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 198/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2016 | 840.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/08/2016 | 171.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2016 | 840.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2016 | 369.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2016 | 924.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2016 | 271.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2016 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2016 | 289.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2016 | 144.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/08/2016 | 289.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/08/2016 | 144.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2016 | 289.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2016 | 144.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2016 | 289.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2016 | 181.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/08/2016 | 289.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/08/2016 | 181.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2016 | 289.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2016 | 217.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2016 | 289.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2016 | 217.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2016 | 181.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2016 | 217.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2016 | 181.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2016 | 217.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/08/2016 | 181.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/08/2016 | 217.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-(PETIEST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2016 | 181.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/08/2016 | 217.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2016 | 1000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF FEVEREIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2016 | 1000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF MARÇO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/08/2016 | 2835.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS USUARIOS DO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2016 | 363.60 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 0080/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2016 | 300.00 | 00007502297480 | WAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA AFIACAO DE ALICATES DA OFICINA DE MANICURE E PEDICURE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2016 | 708.07 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002506 | 01/08/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/08/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002513 | 02/08/2016 | 794.89 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA MILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 131/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002514 | 02/08/2016 | 8423.53 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FA MILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 131/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002516 | 02/08/2016 | 5999.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002517 | 02/08/2016 | 4999.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002518 | 02/08/2016 | 17200.83 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002519 | 02/08/2016 | 1999.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002520 | 02/08/2016 | 3499.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/08/2016 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAR/2016.CONTRATO Nº 0004-D/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/08/2016 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABR/2016.CONTRATO Nº 0004-D/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002524 | 03/08/2016 | 1566.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002525 | 03/08/2016 | 2162.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002526 | 03/08/2016 | 1525.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002527 | 03/08/2016 | 7043.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002528 | 03/08/2016 | 4999.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002521 | 03/08/2016 | 2999.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002522 | 03/08/2016 | 1000.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(IDOSOS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002523 | 03/08/2016 | 1999.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/08/2016 | 800.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E MANUTENCAO NOS APARELHOS DAS DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/08/2016 | 4215.00 | 16434392000137 | WALLACE ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO/JALECOS/MANGUITOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/08/2016 | 1290.00 | 16434392000137 | WALLACE ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO/JALECOS, DESTINADOS AOS EMFERMEIROS, MEDICOS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/08/2016 | 1260.00 | 16434392000137 | WALLACE ALVES SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS POLO/MANGUITOS/CALCAS/BOTAS, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FISCAIS DA VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/08/2016 | 6126.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/08/2016 | 3663.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/08/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/08/2016 | 1225.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/08/2016 | 1330.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/08/2016 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/08/2016 | 177.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/08/2016 | 5285.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/08/2016 | 1468.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/08/2016 | 1497.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/08/2016 | 620.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/08/2016 | 46913.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/08/2016 | 16844.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/08/2016 | 3250.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/08/2016 | 3889.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/08/2016 | 3864.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/08/2016 | 1755.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/08/2016 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2016.CONTRATO Nº 0004-D/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/08/2016 | 293.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/08/2016 | 229.32 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09 E 12 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/08/2016 | 373.80 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/08/2016 | 3504.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/08/2016 | 1604.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/08/2016 | 149.94 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09 E 12 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/08/2016 | 88.20 | 00010355720442 | FLAVIANO CORREIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09 E 12 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/08/2016 | 4985.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/08/2016 | 5859.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/08/2016 | 615.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/08/2016 | 307.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOR(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/08/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2016 | 7870.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2016 | 425.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPETIDORAS, LAVANDERIA PUBLICA, CANTEIRO PRACA FREI MARTINHO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/08/2016 | 2189.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/08/2016 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNADESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/08/2016 | 3160.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES, GINASIO DE ESPORTES... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/08/2016 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2016 | 185.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/08/2016 | 205.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/08/2016 | 3055.03 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA (PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0002566 | 08/08/2016 | 7500.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03-CONJUNTO DE OXIGENIO TERAPIA: 01 CILINDRO(B1), 01 VALVULA REGULADOR, 01 CARRINHO P/ TRANSPORTE, 01 UMIDIFICADOR, 01 CATETER TIPO OCULOS ADULTO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V.DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00155/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2016 | 1755.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002586 | 09/08/2016 | 1194.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002587 | 09/08/2016 | 2021.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002588 | 09/08/2016 | 1963.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002589 | 09/08/2016 | 957.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002590 | 09/08/2016 | 957.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002591 | 09/08/2016 | 1008.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA QEW 1586/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002601 | 09/08/2016 | 590.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002602 | 09/08/2016 | 813.55 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002611 | 09/08/2016 | 1554.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 160/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002599 | 09/08/2016 | 319.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002592 | 09/08/2016 | 897.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002600 | 09/08/2016 | 638.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002604 | 09/08/2016 | 813.15 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002606 | 09/08/2016 | 484.65 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002575 | 09/08/2016 | 1253.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002576 | 09/08/2016 | 1228.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002577 | 09/08/2016 | 1804.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002578 | 09/08/2016 | 1631.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002579 | 09/08/2016 | 1650.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002580 | 09/08/2016 | 1669.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002581 | 09/08/2016 | 1660.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002582 | 09/08/2016 | 1644.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002583 | 09/08/2016 | 1656.91 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002584 | 09/08/2016 | 1647.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002585 | 09/08/2016 | 1253.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002603 | 09/08/2016 | 4229.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002605 | 09/08/2016 | 1299.65 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002607 | 09/08/2016 | 3724.50 | 00009552105420 | MAYRA ABREU SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COUVE FOLHA,MACAXEIRA,PIMENTAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0129/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002608 | 09/08/2016 | 6390.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(OVOS/FRANGO CAIPIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002593 | 09/08/2016 | 2047.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/08/2016 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2016.CONTRATO Nº 0004-D/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/08/2016 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2016.CONTRATO Nº 0004-D/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/08/2016 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002594 | 09/08/2016 | 1260.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002595 | 09/08/2016 | 504.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL-85E, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002596 | 09/08/2016 | 504.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002597 | 09/08/2016 | 630.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002598 | 09/08/2016 | 1260.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA NOVA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/08/2016 | 3498.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002614 | 10/08/2016 | 10336.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002615 | 10/08/2016 | 1778.04 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002616 | 10/08/2016 | 966.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 121/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002617 | 10/08/2016 | 690.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 120/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002618 | 10/08/2016 | 966.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 108/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002619 | 10/08/2016 | 2208.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 113/2016.REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002620 | 10/08/2016 | 2242.50 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002621 | 10/08/2016 | 1380.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 116/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 00090/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0002631 | 11/08/2016 | 5722.50 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FEIJAO CARIOCA/ACEROLA/COENTRO/BATATA DOCE/COUVE FOLHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/08/2016 | 748.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00173/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/08/2016 | 880.00 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-I/2016.REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/08/2016 | 880.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-F/2016. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/08/2016 | 880.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-D/2016.REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/08/2016 | 880.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 00198-C/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/08/2016 | 880.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-E/2016. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/08/2016 | 880.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-G/2016. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-B/2016.REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/08/2016 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/08/2016 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002633 | 12/08/2016 | 1725.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002634 | 12/08/2016 | 1745.70 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002635 | 12/08/2016 | 2656.50 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002636 | 12/08/2016 | 2201.10 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 119/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002637 | 12/08/2016 | 2096.70 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 118/2016.REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002638 | 12/08/2016 | 1265.25 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB, NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 115/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002639 | 12/08/2016 | 2100.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 114/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002640 | 12/08/2016 | 2520.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 111/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002641 | 12/08/2016 | 2070.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 110/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002642 | 12/08/2016 | 1014.30 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 123/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/08/2016 | 204.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/08/2016 | 1284.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC/PMAQ(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/08/2016 | 3358.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS/PMAQ(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/08/2016 | 556.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS/PMAQ(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/08/2016 | 12646.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PMAQ(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/08/2016 | 2743.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS/PMAQ(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/08/2016 | 3221.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF/PMAQ(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/08/2016 | 3778.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF/PMAQ(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/08/2016 | 1284.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF/PMAQ(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/08/2016 | 4912.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL/PMAQ(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/08/2016 | 666.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL/PMAQ(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/08/2016 | 428.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF/PMAQ(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/08/2016 | 1071.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF/PMAQ(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002657 | 16/08/2016 | 1376.09 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002658 | 16/08/2016 | 4965.46 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002662 | 16/08/2016 | 1104.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 154/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/08/2016 | 1345.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGA 9600/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/08/2016 | 383.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/08/2016 | 183.05 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09 E 12 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/08/2016 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/08/2016 | 100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/08/2016 | 4000.00 | 00030891388400 | EDITE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA HISTERECTOMIA VAGINAL ANEXECTOMIA NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002673 | 18/08/2016 | 590.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002670 | 18/08/2016 | 1599.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/08/2016 | 2360.38 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PC/PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002669 | 18/08/2016 | 1128.59 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002671 | 18/08/2016 | 554.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002668 | 18/08/2016 | 767.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002672 | 18/08/2016 | 795.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002674 | 19/08/2016 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DO CARTUCHO HP 35A/85A DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002680 | 19/08/2016 | 5956.08 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002681 | 19/08/2016 | 12800.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002682 | 19/08/2016 | 1710.72 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR MF, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002675 | 19/08/2016 | 316.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHO DE TINTA 122 DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002679 | 19/08/2016 | 2480.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002690 | 19/08/2016 | 700.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PROTETORES/CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002683 | 19/08/2016 | 6800.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/NPR 6483, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002684 | 19/08/2016 | 6842.88 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB/OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002685 | 19/08/2016 | 14890.20 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB/OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002686 | 19/08/2016 | 11912.16 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB/OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002687 | 19/08/2016 | 11912.16 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB/OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002691 | 19/08/2016 | 4550.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PROTETORES/CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAS OGF1040/OGF1050/OGF1060/OGF1070 /OGF1080/OGF1090, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002692 | 19/08/2016 | 1543.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MZP 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002693 | 19/08/2016 | 1619.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002694 | 19/08/2016 | 1723.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002695 | 19/08/2016 | 1651.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002696 | 19/08/2016 | 1667.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002697 | 19/08/2016 | 1660.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002698 | 19/08/2016 | 1654.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002699 | 19/08/2016 | 1672.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002700 | 19/08/2016 | 1646.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002701 | 19/08/2016 | 1241.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002702 | 19/08/2016 | 1225.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002703 | 19/08/2016 | 1204.59 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 10 A 19 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002689 | 19/08/2016 | 1120.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002688 | 19/08/2016 | 1120.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002676 | 19/08/2016 | 2400.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002677 | 19/08/2016 | 1120.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002678 | 19/08/2016 | 720.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/08/2016 | 1200.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/08/2016 | 841.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016/DNIT E010812158IPVA 2016 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/08/2016 | 474.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2016//BOMBEIRO//2016/SEG. OBRIGATORIO/2016/PRF E230390099/DNIT D007692306/IPVA 2014/2015/2016 DO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/08/2016 | 500.00 | 09594762000138 | ALMEIDA ROCHA OPTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACAO DE 02(DUAS) - PAR DE LENTES BLOCO TFL/ 01(UMA)-ARMACAO MIRAFLEX, DESTINADO A JOSE CLEBERSON SANTOS FIDELIS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/08/2016 | 294.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/08/2016 | 231.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/08/2016 | 1825.34 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 012/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/08/2016 | 272.22 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 012/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/08/2016 | 342.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/08/2016 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/08/2016 | 1945.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/08/2016 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2016 | 255.28 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/08/2016 | 130.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB- COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(FILTRO/GRAXA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002718 | 25/08/2016 | 3961.00 | 19163474000182 | GILCIMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E COMBATE A PRAGAS URBANAS: ARANHAS,BARATAS,CAFIFE,CARRAPATOS,FORMIGAS,ESCORPIOES,MOSCAS,AEDES AEGYPTI,CHIKUNGUNYA, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/08/2016 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/08/2016 | 1842.90 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(BRINQUEDOS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP.ASSIST.SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002729 | 26/08/2016 | 665.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHO DE TINTA DA COPIADORA HP 122/60/60B BROTHER DCP-8152 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002720 | 26/08/2016 | 7013.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002721 | 26/08/2016 | 15472.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0002722 | 26/08/2016 | 10087.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 183/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/08/2016 | 450.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES(RM ENCEFALICA COM CONTRASTE) NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/08/2016 | 160.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/08/2016 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/08/2016 | 1900.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME(ARTERIOGRAFIA) NA PACIENTE ALBA ALVES PEREIRA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO JUDICIAL Nº 114/2016/PJBRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002731 | 26/08/2016 | 536.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA CARTUCHO DE TINTA DA COPIADORA HP JT/12A/35A/85A BROTHER DCP-8152 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002728 | 26/08/2016 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHO DE TINTA DA COPIADORA HP 1010/12A/HO COMPATIVEL BROTHER DCP-8152 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002730 | 26/08/2016 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA CARTUCHO DE TINTA DA COPIADORA HP JT/1060/D105/205 BROTHER DCP-8152 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2016 | 11932.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2016 | 8210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/08/2016 | 3968.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/08/2016 | 1980.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/08/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2016 | 2772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2016 | 4760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2016 | 25450.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2016 | 1670.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2016 | 1180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2016 | 36586.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2016 | 4760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2016 | 44496.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2016 | 333963.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2016 | 33247.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2016 | 115722.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/08/2016 | 1400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2016 | 16780.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/08/2016 | 22924.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/08/2016 | 14931.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2016 | 28780.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2016 | 26807.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2016 | 11308.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2016 | 115.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/08/2016 | 27486.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/08/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2016 | 1160.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2016 | 69208.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/08/2016 | 2866.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2016 | 14768.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/08/2016 | 43936.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/08/2016 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/08/2016 | 14595.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/08/2016 | 18982.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/08/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/08/2016 | 80329.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2016 | 17769.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/08/2016 | 13004.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/08/2016 | 4900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2016 | 16096.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/08/2016 | 2255.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2016 | 25573.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2016 | 1426.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2016 | 28774.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0002788 | 29/08/2016 | 3035.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/08/2016 | 10862.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2016 | 3371.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/08/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002789 | 29/08/2016 | 738.05 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº CONTRATO Nº 196/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/08/2016 | 11156.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/08/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/08/2016 | 1760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/08/2016 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2016 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2016.CONTRATO Nº 0078-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2016 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 004-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002862 | 30/08/2016 | 478.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 15 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2016 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 81-A/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE OFICINEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/IDOSOS) NAS SEGUNDA,QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0211/2016. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2016 | 880.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO EM CHINELOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2016.CONTRATO Nº 215/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2016. CONTRATO Nº 204/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2016 | 880.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0191/2016.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 214/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2016 | 880.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV), NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00192/2016.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2016 | 880.00 | 00006187690486 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEIREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NAS SEGUNDA, TERCAS E QUARTAS FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 00212/2016. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 00194/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2016 | 880.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO/2016.CONTRATO Nº 201/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2016 | 880.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/CRIANCAS E ADOLES CENTE DAS SEGUNDA AS SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2016.CONTRATO Nº 202/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2016 | 880.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 00200/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2016 | 880.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONTRATO Nº 203/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2016 | 880.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 00199/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010809458497 | KAYONARA KESSYA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº00210/2016.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00193/2016.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2016 | 1380.00 | 05400274000191 | ASSOCIACAO UNIVERSITARIA DE PAESQUISA EM PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL DAS FUNCIONARIAS JOSEFA LUZIVANIA SILVA MORAIS E NUARA MORAES FREIRE, NOS DIAS 08,09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE JOA PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2016 | 176.40 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSSO INTERNACIONAL DE PSICOPEDAGOGIA, NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB.E 01 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2016 | 176.40 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSSO INTERNACIONAL DE PSICOPEDAGOGIA, NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002863 | 30/08/2016 | 1436.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 12 A 29 DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002864 | 30/08/2016 | 638.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 15 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002865 | 30/08/2016 | 1840.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 163/2016. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2016 | 1412.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2016 | 720.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO NACIO ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004-A/2016. REF AO MES DE AGOTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2016 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 0099/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE AGOS/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2016 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO/2016.NTRATO Nº 0010-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2016 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES/SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0010-B/2016. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 100/2016. REFAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2016 | 194.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2016 | 150.00 | 00004468967480 | JOSEILDO CASADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2016 | 150.00 | 00047535814468 | JOSE MARCOS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2016 | 150.00 | 00006835542470 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002837 | 30/08/2016 | 3414.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 11 A 30 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002838 | 30/08/2016 | 1399.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 12 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002839 | 30/08/2016 | 3040.89 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 11 A 30 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002840 | 30/08/2016 | 1524.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 11 A 26 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002841 | 30/08/2016 | 1675.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 11 A 30 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002842 | 30/08/2016 | 1675.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 11 A 30 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2016 | 600.00 | 00005725049426 | HEBERT PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA,08-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOST/2016.CONTRATONº 78-A/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002843 | 30/08/2016 | 1571.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 30 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002844 | 30/08/2016 | 1281.59 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002845 | 30/08/2016 | 1266.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002846 | 30/08/2016 | 1739.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002847 | 30/08/2016 | 1639.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002848 | 30/08/2016 | 1638.29 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002849 | 30/08/2016 | 1268.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002850 | 30/08/2016 | 1662.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002851 | 30/08/2016 | 1722.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002852 | 30/08/2016 | 1628.29 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002853 | 30/08/2016 | 1642.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002854 | 30/08/2016 | 1657.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 22 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2016 | 836.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-D/2016.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2016 | 704.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-G/2016. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2016 | 836.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-F/2016. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2016 | 792.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-B/2016.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2016 | 778.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-E/2016. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2016 | 880.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 00198-C/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2016 | 792.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00173/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002855 | 30/08/2016 | 2575.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL-0002, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 23 A 30 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002856 | 30/08/2016 | 516.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL-85E, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 18 A 30 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002857 | 30/08/2016 | 642.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002858 | 30/08/2016 | 945.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 15 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002859 | 30/08/2016 | 802.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002860 | 30/08/2016 | 1585.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 15 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2016 | 239.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ENCADERNACAO DA LICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2016 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOST/2016.CONTRATO Nº 0004-D/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002861 | 30/08/2016 | 3475.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 12 A 29 DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 012/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2016 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002907 | 31/08/2016 | 1600.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2016 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2016 | 999.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2016 | 293.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2016 | 1724.10 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2016 | 247.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2016 | 3511.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2016 | 1611.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2016 | 999.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2016 | 4985.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2016 | 5859.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2016 | 307.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART.(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2016 | 615.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2016 | 6981.93 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2016 | 3523.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2016 | 294.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2016 | 1486.64 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2016 | 3135.68 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2016 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2016 | 16872.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2016 | 46988.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2016 | 3250.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2016 | 3871.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2016 | 3889.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2016 | 1755.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2016 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2016 | 32.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2016 | 245.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2016 | 243.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2016 | 601.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2016 | 3101.28 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2016 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2016 | 16869.10 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2016 | 2730.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2016 | 3380.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2016 | 5370.52 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2016 | 6042.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002902 | 31/08/2016 | 1980.00 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 101-C/2016.Nº 101-C/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002903 | 31/08/2016 | 1980.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATONº 162/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2016 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2016 | 47.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2016 | 150.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2016 | 3742.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/08/2016 | 6281.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2016 | 5285.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/08/2016 | 1225.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2016 | 1367.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/08/2016 | 512.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2016 | 177.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2016 | 708.07 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2016 | 2405.00 | 00008631941417 | EDILSON SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ENTREVISTADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 199/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2016 | 1134.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS, NUARA MORAES FREIRE, PARA PARTICIPAREM DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL , NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE2016, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2016 | 369.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2016 | 924.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2016 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0002906 | 31/08/2016 | 6080.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2016 | 1497.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AGOSTO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2016 | 180.00 | 00070275776409 | FABIANO ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE FOTOGRAFIA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 57 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTA ROSA, NOS DIAS 7 E 8 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2016 | 2088.00 | 00075377810449 | JOSE NEWTON SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ENTREVISTADOR, DURANTE A ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE PESSOAS RESIDENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 200/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2016 | 5130.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO NA UNIDADE MOVEL, NO DIA 26/08/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2016 | 427.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO NA UNIDADE MOVEL, NO DIA 26/08/2016 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2016 | 58.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2016 | 400.00 | 00002588174450 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002955 | 02/09/2016 | 1003.65 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS POSTOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002956 | 02/09/2016 | 504.55 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002957 | 02/09/2016 | 2994.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002964 | 02/09/2016 | 812.85 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002965 | 02/09/2016 | 590.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002953 | 02/09/2016 | 1002.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002954 | 02/09/2016 | 502.39 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002962 | 02/09/2016 | 551.65 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002963 | 02/09/2016 | 484.65 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002947 | 02/09/2016 | 1500.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002945 | 02/09/2016 | 499.63 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002949 | 02/09/2016 | 2303.85 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002952 | 02/09/2016 | 4806.49 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2016 | 1350.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM REMOCAO, HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 325/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002961 | 02/09/2016 | 3877.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS)DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002951 | 02/09/2016 | 3515.95 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2016 | 10.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2016 | 7257.59 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO RAMO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA A RECUPERACAO E PINTURA DA ESTRU TURA FISICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. CONTRATO Nº 0317/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002950 | 02/09/2016 | 2610.60 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002946 | 02/09/2016 | 503.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0002948 | 02/09/2016 | 2504.44 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2016 | 800.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM REMOCAO, SERVICO DE MANUNTECAO DA PLACA E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DE SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 325/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/09/2016 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002973 | 05/09/2016 | 1227.85 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/09/2016 | 100.00 | 00004209655481 | LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/09/2016 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/09/2016 | 206.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/09/2016 | 373.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/09/2016 | 244.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/09/2016 | 418.14 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 0080/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002974 | 06/09/2016 | 1352.40 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 121/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002975 | 06/09/2016 | 966.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 120/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002976 | 06/09/2016 | 1840.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 116/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002977 | 06/09/2016 | 2944.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PLACA GTB 7925/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 113/2016.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002978 | 06/09/2016 | 3139.50 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO/2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002979 | 06/09/2016 | 1352.40 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 108/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002980 | 06/09/2016 | 1265.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002981 | 06/09/2016 | 608.58 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 123/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002982 | 06/09/2016 | 1956.92 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 118/2016.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002983 | 06/09/2016 | 2520.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 111/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002984 | 06/09/2016 | 1960.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 114/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002985 | 06/09/2016 | 1265.25 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB, NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 115/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002986 | 06/09/2016 | 2201.10 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 119/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002987 | 06/09/2016 | 2656.50 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002988 | 06/09/2016 | 1280.16 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002989 | 06/09/2016 | 2346.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 110/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/09/2016 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/09/2016 | 1200.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 00090/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/09/2016 | 150.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DO COMPLEXO PASTORAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, DESTINADO A OFICINA: O PAPEL DA ATENCAO BASICA NA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL: DILEMAS E SOLUCOES, REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2016.PROJETO " CAIU NA REDE..." E CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCUSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/09/2016 | 150.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DO COMPLEXO PASTORAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, DESTINADO AO FORUM DE SAUDE MENTAL, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016.PROJETO "CAIU NA REDE..." E CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCUSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/09/2016 | 1200.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003009 | 09/09/2016 | 1787.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA 0238/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 09 DE SET/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003010 | 09/09/2016 | 910.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN RENAULT PLACA OEW 1186/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003011 | 09/09/2016 | 837.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003012 | 09/09/2016 | 957.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2294/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003022 | 09/09/2016 | 1672.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003031 | 09/09/2016 | 4820.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003032 | 09/09/2016 | 3910.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003033 | 09/09/2016 | 2960.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/09/2016 | 350.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/09/2016 | 950.00 | 12201727000116 | AM BORGES & CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/09/2016 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/09/2016 | 300.00 | 00002701710456 | JOSELHA CLEMENTINO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM CONFECCAO DE SAIAS, ESTANDARTE, DESTINADO AO FARDAMENTO E ADERECO DA BANDA FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECI MENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003019 | 09/09/2016 | 478.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003020 | 09/09/2016 | 478.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003021 | 09/09/2016 | 897.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003018 | 09/09/2016 | 319.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002996 | 09/09/2016 | 1592.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002997 | 09/09/2016 | 952.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002999 | 09/09/2016 | 1277.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003000 | 09/09/2016 | 1261.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003001 | 09/09/2016 | 1274.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003002 | 09/09/2016 | 1277.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003003 | 09/09/2016 | 1270.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003004 | 09/09/2016 | 1277.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003005 | 09/09/2016 | 978.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003006 | 09/09/2016 | 1374.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003007 | 09/09/2016 | 1267.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003008 | 09/09/2016 | 965.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003023 | 09/09/2016 | 4260.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003024 | 09/09/2016 | 5100.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003025 | 09/09/2016 | 4740.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003026 | 09/09/2016 | 3850.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003027 | 09/09/2016 | 6010.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003028 | 09/09/2016 | 3930.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0003035 | 09/09/2016 | 2958.41 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (ALFABETIZADORES) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº CONTRATO Nº 196/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0003036 | 09/09/2016 | 3795.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (ALFABETIZADOS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº CONTRATO Nº 196/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003017 | 09/09/2016 | 1950.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/09/2016 | 154.79 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. ESP. REPETICAO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE/SERVICO ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/09/2016 | 7900.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM PUBLICACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003013 | 09/09/2016 | 975.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA NOVA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003014 | 09/09/2016 | 520.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL-85E, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003015 | 09/09/2016 | 975.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003016 | 09/09/2016 | 650.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003029 | 09/09/2016 | 3100.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003030 | 09/09/2016 | 4730.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003034 | 09/09/2016 | 1950.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, P/ ATENDER A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS(SITIO SANTA ROSA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003044 | 12/09/2016 | 9359.20 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003046 | 12/09/2016 | 10588.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003047 | 12/09/2016 | 12325.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003048 | 12/09/2016 | 2160.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO NA CIDADE E NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 12/09/2016 | 26307.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 12/09/2016 | 446.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPETIDORAS, LAVANDERIA PUBLICA, CANTEIRO DA PRACA, SEC INFRAESTRUTURA... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/09/2016 | 365.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003059 | 12/09/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/09/2016 | 2276.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 12/09/2016 | 3409.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES, GINASIO DE ESPORTES... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003060 | 12/09/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/09/2016 | 213.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/09/2016 | 680.00 | 20653355000197 | LEANDRO SOUSA SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PORTAO PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003043 | 12/09/2016 | 2892.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003058 | 12/09/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003045 | 12/09/2016 | 1478.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/09/2016 | 150.00 | 00062319531491 | LUCINALVA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/09/2016 | 350.00 | 00020441339468 | SEVERINO AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/09/2016 | 1813.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003061 | 12/09/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/09/2016 | 1284.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/SC(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/09/2016 | 556.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/SC(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/09/2016 | 3358.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/FMS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/09/2016 | 556.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/FMS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/09/2016 | 2743.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/09/2016 | 12646.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/09/2016 | 1284.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/09/2016 | 3221.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2016 | 3778.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2016 | 4912.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/SB(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2016 | 666.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/SB(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2016 | 428.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2016 | 1071.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 2ª E ULTIMA PARCELA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PMAQ/NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003080 | 13/09/2016 | 676.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2016 | 418.14 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016.CONTRATO Nº 0080/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003081 | 13/09/2016 | 1537.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003076 | 13/09/2016 | 1242.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003077 | 13/09/2016 | 755.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003078 | 13/09/2016 | 572.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003079 | 13/09/2016 | 825.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003082 | 14/09/2016 | 6000.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 112/2016.REF AO PERIODO DE 10 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0003083 | 15/09/2016 | 3182.50 | 00009552105420 | MAYRA ABREU SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COUVE FOLHA,MACAXEIRA,PIMENTAO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0129/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003084 | 16/09/2016 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DO CARTUCHO HP 85A/1060 DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/09/2016 | 29.40 | 00006944765446 | JANDIRENE CASADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/09/2016 | 29.40 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/09/2016 | 157.70 | 12941266000118 | NUPONTO DA COSTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NO CURSO DE ENXOVAIS PARA BEBE NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003087 | 19/09/2016 | 1651.34 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003088 | 19/09/2016 | 1666.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003089 | 19/09/2016 | 1698.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003090 | 19/09/2016 | 1712.11 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003091 | 19/09/2016 | 1272.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003092 | 19/09/2016 | 1222.67 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003093 | 19/09/2016 | 1724.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003094 | 19/09/2016 | 1696.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003095 | 19/09/2016 | 1592.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003096 | 19/09/2016 | 1209.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003097 | 19/09/2016 | 1625.35 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003098 | 19/09/2016 | 1689.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2016 | 1035.72 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003100 | 20/09/2016 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DO CARTUCHO HP 12A/35A DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003101 | 20/09/2016 | 6708.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS NOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00320/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003102 | 20/09/2016 | 6730.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00320/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003105 | 21/09/2016 | 1967.10 | 19163474000182 | GILCIMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E COMBATE A PRAGAS URBANAS: ARANHAS,BARATAS,CAFIFE,CARRAPATOS,FORMIGAS,ESCORPIOES,MOSCAS,AEDES AEGYPTI,CHIKUNGUNYA, NA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003106 | 21/09/2016 | 4620.00 | 19163474000182 | GILCIMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E COMBATE A PRAGAS URBANAS: ARANHAS,BARATAS,CAFIFE,CARRAPATOS,FORMIGAS,ESCORPIOES,MOSCAS,AEDES AEGYPTI,CHIKUNGUNYA, NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0003104 | 21/09/2016 | 6540.00 | 19163474000182 | GILCIMAR SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO PARA CONTROLE E COMBATE A PRAGAS URBANAS: ARANHAS,BARATAS,CAFIFE,CARRAPATOS,FORMIGAS,ESCORPIOES,MOSCAS,AEDES AEGYPTI,CHIKUNGUNYA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 164/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/09/2016 | 280.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/09/2016 | 76.44 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/09/2016 | 1596.00 | 19198185000119 | MARCIEL SOUSA DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 02(DUAS) PORTAS, DESTINADO A SALA DE IMUNIZACAO DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E NA SALA DE IMUNIZACAO DO PSF TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003107 | 22/09/2016 | 1680.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 163/2016. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/09/2016 | 1500.00 | 00002851925407 | CLAUDIANE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 199/2016. REFAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00002851925407 | CLAUDIANE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 199/2016. REFAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00002851925407 | CLAUDIANE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 199/2016. REFAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/09/2016 | 290.00 | 00043886973468 | JOANA DARC PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/09/2016 | 45.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/09/2016 | 310.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2016 | 293.32 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2016 | 4000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA(ZONA RURAL) QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDA AESCASSEZ DE CHUVA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0079/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003118 | 28/09/2016 | 1639.97 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003119 | 28/09/2016 | 1609.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003120 | 28/09/2016 | 1273.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003121 | 28/09/2016 | 1144.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003122 | 28/09/2016 | 1605.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003123 | 28/09/2016 | 1601.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003124 | 28/09/2016 | 1557.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB , P/ ATENDER AOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 29 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003125 | 28/09/2016 | 1173.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003126 | 28/09/2016 | 1535.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003127 | 28/09/2016 | 1599.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003128 | 28/09/2016 | 1560.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003129 | 28/09/2016 | 1570.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003130 | 28/09/2016 | 1926.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003131 | 28/09/2016 | 3264.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003135 | 29/09/2016 | 3247.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003136 | 29/09/2016 | 897.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003137 | 29/09/2016 | 1516.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/09/2016 | 720.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO NACIO ,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004-A/2016. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/09/2016 | 300.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 0099/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/09/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE SET/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/09/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/09/2016 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2016.NTRATO Nº 0010-A/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/09/2016 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES/SALA DO TESTE DO PEZINHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 0010-B/2016. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/09/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/09/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/09/2016 | 1500.00 | 00002851925407 | CLAUDIANE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 199/2016. REFAO MES DE SETEMNRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003177 | 29/09/2016 | 1980.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATONº 162/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003138 | 29/09/2016 | 638.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB , P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/09/2016 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2016.CONTRATO Nº 0078-C/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/09/2016 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 004-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003145 | 29/09/2016 | 478.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 26 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003146 | 29/09/2016 | 1556.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0003147 | 29/09/2016 | 798.22 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº CONTRATO Nº 196/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/09/2016 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 81-A/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/09/2016 | 381.78 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 0080/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0003148 | 29/09/2016 | 9069.78 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº CONTRATO Nº 196/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0003149 | 29/09/2016 | 3469.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTINADO A TURMA DO EJA(PROFESSOR E COORDENADOR) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº CONTRATO Nº 196/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132016 | 0003150 | 29/09/2016 | 1315.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDINETE, DESTINADO A TURMA DO EJA(PROFESSOR E COORDENADOR) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº CONTRATO Nº 196/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/09/2016 | 600.00 | 00005725049426 | HEBERT PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MATIAS DE ALMEIDA,08-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SET/2016.CONTRATONº 78-A/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003142 | 29/09/2016 | 2875.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/09/2016 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SET/2016.CONTRATO Nº 0004-D/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/09/2016 | 275.18 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 013/021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/09/2016 | 1845.22 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 013/021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/09/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 013/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003139 | 29/09/2016 | 768.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL-85E , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003140 | 29/09/2016 | 965.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003141 | 29/09/2016 | 1605.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 26 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003143 | 29/09/2016 | 1920.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 29 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003144 | 29/09/2016 | 3220.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. NO PERIODO DE 12 A 23 DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/09/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/09/2016 | 748.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-F/2016. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/09/2016 | 836.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 00198-C/2016., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/09/2016 | 748.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-G/2016. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/09/2016 | 888.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-D/2016.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/09/2016 | 704.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-B/2016.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/09/2016 | 792.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00173/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/09/2016 | 888.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-E/2016. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2016 | 36124.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2016 | 4760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2016 | 44888.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2016 | 4985.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2016 | 5859.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2016 | 615.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2016 | 307.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2016 | 11932.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2016 | 8210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2016 | 2036.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2016 | 3968.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2016 | 2772.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2016 | 4760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2016 | 293.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2016 | 25794.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2016 | 1670.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2016 | 1180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2016 | 10000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2016 | 11496.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2016 | 3511.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2016 | 1611.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2016 | 333644.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2016 | 33710.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2016 | 116907.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2016 | 16780.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2016 | 1400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2016 | 22924.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2016 | 13320.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2016 | 28780.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2016 | 26807.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2016 | 11308.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2016 | 16872.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2016 | 46937.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2016 | 3250.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2016 | 3871.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2016 | 3889.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2016 | 1755.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2016 | 10296.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2016 | 3371.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2016 | 3371.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2016 | 1324.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2016 | 11153.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2016 | 1497.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2016 | 68266.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2016 | 3176.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2016 | 15868.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2016 | 27426.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2016 | 1160.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2016 | 44192.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2016 | 6980.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2016 | 14815.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2016 | 18982.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2016 | 82669.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2016 | 17769.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2016 | 14698.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SB(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2016 | 4900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2016 | 16096.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2016 | 2245.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2016 | 25593.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2016 | 1426.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2016 | 29672.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2016 | 3742.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2016 | 6330.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2016 | 5319.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2016 | 1225.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2016 | 1367.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2016 | 512.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2016 | 177.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/10/2016 | 201.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/10/2016 | 58.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/10/2016 | 66.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O LABORATORIO DE ANALISES/SALA DE TESTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/10/2016 | 170.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/10/2016 | 194.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/10/2016 | 224.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/10/2016 | 359.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003288 | 03/10/2016 | 771.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003292 | 03/10/2016 | 660.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/10/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM COMPLEMENTO PARA R.M DA PELVE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/10/2016 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANS RETAL DO PACIENTE JOSE CONGO DA COSTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003296 | 03/10/2016 | 8700.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 198/2016.PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0003297 | 03/10/2016 | 19979.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 182/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/10/2016 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010809458497 | KAYONARA KESSYA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº00210/2016.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0191/2016.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(PBF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00193/2016.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE OFICINEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/IDOSOS) NAS SEGUNDA,QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0211/2016. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2016.CONTRATO Nº 201/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/10/2016 | 880.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/CRIANCAS E ADOLES CENTE DAS SEGUNDA AS SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2016.CONTRATO Nº 202/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O PROJOVEM ADOLESCENTE(SCFV), NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00192/2016.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 214/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 00194/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/10/2016 | 880.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO EM CHINELOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2016.CONTRATO Nº 215/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006187690486 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEIREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NAS SEGUNDA, TERCAS E QUARTAS FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 00212/2016. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 00199/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 00200/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/10/2016 | 880.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONTRATO Nº 203/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2016. CONTRATO Nº 204/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003290 | 03/10/2016 | 769.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003291 | 03/10/2016 | 652.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/10/2016 | 246.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE CUSTOMIZACAO DE HAVAINAS, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/10/2016 | 124.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/10/2016 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003289 | 03/10/2016 | 3766.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003295 | 03/10/2016 | 836.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/10/2016 | 880.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/10/2016 | 49.98 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/10/2016 | 76.44 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003301 | 04/10/2016 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHO HP 12A/283A/35A/36A/85A DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP.ASSIST.SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003300 | 04/10/2016 | 800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHO HP 122/60 DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003302 | 04/10/2016 | 536.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DO CARTUCHO HP 12A/35A/85A DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/10/2016 | 666.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/10/2016 | 3332.28 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/10/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/10/2016 | 243.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/10/2016 | 1465.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/10/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/10/2016 | 17360.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/10/2016 | 3086.58 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/10/2016 | 3380.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/10/2016 | 5374.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 05/10/2016 | 6231.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2016 | 2258.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 05/10/2016 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/10/2016 | 300.00 | 00002701710456 | JOSELHA CLEMENTINO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM CONFECCAO DE SAIAS, ESTANDARTE, DESTINADO AO FARDAMENTO E ADERECO DA BANDA FANFARRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECI MENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/10/2016 | 708.07 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE (CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/10/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/10/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2016 | 243.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PULSEIRAS, DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/10/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/10/2016 | 369.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/10/2016 | 924.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2016 | 232.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/10/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/10/2016 | 1459.61 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/10/2016 | 7079.10 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/10/2016 | 294.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/10/2016 | 3523.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/10/2016 | 3135.68 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/10/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/10/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/10/2016 | 3953.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES, CRECHES E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2016 | 319.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2016 | 1275.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, REALIZADO NOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 00090/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 05/10/2016 | 44.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/10/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/10/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/10/2016 | 999.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2016 | 345.65 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/10/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/10/2016 | 2794.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003303 | 05/10/2016 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DO CARTUCHO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/10/2016 | 247.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/10/2016 | 1724.10 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/10/2016 | 7900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/10/2016 | 2250.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2016 | 448.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/10/2016 | 999.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/10/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/10/2016 | 404.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DA PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA PUBLICA, REPETIDORAS... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2016 | 28162.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003353 | 06/10/2016 | 1223.60 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 121/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003354 | 06/10/2016 | 1135.51 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 108/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003355 | 07/10/2016 | 2840.50 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003356 | 07/10/2016 | 1748.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 116/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003357 | 07/10/2016 | 874.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 120/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003358 | 07/10/2016 | 1643.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003359 | 07/10/2016 | 1670.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003360 | 07/10/2016 | 1663.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003361 | 07/10/2016 | 1209.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003362 | 07/10/2016 | 1281.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003363 | 07/10/2016 | 1371.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003364 | 07/10/2016 | 939.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003365 | 07/10/2016 | 936.79 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003371 | 07/10/2016 | 1629.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003372 | 07/10/2016 | 1649.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003373 | 07/10/2016 | 1647.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003382 | 07/10/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SET/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003385 | 07/10/2016 | 2796.80 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA GTB 7925/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 113/2016.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003386 | 07/10/2016 | 1223.60 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 108/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003366 | 07/10/2016 | 955.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003367 | 07/10/2016 | 477.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003368 | 07/10/2016 | 382.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL-85E , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003369 | 07/10/2016 | 1112.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003381 | 07/10/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SET/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003370 | 07/10/2016 | 1585.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003378 | 07/10/2016 | 319.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB , P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/10/2016 | 49.90 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PEGAR CERTIFICADOS DOS CURSOS DE ESTETICA E GARSOM NO CENDAC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016.E 01 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/10/2016 | 29.40 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PEGAR CERTIFICADOS DOS CURSOS DE ESTETICA E GARSOM NO CENDAC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2016.E 01 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003380 | 07/10/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SET/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/10/2016 | 10296.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003374 | 07/10/2016 | 1675.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003375 | 07/10/2016 | 1775.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003376 | 07/10/2016 | 718.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003377 | 07/10/2016 | 764.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003379 | 07/10/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SET/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/10/2016 | 2245.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003389 | 10/10/2016 | 319.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003390 | 10/10/2016 | 718.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/10/2016 | 232.00 | 00010132230470 | JESSICA SAMRA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO(ALUGUEL) DE PISCINA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016, DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DO DIAS DA CRIANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/10/2016 | 200.00 | 00005828073443 | EZEQUIEL KLEBER COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/10/2016 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/10/2016 | 51.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FINCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/10/2016 | 580.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO(ALUGUEL) DE PULA PULA, NOS DIAS 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2016, DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/10/2016 | 1200.00 | 00030892619449 | SEBASTIAO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM RETALHAMENTO DOS PREDIOS DO SCFV(PETI) E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003397 | 13/10/2016 | 1260.00 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 101-C/2016.Nº 101-C/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003398 | 13/10/2016 | 8995.53 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº00159/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0003399 | 13/10/2016 | 11001.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/10/2016 | 7920.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL(CIL.40L 10M3), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/10/2016 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/10/2016 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/10/2016 | 231.69 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/10/2016 | 319.57 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/10/2016 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES DO PNAIC/2016, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/10/2016 | 88.20 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMACACAO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC/2016, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/10/2016 | 88.20 | 00004174539499 | EUDENICE DA SILVA LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMACACAO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC/2016, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003405 | 14/10/2016 | 7125.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 112/2016.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003410 | 17/10/2016 | 1591.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003409 | 17/10/2016 | 736.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003412 | 18/10/2016 | 552.63 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003411 | 18/10/2016 | 1421.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003427 | 19/10/2016 | 2499.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENICA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003428 | 19/10/2016 | 999.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(IDOSOS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003429 | 19/10/2016 | 3499.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003413 | 19/10/2016 | 399.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003417 | 19/10/2016 | 2500.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003418 | 19/10/2016 | 3000.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003426 | 19/10/2016 | 4999.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/10/2016 | 1945.00 | 19678349000105 | HERMANO FLAVIANO GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E INSTALACAO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003414 | 19/10/2016 | 780.13 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/10/2016 | 1250.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 25(VINTE E CINCO ) BOTIJOES, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003416 | 19/10/2016 | 2999.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003419 | 19/10/2016 | 9799.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003420 | 19/10/2016 | 3999.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003421 | 19/10/2016 | 2499.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003422 | 19/10/2016 | 1566.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003423 | 19/10/2016 | 1525.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003424 | 19/10/2016 | 7043.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003425 | 19/10/2016 | 2162.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/10/2016 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FINCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/10/2016 | 130.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FINCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/10/2016 | 52.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FINCIONAR A SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/10/2016 | 216.58 | 00004174539499 | EUDENICE DA SILVA LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMACACAO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC/2016, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/10/2016 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FINCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/10/2016 | 660.00 | 00004218529418 | Maria José Casado de Azevedo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO E FORNECIMENTO DE DOCES, DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/10/2016 | 7.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/10/2016 | 200.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(LUVAS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0003435 | 24/10/2016 | 39650.00 | 03430011000280 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM)-AUTOMOVEL NOVO CLIO EXP 5P PM RENAULT PRATA ANO MOD. 2016, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/10/2016 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FINCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/10/2016 | 28.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FINCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/10/2016 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FINCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 25/10/2016 | 300.00 | 00004618421495 | MARIA DO SOCORRO SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM BUFFET(SALGADOS), DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCAS DO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003443 | 25/10/2016 | 7896.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003444 | 25/10/2016 | 9723.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003445 | 25/10/2016 | 8815.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/10/2016 | 3904.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A REALIZACAO DO FORUM MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016 DO PROJETO "CAIU NA REDE...É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003452 | 25/10/2016 | 38595.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 155(CENTO E CINQUENTA E CINCO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 330/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/10/2016 | 3000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/10/2016 | 670.00 | 00008868273454 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BRINQUEDO INFLAVEL E PULA-PULA, DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCAS DOS ALUNIS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 25/10/2016 | 585.00 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOES DE ALIMENTACAO, DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA DO ALUNOS DA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/10/2016 | 3000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 40%/60%/CRECHE/ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/10/2016 | 290.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/10/2016 | 146728.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/10/2016 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/10/2016 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/10/2016 | 340.91 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/10/2016 | 1200.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2016 | 1782.00 | 00003661196480 | DENIS COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS, FREEZER, UTILIZADOS NAS OFICINAS DE SAUDE MENTAL DO TRABALHADOR, I FORUM MUN.SAUDE MENTAL E DA OFICINA: O PAPEL DA ATENCAO BASICA NA REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL: DILEMAS E SOLUCOES DESTEMUNICIPIO DO PROJETO PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003473 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATONº 162/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/10/2016 | 27054.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2016 | 59671.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/10/2016 | 10602.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/10/2016 | 3176.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/10/2016 | 44233.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/10/2016 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/10/2016 | 13715.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/10/2016 | 15198.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/10/2016 | 2000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/10/2016 | 65183.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/10/2016 | 14063.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/10/2016 | 9542.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/10/2016 | 4900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/10/2016 | 16096.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/10/2016 | 1645.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/10/2016 | 25573.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/10/2016 | 1056.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2016 | 18228.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003540 | 31/10/2016 | 3198.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003541 | 31/10/2016 | 2082.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 24 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003542 | 31/10/2016 | 1804.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 28 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003543 | 31/10/2016 | 1675.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2016 | 3742.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2016 | 6250.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2016 | 5285.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2016 | 1225.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2016 | 1367.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2016 | 512.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2016 | 136.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003460 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 163/2016. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/10/2016 | 10296.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/10/2016 | 3371.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/10/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003544 | 31/10/2016 | 1616.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003545 | 31/10/2016 | 478.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003555 | 31/10/2016 | 1616.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2016 | 1324.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2016 | 880.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO EM CHINELOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2016.CONTRATO Nº 215/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/10/2016 | 880.00 | 00010809458497 | KAYONARA KESSYA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº00210/2016.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/10/2016 | 880.00 | 00006187690486 | FRANCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEIREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, NAS SEGUNDA, TERCAS E QUARTAS FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 00212/2016. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/10/2016 | 880.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 00200/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2016 | 880.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DO CURSO DE CABELEREIRA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 00199/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2016 | 880.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2016. CONTRATO Nº 204/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2016 | 880.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 00194/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2016 | 880.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2016.CONTRATO Nº 201/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2016 | 880.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONTRATO Nº 203/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2016 | 880.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE OFICINEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV/IDOSOS) NAS SEGUNDA,QUARTAS E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0211/2016. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2016 | 880.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 214/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2016 | 880.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/CRIANCAS E ADOLES CENTE DAS SEGUNDA AS SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2016.CONTRATO Nº 202/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/10/2016 | 10006.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003551 | 31/10/2016 | 478.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB , P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/10/2016 | 1497.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2016 | 2292.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/10/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2016 | 4280.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/10/2016 | 293.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/10/2016 | 11682.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2016 | 6560.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/10/2016 | 1863.31 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 014/021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/10/2016 | 277.88 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 014/021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 014/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/10/2016 | 2039.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/10/2016 | 3968.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/10/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003546 | 31/10/2016 | 3230.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2016 | 24010.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2016 | 1670.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/10/2016 | 1180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/10/2016 | 3511.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/10/2016 | 1611.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/10/2016 | 35130.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/10/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/10/2016 | 4760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/10/2016 | 43846.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003547 | 31/10/2016 | 2580.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003548 | 31/10/2016 | 772.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL-85E , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003549 | 31/10/2016 | 1095.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003550 | 31/10/2016 | 1950.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/10/2016 | 4985.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/10/2016 | 5859.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/10/2016 | 307.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/10/2016 | 615.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/10/2016 | 324699.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDE 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/10/2016 | 22463.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDE 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/10/2016 | 22693.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDE 60%-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2016 | 12873.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDE 60%-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2016 | 116798.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDE 40%-(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2016 | 1400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDE 40%-(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2016 | 15900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDE 40%-(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2016 | 27589.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/10/2016 | 28652.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/10/2016 | 11308.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/10/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/10/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003518 | 31/10/2016 | 2655.82 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 118/2016.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003519 | 31/10/2016 | 3364.90 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003520 | 31/10/2016 | 2622.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 110/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003521 | 31/10/2016 | 3192.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 111/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003522 | 31/10/2016 | 2240.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 114/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003523 | 31/10/2016 | 1602.65 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB, NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 115/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003524 | 31/10/2016 | 2185.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003525 | 31/10/2016 | 2211.22 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003526 | 31/10/2016 | 1284.78 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 123/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003527 | 31/10/2016 | 2788.06 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003528 | 31/10/2016 | 1130.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 27 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003529 | 31/10/2016 | 1570.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003530 | 31/10/2016 | 1574.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003531 | 31/10/2016 | 2277.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003532 | 31/10/2016 | 2126.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003533 | 31/10/2016 | 1556.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003534 | 31/10/2016 | 2119.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003535 | 31/10/2016 | 2135.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003536 | 31/10/2016 | 2122.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003537 | 31/10/2016 | 2101.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 31 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003538 | 31/10/2016 | 1677.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003539 | 31/10/2016 | 1668.57 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2016 | 46680.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2016 | 17005.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2016 | 3250.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2016 | 3871.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2016 | 3889.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2016 | 1755.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPREGADOS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003596 | 01/11/2016 | 12000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES, FRANGOS, FIGADO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 315/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003597 | 01/11/2016 | 2999.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES, FRANGOS, FIGADO), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 315/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2016 | 1459.61 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2016 | 4469.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2016 | 3041.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2016 | 294.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2016 | 3339.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO10% (COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO10% (CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003637 | 01/11/2016 | 1288.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 121/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003640 | 01/11/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUT/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/11/2016 | 888.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-D/2016.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/11/2016 | 572.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-B/2016.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/11/2016 | 748.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00173/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/11/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2016 | 999.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2016 | 1377.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2016 | 247.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2016 | 1850.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) PORTAO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO MEDINDO 2.40X2.00 M, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003639 | 01/11/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUT/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2016 | 231.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003648 | 01/11/2016 | 620.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/11/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/11/2016 | 898.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/11/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2016 | 924.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2016 | 369.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2016 | 708.07 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2016 | 345.42 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 0080/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003638 | 01/11/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUT/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/11/2016 | 1419.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003598 | 01/11/2016 | 1999.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES, FIGADO), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 315/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003599 | 01/11/2016 | 2000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES, FIGADO), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 315/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003600 | 01/11/2016 | 5999.98 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES, FIGADO), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 315/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2016 | 666.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2016 | 2226.42 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2016 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2016 | 420.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2016 | 13688.43 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2016 | 2003.82 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2016 | 3380.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2016 | 5370.52 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2016 | 3827.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2016 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE AO CONTRASTE DA PACIENTE LUCELIA SILVA PEREIRA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003641 | 01/11/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUT/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/11/2016 | 212.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2016 | 61.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2016 | 245.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2016 | 343.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2016 | 452.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CLIO PLACA QFX 3677/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003651 | 03/11/2016 | 801.05 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003652 | 03/11/2016 | 1936.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003653 | 03/11/2016 | 5625.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00320/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003654 | 03/11/2016 | 2990.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00320/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0003655 | 03/11/2016 | 7440.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00320/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/11/2016 | 500.00 | 00000078092477 | ADRIANA COSTA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM PALESTA: INDICADORES PRECOCES DE RISCO, REALIZADO NO FORUM MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2016.DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003662 | 03/11/2016 | 789.05 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/11/2016 | 3000.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM HONORARIOS MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE ALBA ALVES PEREIRA (AMPUTACAO MI), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/11/2016 | 139.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/11/2016 | 203.50 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.EM COMEMORACAO AO EVENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0003649 | 03/11/2016 | 1920.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003658 | 03/11/2016 | 1348.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003657 | 03/11/2016 | 5360.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003659 | 03/11/2016 | 6450.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003660 | 03/11/2016 | 8200.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003661 | 03/11/2016 | 7660.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/11/2016 | 55.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO (CARIMBOS), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/11/2016 | 1266.81 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/11/2016 | 1945.35 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB, BRASILIA(DF), JOAO PESSOA(PB), ENTRE AS DATAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2016 E HOSPEDAGEM DO SR. CLEITON CHARLES DA SILVA, JUNTO AO PROJETO "CAIU NA REDE...È CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003670 | 07/11/2016 | 10640.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003671 | 07/11/2016 | 2040.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003672 | 07/11/2016 | 6190.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/11/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0003679 | 07/11/2016 | 13506.92 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0003680 | 07/11/2016 | 12400.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0003681 | 07/11/2016 | 5222.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003682 | 07/11/2016 | 10006.61 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº00159/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003677 | 07/11/2016 | 1740.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003669 | 07/11/2016 | 3120.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003683 | 07/11/2016 | 535.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003684 | 07/11/2016 | 518.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/11/2016 | 6000.00 | 07235677000158 | ECONTESE-ASSESSORIA & CONSULT. DES. SUSTENTAVEL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA PARA DIAGNOSTICO DA SITUACAO LEGAL DAS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB E ELABORACAO DE ORIENTACAO PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/11/2016 | 2150.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003673 | 07/11/2016 | 5890.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003674 | 07/11/2016 | 3730.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003675 | 07/11/2016 | 5870.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003676 | 07/11/2016 | 6560.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003685 | 07/11/2016 | 3177.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003686 | 07/11/2016 | 1026.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003688 | 08/11/2016 | 931.04 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003689 | 08/11/2016 | 920.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003690 | 08/11/2016 | 1173.92 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003691 | 08/11/2016 | 1260.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 114/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003692 | 08/11/2016 | 1118.24 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 118/2016.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003693 | 08/11/2016 | 2070.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 110/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003694 | 09/11/2016 | 540.96 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 123/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003695 | 09/11/2016 | 1344.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 111/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003696 | 10/11/2016 | 1416.80 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003697 | 10/11/2016 | 1602.65 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB, NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 115/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003698 | 10/11/2016 | 2796.80 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA GTB 7925/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 113/2016.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003699 | 10/11/2016 | 1223.60 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 108/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003700 | 10/11/2016 | 2840.50 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003701 | 10/11/2016 | 1748.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 116/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003702 | 10/11/2016 | 1223.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 121/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003703 | 10/11/2016 | 874.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 120/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003704 | 11/11/2016 | 1231.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003705 | 11/11/2016 | 1220.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003706 | 11/11/2016 | 1808.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003707 | 11/11/2016 | 1668.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003708 | 11/11/2016 | 1198.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003709 | 11/11/2016 | 1670.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003710 | 11/11/2016 | 1675.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003711 | 11/11/2016 | 1660.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003712 | 11/11/2016 | 1648.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003713 | 11/11/2016 | 1585.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003716 | 11/11/2016 | 1280.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 04 A 10 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003717 | 11/11/2016 | 2245.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003724 | 11/11/2016 | 792.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003725 | 11/11/2016 | 516.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL-85E , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003726 | 11/11/2016 | 1290.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003727 | 11/11/2016 | 640.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003723 | 11/11/2016 | 1930.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/11/2016 | 220092.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/11/2016 | 50000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/11/2016 | 8553.05 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003714 | 11/11/2016 | 897.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003715 | 11/11/2016 | 319.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003728 | 11/11/2016 | 319.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB , P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/11/2016 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003718 | 11/11/2016 | 957.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003719 | 11/11/2016 | 906.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003720 | 11/11/2016 | 1750.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 02 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003721 | 11/11/2016 | 1851.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 01 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003722 | 11/11/2016 | 718.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RENAUL CLIO PLACA QFX 3677PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/11/2016 | 3250.00 | 00001570142408 | JESSICA SONALY VASCONCELOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM OFICINAS DE SAUDE MENTAL DO TRABALHADOR, JUNTO AO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/11/2016 | 2285.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003742 | 14/11/2016 | 2652.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NIVEA SUN FPS 50, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/11/2016 | 169.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/11/2016 | 119.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/11/2016 | 200.00 | 00006868233469 | FRANCISCO DE AQUINO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/11/2016 | 439.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/11/2016 | 2726.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/11/2016 | 396.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO DA PRACA FREI MARTINHO,REPETIDORAS ,LAVANDERIA, SEC INFRAESTRUTURA... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/11/2016 | 29575.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/11/2016 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/11/2016 | 3610.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES, CRECHES, BIBLIOTECA... DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/11/2016 | 349.67 | 12606695000139 | INACIO APOLINARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(FRALDAS DESCATAVEIS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/11/2016 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS , NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/11/2016 | 127.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACACAO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC/2016, NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/11/2016 | 216.58 | 00004174539499 | EUDENICE DA SILVA LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACACAO PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC/2016, NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/11/2016 | 139.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/11/2016 | 2926.45 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 82-03.2015.815.0781 /LUCAS SILVA SANTOS, PROCESSO Nº 624-55.2014.815.0781/JOSE XAVIER DE ALMEIDA FILHO, PROCESSO Nº 484-84.2015.815.0781/JOSEFA DANIELE PEREIRA DOS SANTOS/PROCESSO Nº 700-79.2014.815.0781/SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/11/2016 | 2640.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENZE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS, DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TIRBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA; SSJ/PB-5ª REGIAO, TRT DA 13ª REGIAO, TRE, TCE, EMNOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROS/PB.NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003752 | 18/11/2016 | 994.19 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003755 | 18/11/2016 | 563.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003753 | 18/11/2016 | 1225.61 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003754 | 18/11/2016 | 1373.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003756 | 21/11/2016 | 618.43 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003758 | 21/11/2016 | 8700.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 198/2016.PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003759 | 21/11/2016 | 8700.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 198/2016.PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/11/2016 | 680.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 08(OITO) CALÇAS, DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS(ACE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042016 | 0003761 | 21/11/2016 | 6027.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00157/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/11/2016 | 3200.00 | 00008409244454 | LEANDRO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET (SERVICOS DE ALIMENTACAO) NO FORUM MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALI ZADO NO DIA 28 DE SETEMBROD DE 2016. DO PROJETO DE PECURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/11/2016 | 2647.50 | 00048537110400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOES DE ALIMENTACAO, DESTINADO AS OFICINAS DE SAUDE MENTAL DO TRABALHOR/O PAPEL DA ATENCAO BASICA DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL: DILEMAS E SOLUCOES NESTE MUNICIPIO. REALIZADO EM MAIO/AGOSTO/SETEMBRO EOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003757 | 21/11/2016 | 756.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/11/2016 | 25256.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/11/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/11/2016 | 1670.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/11/2016 | 1180.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/11/2016 | 2292.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/11/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/11/2016 | 4280.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/11/2016 | 11682.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/11/2016 | 7560.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/11/2016 | 2034.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/11/2016 | 3968.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/11/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/11/2016 | 35507.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/11/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/11/2016 | 4760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/11/2016 | 45058.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/11/2016 | 319780.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/11/2016 | 22131.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/11/2016 | 21494.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/11/2016 | 12873.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO--EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/11/2016 | 112750.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/11/2016 | 1400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/11/2016 | 13260.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/11/2016 | 25496.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/11/2016 | 25407.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/11/2016 | 12308.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/11/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/11/2016 | 350.00 | 00004745343400 | ADRIANA PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/11/2016 | 27054.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/11/2016 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/11/2016 | 57064.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/11/2016 | 3176.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/11/2016 | 2856.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/11/2016 | 44233.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/11/2016 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/11/2016 | 13715.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/11/2016 | 15198.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/11/2016 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/11/2016 | 63583.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/11/2016 | 14063.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/11/2016 | 7242.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/11/2016 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/11/2016 | 16096.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/11/2016 | 1645.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/11/2016 | 25573.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/11/2016 | 1140.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/11/2016 | 15808.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/11/2016 | 300.00 | 00004618421495 | MARIA DO SOCORRO SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM BUFFET(SALGADOS), DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA DO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/11/2016 | 10296.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/11/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/11/2016 | 3371.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/11/2016 | 10001.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/11/2016 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/11/2016 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/11/2016 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/11/2016 | 720.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MOM 0124/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 331-A/2016.REF AO PERIODO DE 19 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 23/11/2016 | 1800.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MOM 0124/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 331-A/2016.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 23/11/2016 | 65.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003822 | 23/11/2016 | 6900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN PLACA QFH 0400/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 314/2016.PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003823 | 23/11/2016 | 6900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN/PB PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 314/2016.PERIODO DE 21 DE SETEMBRO 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003824 | 23/11/2016 | 6900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN/PB PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 314/2016.PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/11/2016 | 440.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00198-D/2016.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/11/2016 | 360.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/11/2016 | 600.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONO RIZACAO DO FORUM MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALIZADO EM 28 DE SETEMBRO DE 2016.DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/11/2016 | 600.00 | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORGANIZACAO E OMRNAMENTACAO DO FORUM MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALIZADO EM 28 DE SETEMBRO DE 2016.DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/11/2016 | 880.00 | 00010809458497 | KAYONARA KESSYA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº00210/2016.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/11/2016 | 880.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DO CURSO DE CUSTOMIZACAO EM CHINELOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2016.CONTRATO Nº 215/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP.ASSIST.SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/11/2016 | 274.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALIMENTACAO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003832 | 28/11/2016 | 2498.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003833 | 29/11/2016 | 1215.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003834 | 29/11/2016 | 1998.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 17 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003835 | 29/11/2016 | 2488.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003836 | 29/11/2016 | 2469.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003837 | 29/11/2016 | 2480.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003838 | 29/11/2016 | 2496.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003839 | 29/11/2016 | 1831.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003840 | 29/11/2016 | 2724.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003841 | 29/11/2016 | 1830.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB , P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/11/2016 | 46680.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/11/2016 | 3250.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/11/2016 | 17029.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/11/2016 | 3871.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/11/2016 | 3889.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/11/2016 | 1755.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003842 | 29/11/2016 | 3505.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , P/ A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003843 | 29/11/2016 | 2235.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB , P/ A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003844 | 29/11/2016 | 5582.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL , P/ A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003845 | 29/11/2016 | 2072.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA , P/ A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003849 | 29/11/2016 | 955.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003850 | 29/11/2016 | 1024.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL-85E , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/11/2016 | 4985.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/11/2016 | 5859.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/11/2016 | 615.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/11/2016 | 307.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003852 | 29/11/2016 | 1672.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA QFH 0400/PB , P/ ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SET/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/11/2016 | 293.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO (EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003848 | 29/11/2016 | 2560.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/11/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 015/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/11/2016 | 280.43 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 015/021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/11/2016 | 1880.43 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 015/021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/11/2016 | 3511.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/11/2016 | 1611.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003846 | 29/11/2016 | 1436.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003847 | 29/11/2016 | 478.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/11/2016 | 1324.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003851 | 29/11/2016 | 478.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 28 DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/11/2016 | 1497.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003853 | 29/11/2016 | 2453.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 12 A 27 DE NOVEMBRO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003854 | 29/11/2016 | 1296.91 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA QFX 3677/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003855 | 29/11/2016 | 2908.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 12 A 30 DE NOVEMBRO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003856 | 29/11/2016 | 1678.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003857 | 29/11/2016 | 1556.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB , P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 14 A 30 DE NOVEMBRO2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/11/2016 | 3742.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/11/2016 | 6126.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/11/2016 | 5285.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/11/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/11/2016 | 1225.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/11/2016 | 1367.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/11/2016 | 512.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/11/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/11/2016 | 136.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2016 | 840.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2016 | 599.76 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2016 | 666.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2016 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2016 | 13352.43 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2016 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2016 | 1520.82 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2016 | 3380.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2016 | 5370.52 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2016 | 3319.68 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2016 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2016 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2016 | 58.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2016 | 320.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 10(DEZ) CAMISAS, DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS(ACE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003934 | 30/11/2016 | 1710.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATONº 162/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2016 | 1120.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 35(TRINTA E CINCO) CAMISAS, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2016 | 840.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2016 | 924.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2016 | 840.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003885 | 30/11/2016 | 1600.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 163/2016. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2016 | 708.07 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2016 | 300.00 | 00004618421495 | MARIA DO SOCORRO SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM BUFFET(SALGADOS), DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA DO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2016 | 1377.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2016 | 247.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2016 | 281.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2016 | 30000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP(FPM) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2016 | 1950.00 | 00006854731470 | GUSTAVO BRASILEIRO LIMA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA EM ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVE NIOS FEDERAIS, ATRAVES DOS SISTEMAS SIMEC,SICONV,SISMOB E OUTROS SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL PARA OMUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 326/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2016 | 1950.00 | 00006854731470 | GUSTAVO BRASILEIRO LIMA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA EM ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVE NIOS FEDERAIS, ATRAVES DOS SISTEMAS SIMEC,SICONV,SISMOB E OUTROS SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL PARA OMUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 326/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2016 | 1950.00 | 00006854731470 | GUSTAVO BRASILEIRO LIMA DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA EM ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVE NIOS FEDERAIS, ATRAVES DOS SISTEMAS SIMEC,SICONV,SISMOB E OUTROS SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL PARA OMUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 326/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2016 | 898.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003921 | 30/11/2016 | 1676.11 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB , P/ ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUT/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003922 | 30/11/2016 | 1707.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB , P/ ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.NO PERIODO DE 22 DE OUTUBRO A 22 DE NOV/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2016 | 271.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BAYEUX/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2016 | 250.48 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2016 | 220.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BAYEUX/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2016 | 999.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2016 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 003-A/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2016 | 888.00 | 00010786824450 | TIAGO SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2016 | 1459.61 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2016 | 4647.53 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2016 | 3041.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2016 | 294.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2016 | 2784.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2016 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO D ELUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003939 | 30/11/2016 | 2796.80 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA GTB 7925/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 113/2016.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003940 | 30/11/2016 | 874.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 120/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003941 | 30/11/2016 | 1748.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 116/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003942 | 30/11/2016 | 2840.50 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO/2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003943 | 30/11/2016 | 1223.60 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 108/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003944 | 30/11/2016 | 2656.50 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 122/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003945 | 30/11/2016 | 2096.70 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 118/2016.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003946 | 30/11/2016 | 2520.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 111/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003947 | 30/11/2016 | 1602.65 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB, NO TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 115/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003948 | 30/11/2016 | 2201.10 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003949 | 30/11/2016 | 2100.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 114/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003950 | 30/11/2016 | 6375.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 112/2016.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003951 | 30/11/2016 | 7500.00 | 19627294000104 | IVANIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 112/2016.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2016 | 909.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003962 | 01/12/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003972 | 01/12/2016 | 3999.75 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003973 | 01/12/2016 | 1314.90 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003978 | 01/12/2016 | 2070.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 110/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003979 | 01/12/2016 | 1014.30 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNO TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 123/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003980 | 01/12/2016 | 1725.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0003981 | 01/12/2016 | 1745.70 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 117/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/12/2016 | 300.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003965 | 01/12/2016 | 10688.86 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003970 | 01/12/2016 | 8366.12 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA FAZER A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003971 | 01/12/2016 | 1065.96 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PARA FAZER A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003964 | 01/12/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2016 | 540.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 600(SEISCENTAS) PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003961 | 01/12/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003974 | 01/12/2016 | 535.10 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003975 | 01/12/2016 | 692.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2016 | 280.00 | 00006859928450 | ROSILENE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA FUNERAL DE SUA MAE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0003954 | 01/12/2016 | 6924.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 02-OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS/04-MINI OTOSCOPIO PRETO/02 - MINI OTOSCOPIO PRATA/01-BISTURI ELETRONICO/01-OXIMETRO PULSO/08-SELADORA STERMAX 220V MOD.B, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V. DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 338/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG BRASIL SORRIDENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0003955 | 01/12/2016 | 44322.00 | 19193272000183 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 88(OITENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS, DESTINADO A PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 330/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME(COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO) NA PACIENTE MARIA FERREIRA DE LIMA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2016 | 201.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2016 | 347.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2016 | 230.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003963 | 01/12/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003967 | 01/12/2016 | 931.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003968 | 01/12/2016 | 776.80 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003969 | 01/12/2016 | 2251.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 181/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/12/2016 | 749.70 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL PARA CUSTEAR DESPESAS , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REALIZADO EM BRASILIA(DF), NOS DIAS 12 A 15 DE DEZ/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2016 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/12/2016 | 900.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/12/2016 | 1048.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/12/2016 | 1411.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/12/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/12/2016 | 398.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/12/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/12/2016 | 1339.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/12/2016 | 1646.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/12/2016 | 1079.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/12/2016 | 1530.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/12/2016 | 352.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/12/2016 | 431.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/12/2016 | 353.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/12/2016 | 38.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/12/2016 | 1646.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/12/2016 | 1117.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/12/2016 | 1530.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/12/2016 | 352.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/12/2016 | 431.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/12/2016 | 353.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/12/2016 | 38.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/12/2016 | 1449.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/12/2016 | 1117.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/12/2016 | 1536.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/12/2016 | 354.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/12/2016 | 431.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/12/2016 | 353.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/12/2016 | 1449.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/12/2016 | 1156.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/12/2016 | 1536.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/12/2016 | 354.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/12/2016 | 392.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/12/2016 | 353.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/12/2016 | 1449.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/12/2016 | 1156.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/12/2016 | 1536.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/12/2016 | 392.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/12/2016 | 354.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/12/2016 | 353.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/12/2016 | 1449.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/12/2016 | 1314.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/12/2016 | 1536.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/12/2016 | 394.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/12/2016 | 392.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/12/2016 | 353.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/12/2016 | 1370.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/12/2016 | 1196.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/12/2016 | 1536.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/12/2016 | 394.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/12/2016 | 392.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/12/2016 | 234.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/12/2016 | 1196.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/12/2016 | 1370.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/12/2016 | 1536.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/12/2016 | 394.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/12/2016 | 392.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/12/2016 | 234.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/12/2016 | 976.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/12/2016 | 1028.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/12/2016 | 1536.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/12/2016 | 394.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/12/2016 | 392.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/12/2016 | 234.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/12/2016 | 50.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/12/2016 | 1028.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/12/2016 | 976.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/12/2016 | 433.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/12/2016 | 50.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/12/2016 | 1536.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/12/2016 | 234.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/12/2016 | 392.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 02/12/2016 | 181.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/12/2016 | 197.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/12/2016 | 275.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/12/2016 | 354.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/12/2016 | 393.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/12/2016 | 393.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/12/2016 | 393.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/12/2016 | 393.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/12/2016 | 393.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/12/2016 | 510.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/12/2016 | 510.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/12/2016 | 217.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/12/2016 | 272.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/12/2016 | 272.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/12/2016 | 272.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/12/2016 | 272.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/12/2016 | 272.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/12/2016 | 272.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/12/2016 | 272.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/12/2016 | 272.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/12/2016 | 272.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/12/2016 | 272.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/12/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/12/2016 | 325.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/12/2016 | 585.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/12/2016 | 585.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/12/2016 | 782.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/12/2016 | 744.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/12/2016 | 744.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/12/2016 | 744.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/12/2016 | 744.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/12/2016 | 744.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/12/2016 | 941.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/12/2016 | 941.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/12/2016 | 78.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/12/2016 | 78.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/12/2016 | 1839.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/12/2016 | 2910.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/12/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 02/12/2016 | 108.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/12/2016 | 2022.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/12/2016 | 3071.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/12/2016 | 1866.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/12/2016 | 3020.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/12/2016 | 1788.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/12/2016 | 3020.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/12/2016 | 1827.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/12/2016 | 3020.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/12/2016 | 1827.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/12/2016 | 3020.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/12/2016 | 1827.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/12/2016 | 3020.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/12/2016 | 1906.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/12/2016 | 3020.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/12/2016 | 1906.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/12/2016 | 3020.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/12/2016 | 1906.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/12/2016 | 3020.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/12/2016 | 1906.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/12/2016 | 3020.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/12/2016 | 118.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 02/12/2016 | 5533.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/12/2016 | 4920.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/12/2016 | 289.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/12/2016 | 543.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/12/2016 | 362.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/12/2016 | 615.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/12/2016 | 5273.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/12/2016 | 5985.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/12/2016 | 312.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/12/2016 | 667.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/12/2016 | 590.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/12/2016 | 393.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/12/2016 | 5352.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/12/2016 | 5957.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/12/2016 | 312.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/12/2016 | 667.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/12/2016 | 590.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/12/2016 | 393.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/12/2016 | 5352.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/12/2016 | 5790.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/12/2016 | 312.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/12/2016 | 667.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/12/2016 | 590.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/12/2016 | 393.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/12/2016 | 5352.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/12/2016 | 5790.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/12/2016 | 312.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/12/2016 | 667.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/12/2016 | 590.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/12/2016 | 393.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/12/2016 | 5432.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/12/2016 | 5790.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/12/2016 | 312.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/12/2016 | 667.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/12/2016 | 590.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/12/2016 | 393.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/12/2016 | 5432.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/12/2016 | 5869.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/12/2016 | 312.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/12/2016 | 667.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/12/2016 | 590.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/12/2016 | 5432.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/12/2016 | 5869.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/12/2016 | 312.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/12/2016 | 667.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/12/2016 | 590.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/12/2016 | 5354.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/12/2016 | 5869.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/12/2016 | 312.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/12/2016 | 667.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/12/2016 | 590.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/12/2016 | 5275.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/12/2016 | 5909.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/12/2016 | 312.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/12/2016 | 706.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/12/2016 | 590.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/12/2016 | 5276.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/12/2016 | 5909.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/12/2016 | 312.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/12/2016 | 706.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/12/2016 | 590.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/12/2016 | 314.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- 10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/12/2016 | 154070.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/12/2016 | 10140.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/12/2016 | 54817.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/12/2016 | 440.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/12/2016 | 6460.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/12/2016 | 12344.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/12/2016 | 7038.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/12/2016 | 12505.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/12/2016 | 5659.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/12/2016 | 440.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/12/2016 | 790.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 05/12/2016 | 42.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM-CAMPO(CTR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 05/12/2016 | 12464.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/12/2016 | 3037.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/12/2016 | 33307.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/12/2016 | 3250.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA( COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/12/2016 | 1983.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/12/2016 | 38667.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/12/2016 | 1891.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/12/2016 | 3880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/12/2016 | 1979.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/12/2016 | 3413.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/12/2016 | 806.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/12/2016 | 8404.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/12/2016 | 5486.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/12/2016 | 21715.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/12/2016 | 659.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/12/2016 | 1665.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/12/2016 | 806.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/12/2016 | 9882.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/12/2016 | 1685.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/12/2016 | 875.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/12/2016 | 9618.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/12/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/12/2016 | 1173.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/12/2016 | 4419.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/12/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 05/12/2016 | 35989.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 05/12/2016 | 2419.98 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 05/12/2016 | 5508.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 05/12/2016 | 24774.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/12/2016 | 3066.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 05/12/2016 | 220.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 05/12/2016 | 34034.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 05/12/2016 | 5323.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 05/12/2016 | 10647.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 05/12/2016 | 7843.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 05/12/2016 | 1375.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/12/2016 | 14215.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/12/2016 | 8657.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/12/2016 | 5708.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/12/2016 | 3204.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/12/2016 | 8306.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/12/2016 | 923.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/12/2016 | 11241.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 05/12/2016 | 1270.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 05/12/2016 | 11980.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/12/2016 | 3844.96 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/12/2016 | 5585.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/12/2016 | 5282.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/12/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/12/2016 | 1217.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/12/2016 | 1343.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/12/2016 | 497.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/12/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/12/2016 | 197.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/12/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/12/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/12/2016 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/12/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE OUT/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/12/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE NOV/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/12/2016 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF MES DE DEZ/2016.CONTRATO Nº 78-B/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/12/2016 | 644.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/12/2016 | 46.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/12/2016 | 1156.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/12/2016 | 508.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/12/2016 | 1117.94 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/12/2016 | 288.75 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/12/2016 | 2985.32 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/12/2016 | 1198.71 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/12/2016 | 1744.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/12/2016 | 2360.63 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/12/2016 | 2515.97 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 06/12/2016 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 06/12/2016 | 2560.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/12/2016 | 65.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEN ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/12/2016 | 190.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEN ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/12/2016 | 167.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEN ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/12/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004337 | 06/12/2016 | 408.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA MATERIAL, DESTINADO A IMPLANTACAO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 338/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004338 | 06/12/2016 | 971.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA MATERIAL, DESTINADO A IMPLANTACAO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 338/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/12/2016 | 1492.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/12/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/12/2016 | 246.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/12/2016 | 928.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 06/12/2016 | 67.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/12/2016 | 1397.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/12/2016 | 184.89 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/12/2016 | 354.03 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/12/2016 | 183.75 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/12/2016 | 3370.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/12/2016 | 1304.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/12/2016 | 1152.07 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/12/2016 | 169.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 06/12/2016 | 415.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/12/2016 | 282.96 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 016/030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/12/2016 | 1897.38 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 016/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/12/2016 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 016/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/12/2016 | 169.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 06/12/2016 | 2591.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/12/2016 | 293.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEIRO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/12/2016 | 814.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/12/2016 | 138.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/12/2016 | 5169.27 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/12/2016 | 6001.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/12/2016 | 307.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/12/2016 | 529.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/12/2016 | 682.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/12/2016 | 416.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/12/2016 | 28943.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/12/2016 | 413.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REPETIDORAS, CANTEIRO DA PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA PUBLICA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.. DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/12/2016 | 16844.46 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/12/2016 | 46677.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/12/2016 | 3490.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/12/2016 | 3861.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/12/2016 | 3844.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/12/2016 | 1764.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/12/2016 | 1441.21 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/12/2016 | 3294.32 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/12/2016 | 2772.15 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/12/2016 | 169.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/12/2016 | 2322.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/12/2016 | 107.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/12/2016 | 262.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/12/2016 | 112.87 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO FAMILIA DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/12/2016 | 51.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/12/2016 | 2980.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES, GINASIO DE ESPORTE, BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/12/2016 | 440.00 | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTACAO, DESTINADO A EQUIPE DO ESTADO PARA PAGAR O ABONO NATALINO DOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/12/2016 | 2748.13 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/12/2016 | 4.75 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP(FEP) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/12/2016 | 6543.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004343 | 09/12/2016 | 6900.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN/PB PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 314/2016.PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004344 | 09/12/2016 | 8700.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 198/2016.PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302016 | 0004346 | 12/12/2016 | 62440.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 15-ARMARIO DE ACO/25-ARQUIVO/30-CADEIRA FIXA/20-CADEIRA ESTOFADA C/BRACO/20-CADEIRA ORESIDENTE/30-ESTANTE ACO CZ/30-LONGARIA COM 05 LUG/10-MESA DE APOIO/04-MESA DE REUNIAO/15-MESA PARA COMPUTADOR/05-MESA AUXILIAR/20-MESA 1,20 C 2 GAV/20-CADEIRA SECR. GIRATORIA C/ BRACO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF. V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004352 | 12/12/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004349 | 12/12/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/12/2016 | 1894.00 | 11876102000191 | MARINALVA PIRES DA SILVA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) - DIVA BAIXO -TATAME 1,85 X 0,44 X 1,35 -FAWLER, DESTINADO A CLINICA MUNI CIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 12/12/2016 | 4800.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. CONTRATO Nº 219-A/2016. REF AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/12/2016 | 2400.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM PARA HOME PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. CONTRATO Nº 219-A/2016. REF AOS MESES DE NOEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004350 | 12/12/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004351 | 12/12/2016 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2016.CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004354 | 13/12/2016 | 14000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES, FIGADO), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 315/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004355 | 13/12/2016 | 3000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES/FRANGOS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 315/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004365 | 13/12/2016 | 8253.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004366 | 13/12/2016 | 20124.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004367 | 13/12/2016 | 6476.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004368 | 13/12/2016 | 6359.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/12/2016 | 3942.60 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE CONVENIO DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO CONVENIO 816101/2007 CONCEDIDO PELO FNDE COM OBJETIVO DE CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM A INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS POR MEIO DAS ACOES DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FORMACAO DE PROFESSORES PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 13/12/2016 | 7500.00 | 00008065956475 | MICHELLE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VICOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS, SEUS VALORES E ESTADO DE CONSERVACAO-TOMBAMENTO/2016 E ATUALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 13/12/2016 | 7700.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA REPRESENTAR JURIDICAMENTE A PRE FEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ASSESSORAMENTO EMGERAL, COM EMISSAO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRA TIVOS.CONTRATO Nº 0318/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/12/2016 | 220.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ENCADERNACAO DA LICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/12/2016 | 250.00 | 00006967351486 | MARIA DA PENHA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS GASTOS COM O SEPULTAMENTO DE SUA GENITORA MARIA ROSA DE LIMA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 13/12/2016 | 200.00 | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS/SALGADOS, DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CMAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 13/12/2016 | 880.00 | 00010809458497 | KAYONARA KESSYA SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº00210/2016.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004375 | 13/12/2016 | 1760.00 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 163/2016. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004356 | 13/12/2016 | 800.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES, FIGADO), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 315/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004357 | 13/12/2016 | 699.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES, FIGADO), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 315/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0004358 | 13/12/2016 | 1500.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES, FIGADO), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 315/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/12/2016 | 1350.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO VEICULO PLACA MOM 0124/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 331-A/2016.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 13/12/2016 | 1890.00 | 00040874433886 | LISIANE TAIDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VICOS NO VEICULO CHEVROLET-AGILE LTZ PLACA NPY 9977/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197-A/2016.REF AO MES JUNHO/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 13/12/2016 | 360.00 | 00040874433886 | LISIANE TAIDE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VICOS NO VEICULO CHEVROLET-AGILE LTZ PLACA NPY 9977/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 197-A/2016.REF AO MES JULHO/16 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 13/12/2016 | 500.00 | 00001653727454 | OSVALDO DAMIAO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0004373 | 13/12/2016 | 8700.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADOR DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 198/2016.PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/12/2016 | 2744.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/12/2016 | 6829.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/12/2016 | 1050.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/12/2016 | 27544.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 13/12/2016 | 5670.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/12/2016 | 6624.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 13/12/2016 | 9540.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/12/2016 | 9684.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/12/2016 | 1392.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/12/2016 | 857.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/12/2016 | 2142.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO(PMAQ) DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/12/2016 | 80.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM ENCADERNACAO DA LICITACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004389 | 15/12/2016 | 9999.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004390 | 15/12/2016 | 2499.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004391 | 16/12/2016 | 1500.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHES) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004392 | 16/12/2016 | 999.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/12/2016 | 23652.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/12/2016 | 1670.43 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/12/2016 | 1030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/12/2016 | 7040.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/12/2016 | 6933.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/12/2016 | 2200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/12/2016 | 5760.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/12/2016 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/12/2016 | 34115.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2016 | 3880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2016 | 44166.71 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/12/2016 | 1980.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/12/2016 | 4968.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/12/2016 | 880.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/12/2016 | 10247.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/12/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004511 | 23/12/2016 | 2385.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/12/2016 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 23/12/2016 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004442 | 23/12/2016 | 957.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB , P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 05 A 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/12/2016 | 10296.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 23/12/2016 | 3371.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/12/2016 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS (CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004440 | 23/12/2016 | 1975.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 02 A 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/12/2016 | 26724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-CS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/12/2016 | 6000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/12/2016 | 56344.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/12/2016 | 44233.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/12/2016 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/12/2016 | 13715.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/12/2016 | 17658.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/12/2016 | 52123.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/12/2016 | 16433.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-SAUD EBUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 23/12/2016 | 7242.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-SAUD EBUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 23/12/2016 | 4400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/12/2016 | 15976.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/12/2016 | 1645.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/12/2016 | 25573.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 23/12/2016 | 1098.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 23/12/2016 | 16052.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNIICPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004447 | 23/12/2016 | 399.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004448 | 23/12/2016 | 599.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022016 | 0004449 | 23/12/2016 | 2500.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAS ADOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004443 | 23/12/2016 | 1722.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA OGA 6805/PB , P/ ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004441 | 23/12/2016 | 1596.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004444 | 23/12/2016 | 2865.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004445 | 23/12/2016 | 8437.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004446 | 23/12/2016 | 5415.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/12/2016 | 335544.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/12/2016 | 24594.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/12/2016 | 13173.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/12/2016 | 110473.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/12/2016 | 1400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/12/2016 | 26646.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/12/2016 | 26662.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/12/2016 | 12312.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/12/2016 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/12/2016 | 17029.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/12/2016 | 47380.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/12/2016 | 3553.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/12/2016 | 3871.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/12/2016 | 3920.78 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/12/2016 | 1668.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/12/2016 | 1441.59 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/12/2016 | 3104.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/12/2016 | 294.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/12/2016 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004528 | 26/12/2016 | 2540.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004536 | 26/12/2016 | 748.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 165/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/12/2016 | 3610.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/12/2016 | 8793.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/12/2016 | 199.90 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 40%/60%/CRECHE/ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004578 | 26/12/2016 | 1587.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004579 | 26/12/2016 | 3007.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004580 | 26/12/2016 | 1583.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004581 | 26/12/2016 | 3402.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004582 | 26/12/2016 | 3227.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004583 | 26/12/2016 | 4025.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004584 | 26/12/2016 | 1560.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004585 | 26/12/2016 | 3330.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004586 | 26/12/2016 | 3158.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004600 | 26/12/2016 | 2920.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080\PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004601 | 26/12/2016 | 2800.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090\PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004602 | 26/12/2016 | 2800.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100\PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004603 | 26/12/2016 | 2440.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600\PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004632 | 26/12/2016 | 3421.44 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 1100\OGA 9600\OGC 5669/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004633 | 26/12/2016 | 3500.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB 0218\OGF 1050\OGF 1070\OGF 1080\OGF 1090 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/12/2016 | 4985.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/12/2016 | 5859.11 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/12/2016 | 615.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/12/2016 | 307.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/12/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/12/2016 | 814.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004522 | 26/12/2016 | 2290.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO S10 MNN 2401/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004527 | 26/12/2016 | 750.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ENXEDEIRA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004532 | 26/12/2016 | 1360.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTO E PINTURA DO MEIO FIO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 165/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004533 | 26/12/2016 | 4510.40 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 165/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004534 | 26/12/2016 | 2394.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 165/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004535 | 26/12/2016 | 3650.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO , DESTINADO A MANUTENCAO E REPOSICAO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 165/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004539 | 26/12/2016 | 2020.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL MOD 8036/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004543 | 26/12/2016 | 10084.55 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 166/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004569 | 26/12/2016 | 1402.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL-85E, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 02 A 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004570 | 26/12/2016 | 1595.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 02 A 23 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004571 | 26/12/2016 | 1675.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOD 8036\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO MES DE NOVEMBRO\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004572 | 26/12/2016 | 3505.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 02 A 26 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004573 | 26/12/2016 | 386.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR TL-085 , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004574 | 26/12/2016 | 645.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004591 | 26/12/2016 | 965.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 28 A 29 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004592 | 26/12/2016 | 802.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 28 A 29 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004594 | 26/12/2016 | 965.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA NOVA PLACA NQE 6881\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/12/2016 | 279.67 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BAYEUX/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/12/2016 | 293.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/12/2016 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/12/2016 | 1209.60 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004515 | 26/12/2016 | 2480.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA OGA 6805/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004519 | 26/12/2016 | 980.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DO CARTUCHO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/12/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004577 | 26/12/2016 | 3662.53 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PLACA 0GG 6405\PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 02 A 26 DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004590 | 26/12/2016 | 1127.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/12/2016 | 4000.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL(POCO), MANANCIAL DO SITIO BOLA DA NEVE-AREIA\PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDA A ESCARCES DA CHUVA, JUNTO A SECRETARIAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 317-A\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004634 | 26/12/2016 | 3200.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016.OGG 6405 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004520 | 26/12/2016 | 1680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DO CARTUCHO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/12/2016 | 66027.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/12/2016 | 3511.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/12/2016 | 1046.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/12/2016 | 1246.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/12/2016 | 216.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212012 | 0004506 | 26/12/2016 | 19800.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004516 | 26/12/2016 | 428.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2016.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/12/2016 | 7500.00 | 14031327000135 | RDS COM INTERNET E SERV INFO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSULTORIA E MANUTENCAO PREVENTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/12/2016 | 1751.86 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/12/2016 | 7900.00 | 07374237000181 | ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA PARA EXECUTAR O CALCULO ATUARIAL NA COMPETENCIA DE 2015 E 2016.CONTRATO 331-A\2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/12/2016 | 1900.00 | 00004950724436 | ERICK JOSE MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E MANUTENCAO PREVENTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-A/2016.REF AO MES DE MARCO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/12/2016 | 1900.00 | 00004950724436 | ERICK JOSE MAIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E MANUTENCAO PREVENTIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 009-A/2016.REF AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/12/2016 | 388.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/12/2016 | 421.50 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/12/2016 | 11016.91 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PASEP(FPM) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/12/2016 | 4800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMAS DE INFORMATICA, PARA A LOCACAO DE SISTEMAS DE COMPUTACAO DE SISTEMAS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, CONTABEIS EM GERAL, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS, IPTU E EMISSAO DE CHEQUE, COM IMPLANTACAO, CONVERSAO DE DADOS, TREINAMENTOS E MANUTENCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/12/2016 | 2536.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/12/2016 | 505.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DE PREDIOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/12/2016 | 6360.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/12/2016 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/12/2016 | 271.02 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS COMBUSTIVEL, OLEO, ARRUELA, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA QFX 3677/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/12/2016 | 69.98 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA QFX 3677/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004453 | 26/12/2016 | 4445.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004454 | 26/12/2016 | 3508.79 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004455 | 26/12/2016 | 2593.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLIO PLACA QFX 3677/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004456 | 26/12/2016 | 2255.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004457 | 26/12/2016 | 2154.67 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/12/2016 | 6126.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/12/2016 | 3742.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/12/2016 | 5285.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/12/2016 | 1225.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/12/2016 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/12/2016 | 1367.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/12/2016 | 512.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/12/2016 | 143.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/12/2016 | 136.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/12/2016 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/12/2016 | 10945.83 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/12/2016 | 1520.82 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/12/2016 | 1260.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/12/2016 | 3354.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/12/2016 | 5370.52 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/12/2016 | 3517.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/12/2016 | 7646.81 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004508 | 26/12/2016 | 5936.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004509 | 26/12/2016 | 5377.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004510 | 26/12/2016 | 8980.73 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/12/2016 | 1324.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/12/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/12/2016 | 708.07 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/12/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/12/2016 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SATA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) MUNICIPIO.REF MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/12/2016 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SATA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) MUNICIPIO.REF MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/12/2016 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SATA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) MUNICIPIO.REF MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/12/2016 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SATA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) MUNICIPIO.REF MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/12/2016 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SATA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) MUNICIPIO.REF MES DE SET/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/12/2016 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SATA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) MUNICIPIO.REF MES DE OUT/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/12/2016 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SATA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) MUNICIPIO.REF MES DE NOV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/12/2016 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ,S/N-CENTRO-BARRA DE SATA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) MUNICIPIO.REF MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004576 | 26/12/2016 | 957.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513\PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 05 A 26 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004612 | 26/12/2016 | 538.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164\PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD\SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF PERIODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO\2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/12/2016 | 184.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/12/2016 | 1497.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/12/2016 | 840.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/12/2016 | 924.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0004512 | 26/12/2016 | 7040.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO ASPESSOAS CARENTES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 124/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000172016 | 0004514 | 26/12/2016 | 1120.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004521 | 26/12/2016 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DO CARTUCHO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 A SECRETARIA DE AASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/12/2016 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2016.CONTRATO Nº 81-A/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004575 | 26/12/2016 | 478.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185\P , P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004513 | 26/12/2016 | 1080.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03(TRES) MESA DE EXAME CLINICO ESTOFADO GRAFITE S/ SUPORTE P/ LENCOL , DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V. DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 338/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004517 | 26/12/2016 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DO CARTUCHO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0004518 | 26/12/2016 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMANUFATURA DO CARTUCHO DA COPIADORA BROTHER DCP-8152 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 195/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/12/2016 | 185.00 | 25983324000118 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) CALCA DE AGENTE, 01(UMA) BOTA COURO, DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS COMUNITARIOS DE SAUDE(ACE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/12/2016 | 720.00 | 25983324000118 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08(OITO) CALCA DE AGENTE, DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS COMUNITARIOS DE SAUDE(ACE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0004525 | 26/12/2016 | 810.00 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016.CONTRATONº 162/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/12/2016 | 1170.00 | 00002624904476 | PETRONIO DE SOUZA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO SPACEFOX PLACA MYL 8571/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF II-TELHA), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004529 | 26/12/2016 | 11365.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 183/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004530 | 26/12/2016 | 9003.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004531 | 26/12/2016 | 11001.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z) PARA DOACAO AO USUARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/12/2016 | 300.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALIMENTACAO(REFEICOES), DESTINADO AOS MEDICOS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU, QUE REALIZAM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302016 | 0004538 | 26/12/2016 | 17307.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08-ARMARIO EM MDF C/02 PORTAS/300-CADEIRA PLASTICA/16-LONGARINA COM 04 LUGARES/02-MESA P/ IMPRESSORA/01-MESA DE REUNIAO/30-MESA DE PLASTICO QUADRADA,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF VDESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 342/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0004540 | 26/12/2016 | 6970.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 183/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/12/2016 | 760.00 | 25983324000118 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08(OITO) BOTAS DE COURO SINTETICO, DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS COMUNITARIOS DE SAUDE(ACE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/12/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/12/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/12/2016 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/12/2016 | 900.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2016.CONTRATO Nº 109/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/12/2016 | 1200.00 | 00004092312407 | ANA LUCIA SANTOS SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/12/2016 | 60.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004565 | 26/12/2016 | 3757.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-CADEIRA DE RODAS\01-BEGATOSCOPIO DE 1 CORPO\01- APARELHO DE ULTRASSOM DIGITAL FISIOTERAPICO\01-BARRA PARALELA, DESTINADO A IMPLATANTACAO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/12/2016 | 3270.00 | 00006809815430 | BYANCA LAYS SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE BUFFET DA CONFRATERNIZACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004587 | 26/12/2016 | 486.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RENALT CLIO PLACA QFX 3877\PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 28 A 30 DE DEZ\2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004588 | 26/12/2016 | 719.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEGEOUT PLACA OFB 0238\PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 26 A 30 DE DEZ\2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004589 | 26/12/2016 | 525.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388\PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004593 | 26/12/2016 | 1077.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284\PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004596 | 26/12/2016 | 9030.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00320/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0004597 | 26/12/2016 | 7731.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS, DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00320/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004598 | 26/12/2016 | 8250.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 0004599 | 26/12/2016 | 2570.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAS(ANALISES CLINICAS) E INSUMOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004605 | 26/12/2016 | 2920.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04(QUATRO) OFTALMOSCOPIO GOWLLANDS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V. DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 338/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004606 | 26/12/2016 | 3600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 06(SEIS) BALANCA INFANTIL DIGITAL 109E, DESTINADO AOS POSTOS SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004607 | 26/12/2016 | 17760.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 01-AUTOCLAVE 65L INOX\15-COLCHAO HOSOITALAR\03-POLTRONA HOSPITALAR\01-DESFIBRILADOR AUTOMATICO\01-REANIMADOR ADULTO\01-REANIMADOR INFANTIL, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/12/2016 | 54.10 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302016 | 0004610 | 26/12/2016 | 3360.65 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04-BEBEDOURO MASTER BRANCO 220V\07- DISP BRANCO PARA ALCOOL GEL E SABONETE\05- DISP BRANCO P\ PAPEL INTERF.\08-DISP PAPEL HIGIENICO ROLAO PREMIUM\02-TELA DE PROJECAO-AREA VISUAL., DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V. DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 343\2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004611 | 26/12/2016 | 8250.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194\PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/12/2016 | 3380.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/12/2016 | 1520.82 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004615 | 26/12/2016 | 6080.00 | 07824583000114 | REMIR AUTO PEÇAS & ACESSORIOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238\PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 313/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/12/2016 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/12/2016 | 13352.43 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004620 | 26/12/2016 | 8874.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA03-BIOMBO DE 3 FACES(TRIPLO) EM ACO ESMALTADO\01-BRACADEIRA P\INJECAO EM ACO ESMALTADO CONCHA INOX\06- DERMATOSCOPIO LED\15-SUP PARA SORO EM ACO FERRO ESMALT C\ROD E ALT REG., DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004621 | 26/12/2016 | 1590.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 03-DETECTOR FETAL PORTATIL REF MS101 VERDE, DESTINADO A EQUIPE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004622 | 26/12/2016 | 1295.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 35-BALANCAS DE CHAO MECANICA, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004623 | 26/12/2016 | 960.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 02-CAIXA TERMICA E TERMOMETRO P\ TRANSPORTE DE VACINAS, DESTINADO A SALA DE IMUNIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004624 | 26/12/2016 | 15286.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 05- FOCO CLINICO\10-MESA DE MAYO COM BANDEJA\07-LARINGOSCOPIO ADULTO C\ 3 LAMINAS\07-LARINGOSCOPIO PEDIA TRICO C\3 LAMINAS\05-BIOMBO 02 CORPOS\06-NEGATOSCOPIO DE 1 CORPO\08-ESCADA 2 DEGRAUS\15-LIXEIRAINOX, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/12/2016 | 104.17 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA DE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004628 | 26/12/2016 | 2400.00 | 24208893000123 | ANTONIO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA OEW 1586/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 312/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004635 | 26/12/2016 | 0.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RENALT CLIO PLACA QFX 3877\PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 91/2016.REF AO PERIODO DE 28 A 30 DE DEZ\2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/12/2016 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004619 | 26/12/2016 | 1750.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 01-ESCADA DE CANTO C\RAMPA E CORRIMAOS DUPL\ 05-CARCI BAND ROXO FORTE 1,50MTS. DESTINADO A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.CIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292016 | 0004625 | 26/12/2016 | 3688.58 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE01-BIOMBO DE 3 FACES(TRIPLO) EM ACO ESMALTADO\01-CAMA ELAS TICA C\ PES REMOVIVEIS\01-ESPALDAR EM MADEIRA- BARRA DE LING\CLASSIC\06- HALTERES EMBORRACHADO 0,5KG AZUL ESCURO \06-HALTERES EMBORRACHADO1KG VERDE CLARO\06-HALTERES EMBORRACHADO 3KG CINZA\03-MESA AUXILIAR\02-SUPORTE P\16 HALTERES\02=VOLDYNE ADULTO 5000ML\02=VOLDYNE PEDIATRICO 2500ML, DESTINADO A CLINICA MUNICIPl DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292016 | 0004626 | 26/12/2016 | 195.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04(CARCI BAND VERDE MEDIO\04(HALTERES TP BOLA 2KG EMBORRACHADO AZUL, DESTINADO A CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4639
Última atualização: 11/06/2024